2024年度重大传染病防控项目

绩效评价报告

湘财苑绩评字〔2025〕号

 

 

 

 

 

 

 

项目名称：           2024年度重大传染病防控项目          

主管部门：                     南县卫生健康局                

组织单位：                  南县财政局                  

评价机构：           湖南新财苑会计师事务所有限公司        

 

 

目  录

 

一、基本情况.......................................................... 1

（一）项目概况..................................................... 1

1.项目背景及立项依据........................................... 1

2.项目主要内容................................................. 2

3.实施情况..................................................... 2

4.资金投入和使用情况........................................... 2

（二）项目绩效目标................................................. 4

1.整体绩效目标................................................. 4

2.年度绩效目标................................................. 4

二、绩效评价开展工作情况.............................................. 6

三、综合评价情况及评价结论............................................ 6

（一）决策方面..................................................... 6

（二）过程方面..................................................... 7

（三）产出方面..................................................... 7

（四）效益方面..................................................... 7

四、绩效评价指标分析.................................................. 8

（一）项目决策情况................................................. 8

（二）项目过程情况................................................. 8

1.资金管理..................................................... 8

2.组织实施..................................................... 8

（三）项目产出情况................................................. 9

1.产出数量..................................................... 9

2.产出质量..................................................... 9

3.时效指标.................................................... 10

4.成本指标.................................................... 10

（四）效益情况.................................................... 10

1.社会效益.................................................... 10

2.可持续影响.................................................. 11

3.公众满意度.................................................. 12

五、存在的问题及原因分析............................................. 12

（一）绩效指标设置不科学，核心指标缺失且逻辑混乱.................. 12

（二）资金使用不规范.............................................. 13

（三）项目资金支出结构不合理，宣传效果未达预期.................... 13

（四）人员培训工作落实不到位。.................................... 14

六、有关建议......................................................... 14

（一）强化绩效管理意识，健全绩效管理体系.......................... 14

（二）严格规范专项资金使用管理.................................... 14

（三）优化资金支出结构，创新宣传策略，加强多部门协作.............. 15

（四）规范医务人员培训管理，提升培训质量.......................... 15

七、其他说明......................................................... 16

 

湖南新财苑会计师事务所有限公司

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2024年度重大传染病防控项目

绩效评价报告

湘财苑绩评字〔2025〕  号

为深入贯彻落实党中央、国务院和县委、县政府关于全面实施预算绩效管理的有关要求，强化各部门单位的预算绩效主体责任和绩效管理意识，提高财政资金使用效益，根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省财政厅关于印发〈湖南省预算支出绩效评价管理办法〉的通知》（湘财绩〔2020〕7号）及南县财政局《关于开展 2024 年度财政支出重点绩效评价工作的通知》（南财函〔2025〕37 号）等文件要求，南县财政局委托湖南新财苑会计师事务所有限公司于 2025年4月至6月期间，对南县卫生健康局2024年度重大传染病防控项目开展了绩效评价。现将绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景及立项依据

根据《“十四五” 国民健康规划》和《“十四五” 医疗卫生服务体系规划》，国家明确提出需完善重大传染病防控体系，强化公共卫生应急能力，并加大对艾滋病、结核病等重大传染病的防治投入。同时，《全国疾病预防控制行动方案（2024—2025 年）》提出，到2025年要建立现代化疾控体系，巩固重大传染病和地方病防控成果。此外，受新冠疫情持续影响，传统传染病防控压力增大，新发突发传染病风险不断涌现。基于以上背景，特设立本项目，并将其纳入中央补助资金支持范围。

2.项目主要内容

重大传染病防控项目主要涵盖纳入国家免疫规划的常规免疫及补充免疫工作，艾滋病、结核病、血吸虫病、包虫病防控，精神心理疾病综合管理，以及重大慢性病防控管理模式和适宜技术探索等全国性或跨区域的重大疾病防控内容。重大传染病防控补助资金主要用于以下方面：为患者提供药品治疗等需方补助；支持医疗卫生机构开展随访管理工作；加强实验室建设，提升设备配置能力；保障开展相关工作所需的经费支出等。

3.实施情况

本项目由南县妇幼保健院和南县疾病预防控制中心共同实施。其中，南县妇幼保健院将项目资金全部用于艾滋病防治，重点落实预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播免费检测工作；南县疾病预防控制中心则将项目资金主要投入到艾滋病防治、结核病防治、重点传染病及健康危害因素监测、扩大免疫规划等四个领域。

4.资金投入和使用情况

（1）资金投入

2024年，重大传染病防控项目中央补助资金下达南县 566.90万元，具体分配如下：艾滋病防治 53.60万元、结核病防治 15.20万元、血吸虫与包虫病防治 440万元、精神卫生和慢性非传染性疾病防治 25.60万元、重点传染病及健康危害因素监测26.50万元、扩大免疫规划6万元。​

项目资金实际到位566.90万元，到位率 100%。纳入本次绩效评价范围的资金为101.30万元，具体包括艾滋病防治53.60万元、结核病防治15.20万元、重点传染病及健康危害因素监测26.50万元、扩大免疫规划6万元。​

各实施单位资金分配及占比情况如下：

（2）资金使用

项目资金实际支出101.3万元，资金使用率 100.00%，具体明细如下：

2024年重大传染病防控项目资金支出明细

金额单位：元

（二）项目绩效目标

1.整体绩效目标

通过实施该项目，全面落实重大传染病预防控制措施，完成年度各项工作任务，提升全县人民群众对重大传染病的预防意识，增强突发公共卫生事件应急处置能力，切实保护全县人民身体健康，维护社会稳定，为县域经济和谐发展提供健康保障。

2.年度绩效目标

（1）数量指标

检测点设置：在全县 19个乡镇卫生院及县直医疗机构设置检测点。

检测数量：①艾滋病筛查：全县完成艾滋病筛查快速检测 10万人次，CD4 检测 471人，孕早期免费检测 1354人；②结核病筛查：对全县 192 所学校的 16244 名入学新生进行筛查；③重大传染病及危害因素监测：采集并检测禽流感职业暴露人群血清样本5份、手足口病监测样本29份、霍乱监测采集外环境样本90个、流感监测 5462 例、麻风病可疑症状监测61人、新冠肺炎监测2275例；④免疫规划：开展冷链运转12次，AEFI（预防接种异常反应）监测41例，对82所小学进行接种证查验，查验人数23182人，补种人数2736人。

预防宣传活动数量：开展重大疾病宣传活动不少于5次。

人员培训数量：对县内医疗机构开展专业培训5次，培训人员达 500 人次。

（2）质量指标

检测率：艾滋病、梅毒和乙肝孕期检测率≥95%，孕早期检测率≥70%，梅毒感染孕产妇配偶及性伴检测率≥85%；免疫规划接种率≥95%；结核病筛查率 100%、追踪率≥95%、耐药筛查率≥95%、规范管理率≥90%。

治疗率 / 用药率：艾滋病、梅毒感染产妇充分治疗率≥90%。

宣传覆盖率 / 知晓率：≥95%。​

人员培训合格率：100%。

（3）时效指标

项目完成及时率：确保项目在年度内按时完成。

传染病报告及时率：传染病报告及时率达 100%。

（4）成本指标：项目支出严格控制在预算成本范围内。

（5）社会效益：有效保障人民群众生命健康，维护社会稳定和谐发展。

（6）可持续性影响指标：分析项目支持政策、相关法律法规及职能部门在未来一段时间内的可持续性。

（7）满意度指标：公众满意度达到 90% 以上。

二、绩效评价开展工作情况

受县财政局委托，我方组建绩效评价小组，结合项目实际情况编制绩效评价方案，并于2025年4-6月开展现场评价工作。具体工作流程如下：首先听取项目情况汇报；其次收集并查阅项目相关资料，包括文件档案、财务凭证等；接着审核项目资金收支明细，核查资金使用合规性；然后实地查看项目实施现场，通过问卷调查收集公众对项目实施的满意度反馈及意见建议；最后与县财政局、县卫生健康局进行沟通交流，经数据统计、综合分析后，形成本项目绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

评价工作组依据设定的绩效评价指标体系，从项目决策、过程、产出和效果四个维度，对26项具体指标展开综合分析。南县卫生健康局 2024 年度重大传染病防控项目资金综合绩效评分为80.5分，评价等级“良”，各绩效指标得分详情如下：

（一）决策方面

决策指标总分15分，实际得分13分，扣2分。扣分原因为：绩效目标设定存在缺陷，指标设置不全面、不合理，实质性指标数量不足且关联性较弱。例如，在重大传染病及危害因素监测方面，数量指标仅设置培训人数；免疫规划数量指标仅涵盖冷链运转次数；艾滋病防治及结核病防治虽设置筛查率、追踪率等质量指标，但时效指标设定的 “宣传及时率” 难以量化衡量，且与其他指标关联性不强。

（二）过程方面

过程指标总分25分，实际得分19.5分，扣5.5分。具体扣分情况如下：​

资金管理：存在资金使用不合规问题，部分资金拨付缺少审批程序与手续，扣1分；部分原始凭证佐证材料不充分，如部分培训会未留存培训图片等资料，扣1分；另有7处支出超出重大传染病防控经费使用范围，扣2分。​

制度执行有效性：项目未按规定进行公示，扣0.5分；南县妇幼保健院未开展专项资金绩效评价工作，扣1分。

（三）产出方面

产出指标总分30分，实际得分20分，扣10分。具体扣分情况如下：

数量指标：宣传活动开展效果不佳，部分基层卫生院未开展或仅开展1次，扣1分；专业培训工作存在不足，存在培训资料缺失、无试卷考核或试卷未阅卷统计等问题，扣1分。​

质量指标：多项质量指标未达标，检测率部分未达标，扣1分；规范用药率未达标，扣1分；宣传覆盖率、知晓率未达标，扣3分；人员培训合格率不达标，部分基层卫生院参训人员专业培训知识考核未通过，扣3分。

（四）效益方面

效益指标总分30分，实际得分28分，扣2分。根据满意度调查表及现场走访结果，受访对象对项目满意度处于中上水平，未达到预期目标，扣2分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.项目立项：项目立项依据充分，符合《“十四五” 国民健康规划》等相关政策要求，立项程序规范。​

2.绩效目标：绩效年度目标总体合理，但核心指标设置存在缺陷，数量不足且关联性弱。如重大传染病及危害因素监测、免疫规划等领域指标设置不全面，部分指标难以有效衡量项目实施效果。​

3.资金投入：项目纳入中央预算，预算编制科学合理，资金分配与项目内容匹配度较高。

（二）项目过程情况

1.资金管理

（1）资金到位率：2024年中央预算资金下达101.3万元，县财政全额拨付，资金到位率100%。

（2）预算执行率：项目实施单位实际使用资金101.3万元，预算执行率达100%。

（3）资金使用合规性：资金使用规范性欠佳，存在资金拨付无审批程序和手续的问题，部分资金甚至存在挤占项目资金的情况，严重影响资金使用效益与项目正常推进。

2.组织实施

（1）组织机构：项目组织机构健全，各部门、各岗位职责分工明确，为项目的有序推进提供了坚实的组织保障。

（2）管理制度健全性：管理制度较为完善，12家基层卫生院制定了相关业务服务流程，同时建立了消除医疗歧视的相关制度以及保护感染者隐私的制度及措施，体现了管理制度的全面性与人性化。

（3）制度执行有效性：项目实施单位未按相关规定进行项目公示，使得公众无法及时了解项目信息，影响了公众的知情权与监督权，在制度执行层面存在不足。

（三）项目产出情况

1.产出数量

（1）检测点设置目标未完成，县直单位设置了检测点及采血点，但大部分乡镇卫生院未落实相关工作，导致整体检测点布局不均衡，影响项目服务覆盖范围。

（2）部分检测任务完成情况良好，全县完成艾滋病筛查快速检测 10 万人次、CD4 检测 471 人等；结核病筛查覆盖 192 所学校的 16244 名入学新生；完成多种传染病及危害因素监测样本采集与检测；免疫规划冷链运转12次，AEFI 监测41例，小学接种证查验及补种工作达标。

（3）宣传工作未达预期目标，虽印发宣传册1.5万份、宣传海报 200余份、宣传展板6块，在重大宣传日开展了活动，但活动数量无具体统计，且部分基层卫生院宣传活动开展不足，目标未完成。

（4）开展了专业培训，培训人数无明确统计，部分基层卫生院培训资料缺失，目标未完成。

2.产出质量

（1）CD4 检测率 98.9%，结核病规范管理率 97.52%，肺结核耐药筛查率 95%，高危人群耐药筛查率 100%，新生入学肺结核筛查率 95%，艾滋病、梅毒、乙肝咨询检测率 100%，孕早期检测率 93.9%，梅毒感染配偶检测率 40%（未达标）。

（2）孕期抗病毒用药率 91.67%，梅毒感染产妇所生儿童用药率 100%，梅毒感染产妇规范用药率 75%（未达标）。

（3）宣传覆盖率 / 知晓率 50%（偏低，未达标）。

（4）人员培训合格率不达标，考核知识不过关。

3.时效指标

（1）项目完成及时率：各项防控任务均在 2024 年度内完成，目标完成。

（2）通过 “中国疾病预防控制信息系统” 上报的传染病病例，均在规定时限内完成报告，无超期上报情况，目标完成。

4.成本指标

项目成本控制在预算范围内，无超预算或预算结余情况，成本控制在预算范围内，目标完成。

（四）效益情况

1.社会效益

（1）艾滋病防治：南县妇幼保健院为全县孕产妇提供免费 “艾梅乙” 筛查服务，积极实施艾滋病 “五进” 宣传策略（进社区、进学校、进企业、进乡村、进家庭），针对重点人群开展精准宣传；在 “12.1 世界艾滋病日” 等重要节点开展大规模宣传科普活动；不断扩大艾滋病筛查检测范围，对高危行为进行有效干预检测；对确诊艾滋病患者实行 “一人一档” 规范管理，定期开展随访，为孕产妇及新生儿童提供抗病毒药物干预、喂养指导等综合服务，有效降低艾滋病母婴传播率。

（2）结核病防治：南县疾病预防控制中心联合各乡镇卫生院全面开展结核病防治相关培训、宣传教育、督查、业务指导等工作；承担全县肺结核患者的发现、报告、登记、治疗全流程管理，对肺结核患者进行追踪和密切接触者检查；制作发放结核病防治健康教育资料，通过乡镇广播、村公告栏等渠道开展常态化宣传，提升群众结核病防治意识，切实保障人民群众身体健康和公共卫生安全。

（3）重点传染病及健康危害因素监测：2024 年围绕禽流感、狂犬病、手足口病、霍乱、布病、流行性出血热、流感、麻风病症状、血吸虫病、新冠肺炎等 10 类疾病进行全方位监测，为疫情早发现、早控制提供数据支撑。

（4）扩大免疫规划严格落实国家免疫规划疫苗接种政策，认真做好 AEFI（预防接种异常反应）工作；加强 AFP 病例的个案调查和随访；积极组织社区卫生服务中心和乡镇卫生院开展免疫规划知识宣传与讨论；定期开展免疫规划督导工作和接种率调查工作，不断提升免疫规划工作质量与服务水平。

2.可持续影响

（1）健康效益延续：通过项目实施，有效减少传染病传播风险，长期可降低人群感染率，减轻医疗系统诊疗压力。

（2）体系能力提升：项目支持南县疾病预防控制中心升级检测设备，培训专业技术人员，基层卫生院传染病监测能力显著提升；建立的 “县 - 乡 - 村” 三级防控网络，为后续常态化传染病防控提供组织保障。

（3）社会信任增强：项目通过免费检测、规范治疗、公开宣传等措施，提升公众对政府公共卫生服务的认可度，为后续公共卫生政策推行奠定群众基础。

（4）经济风险降低：通过减少传染病发病，间接降低患者医疗支出，缓解因病致贫、因病返贫压力，助力县域经济稳定发展。

3.公众满意度

评价小组通过现场问卷调查和随机访谈，结果显示：公众对项目的整体满意度为40%，未达到90% 的预期目标，这反映出项目在服务质量、宣传效果、公众参与度等方面存在较大的改进空间，需要进一步优化项目实施策略，提升公众的获得感与满意度。

五、存在的问题及原因分析

（一）绩效指标设置不科学，核心指标缺失且逻辑混乱

一是指标覆盖不全面，在 “重大传染病及健康危害因素监测” 领域，数量指标仅设定 “培训人数”，未涵盖 “样本检测量、监测点覆盖个数、阳性样本处置率” 等核心内容；“免疫规划” 数量指标仅包含 “冷链运转次数”，缺乏 “疫苗接种剂次、适龄儿童建卡率、补种完成率” 等关键数据，无法全面反映工作成效。二是指标分类错误，艾滋病防治及结核病防治领域，将 “筛查率、追踪率、检测率、治疗率” 等质量指标误归为数量指标，导致指标体系逻辑混乱，难以准确衡量项目质量。三是指标可衡量性差，时效指标设定的 “宣传及时率”，未明确 “及时” 的时间界定，也未制定衡量标准，无法有效评估宣传工作的时效性。

原因分析：项目实施单位对绩效管理工作重视不足，未将绩效目标设定与单位实际工作计划紧密结合。

（二）资金使用不规范

项目资金支出部分使用不规范，具体问题如下：

1.无关药品购置 0.33万元，购置 “乙型肝炎人免疫球蛋白” 60 瓶（单价 55 元 / 瓶），支出 0.33万元。根据《重大传染病防控项目补助资金使用范围》，乙型肝炎属于乙类传染病，但该项目资金明确用于 “重大传染病防控”（如艾滋病、结核病、血吸虫病等），且未纳入本次项目绩效目标，属于超范围购置。

2.无关工作经费拨付 3万元，向三仙湖卫生院（1万元）、南洲镇卫生院（0.5万元）、青树嘴卫生院（1.5万元）拨付 “健康素养项目工作经费”，合计 3万元。健康素养提升不属于本次绩效评价的项目内容（本次评价范围为艾滋病防治、结核病防治等 4 类）。

原因分析：项目实施单位对专项资金管理办法理解存在偏差，未能准确界定重大传染病防控补助资金的开支边界，导致部分与项目核心防控目标关联度不高的费用被纳入支出范围。同时，内部财务审批流程存在漏洞，对原始凭证的审核把关不够严格，未能及时发现并纠正超范围支出、凭证不全等问题。

（三）项目资金支出结构不合理，宣传效果未达到预期

重大传染病防控补助资金主要用于药品治疗、随访管理、实验室建设等核心领域， 2024 年该项目宣传费支出占项目资金的 49.98%，但宣传效果不明显。根据现场公众调查，对项目不了解和不太了解的人群占比达 50%，宣传覆盖率和知晓率较低，投入与产出不匹配。

原因分析：一是宣传工作过于注重活动数量，忽视质量提升，宣传方式单一，主要依赖印刷宣传资料，无法满足不同受众的多样化需求，且宣传资料发放存在不到位的情况；二是部分基层卫生院对宣传工作重视不足，未开展或仅开展少量宣传活动；三是多部门协同宣传机制尚未建立健全，目前仅以南县疾病预防控制中心和南县妇幼保健院为主导，社区、学校、企业等关键场所参与度低，缺乏长效的公众沟通机制，导致宣传资源分散，难以形成宣传合力，影响力有限。

（四）人员培训工作落实不到位

部分基层卫生院存在培训资料缺失、无培训小结、无考核试卷或考核试卷未阅卷统计等问题。医务人员对艾梅乙项目相关知识掌握不扎实，考核中答错情况较多，培训效果不佳。

原因分析：对人员培训工作重视程度不够，未关注培训内容的针对性和实用性。

六、有关建议

（一）强化绩效管理意识，健全绩效管理体系

建议项目实施单位建立健全绩效管理责任制，实行 “一把手” 绩效负责制，将绩效评价工作纳入领导班子考核体系。制定《绩效管理工作规程》，明确绩效目标设定、指标考核、结果应用等流程和标准。县南县疾病预防控制中心与南县妇幼保健院作为主要实施单位，应结合项目市、县整体年度目标和本单位实际工作计划，科学合理地设置各项绩效指标，确保指标全面、准确、可衡量，能够有效反映项目实施成效。

（二）严格规范专项资金使用管理

加强项目实施单位对专项资金管理办法的学习与培训，提高工作人员对资金使用范围和要求的认识。建立健全专项资金使用审批流程，严格审核每一笔支出，严禁挤占、挪用专项资金，确保 “专款专用”。加强内部审计和监督检查，定期对资金使用情况进行自查自纠，及时发现并纠正违规行为，提高专项资金使用效益。

（三）优化资金支出结构，创新宣传策略，加强多部门协作

一是建立联防联控宣传机制：由疾控部门牵头，联合教育、交通、民政、畜牧、社区等多部门，将传染病防控宣传融入学校课程、公共交通提示、社区活动等各个环节。鼓励企业参与宣传，如与外卖平台、网约车公司合作，在订单中附加防控提示信息；二是激活基层宣传网络：加强对社区工作者、乡村医生等基层人员的培训，使其成为 “健康宣传员”，定期开展入户宣讲活动，提高基层群众对重大传染病防控知识的知晓率；三是创新多元化宣传渠道：新媒体宣传：联合抖音、微信、微博等平台，制作科普动画、互动问答（如“传染病防控挑战赛”）；传统渠道强化：在电视、广播黄金时段投放公益广告，在公交站牌张贴醒目海报；互动式传播：开发微信小程序“传染病防控闯关游戏”，通关者可兑换口罩等实物奖励等。

（四）规范医务人员培训管理，提升培训质量

项目实施单位应加强对医务人员的职业意识和职业精神教育，提高其对培训重要性的认识。制定科学合理的培训计划，明确培训目标、内容和考核标准，确保培训内容具有针对性和实用性。将培训人员的专业知识考核结果纳入年终绩效考核体系，对考核多次不合格的人员，根据实际情况进行调岗、转岗或停岗处理，切实提升医务人员的专业技能和业务水平，保障医疗服务质量。

七、其他说明

由于实施单位的 “中国疾病预防控制信息系统” 属于涉密系统，本报告中的绩效指标及产出情况数据，均取自项目实施单位提供的工作计划、总结报告等非涉密资料。

 

附件：1.项目绩效评价指标评分表

11-附件（正式稿3）-重大传染病防控项目（卫健）(1).xlsx

 

 

 

 

 

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湖南  长沙                 2025年6月20日