南县疾病预防控制中心2024年度部门决算
南县疾病预防控制中心
2024年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、关于一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
南县疾病预防控制中心主要负责全县疾病的预防与控制、健康教育、监测检验、预防性健康体检、结核病控制、突发公共卫生事件的应急处置、地方病、慢性病和职业病的防治，是全县疾病预防控制工作技术指导中心。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
南县疾病预防控制中心设置16个内设机构，无二级机构。
内设机构分别是：办公室、财务室、后勤科、职防科、卫生监测科、检验科、健康教育科、计免科、性艾科、党建办、结防科、质控科、急性传染病防治科、应急办、地方病寄生虫病科、慢性病防治科。
（二）决算单位构成。
南县疾病预防控制中心2024年部门决算汇总公开单位构成只包括：南县疾病预防控制中心本级决算。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
注：以上表格公开见附件
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计2259.4万元，与上年相比，收入、支出总计各减少68.61万元，下降2.95%，主要是因为疫苗转运事业收入减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2259.4万元，其中：财政拨款收入1114.37万元，占49.32%；事业收入1125.03万元，占49.79%；其他收入20万元，占0.89%。
2024年收入决算与上年相比，减少68.61万元，下降2.95%，主要是因为疫苗转运事业收入减少。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2259.4万元，其中：基本支出1747.84万元，占77.36%；项目支出511.56万元，占22.64%。
2024年支出决算与上年相比，减少68.61万元，下降2.95%，主要是因为事业支出疫苗成本减少。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计1114.37万元，与上年相比，财政拨款收入、支出总计各增加169.5万元，增长17.94%，主要是因为本级专项收入和支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
1．2024年度财政拨款支出1114.37万元，占本年支出合计的49.32%。与上年相比，财政拨款支出增加169.5万元，增长17.94%，主要原因是本级专项收入和支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出1114.37万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）65.96万元，占5.92%；卫生健康支出（类）1006.35万元，占90.31%；住房保障支出（类）42.06万元，占3.77%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算为616.17万元，支出决算为1114.37万元，完成年初预算的180.85%。其中：
（说明：因四舍五入导致明细合计与财政拨款支出总数存在尾数差。）
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为56.78万元，支出决算为56.78万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位严格执行预算。
2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为6.7万元，支出决算为9.18万元，完成年初预算的137.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是社保部分增人增资。
3、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加编制内人才引进津贴。
4、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加上级专项资金。
5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。
年初预算为480.92万元，支出决算为667.35万元，完成年初预算的138.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加本级专项资金。
6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加上级专项资金。
7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为201.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加上级专项资金。
8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加援益外医务人员补助。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为30.87万元，支出决算为30.87万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位严格执行预算。
10、卫生健康支出（类）疾病预防控制事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为17.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是工资绩效部分增人增资。
11、卫生健康支出（类）疾病预防控制事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加本级专项资金。
12、卫生健康支出（类）疾病预防控制事务（款）其他疾病预防控制事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加本级专项资金及公用部分增人增资。
13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为40.9万元，支出决算为42.06万元，完成年初预算的102.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是增人增资。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出622.8万元，其中：
人员经费541.74万元，占基本支出的86.98%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金；
公用经费81.07万元，占基本支出的13.02%，主要包括办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（说明：因四舍五入导致人员经费与公用经费合计与基本支出总数存在尾数差。）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为16.36万元，支出决算为16.36万元， 完成预算的100%，其中：
1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，（因预算数为0，无法计算预算完成率）。
决算数等于预算数，主要是因为严格控制“三公”经费支出，今年未安排出国出境。
与上年相比无变化，主要是因为严格控制“三公”经费支出，今年及去年均未安排出国出境。
2、公务用车购置及运行维护费预算10万元，支出决算10万元，完成预算的100%，其中：
（1）公务用车购置费预算0万元，支出决算0万元，无法计算预算完成率；
决算数等于预算数，主要是因为我单位公务用车购置费预算没有安排，实际也没有发生此项支出。
与上年相比无变化，主要是因为我单位公务用车购置费本年与上年均没有发生此项支出。
（2）公务用车运行维护费预算10万元，支出决算10万元，完成预算的100%，
决算数等于预算数，主要是因为严格控制“三公”经费支出。
与上年相比无变化，主要是因为认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
3、公务接待费预算6.36万元，支出决算6.36万元， 完成预算的100%。
决算数等于预算数，主要是因为认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
与上年相比减少无变化，主要是因为认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算10万元，占61.12%，公务接待费支出决算6.36万元，占38.88%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务用车购置费及运行维护费支出决算10万元，其中：
（1）公务用车购置费决算0万元，南县疾病预防控制中心本年更新公务用车0辆，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
（2）公务用车运行维护费决算10万元，主要是按规定保留的公务用车的维修费、燃料费、汽车保险、过桥过路费支出，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
3、公务接待费支出决算6.36万元，
其中：其他国内公务接待支出6.36万元。本单位2024年共接待国内公务接待批次209、接待人次1674人次（不包括陪同人员）。主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
南县疾病预防控制中心2024年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
南县疾病预防控制中心2024年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
十、关于机关运行经费支出说明
南县疾病预防控制中心不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、关于一般性支出情况说明
南县疾病预防控制中心2024年开支会议费0万元；开支培训费9.59万元，用于开展基本公卫、艾滋项目、免疫规划项目、水质监测、血防项目、慢性病、结核病筛查项目、传染病防控培训工作，参加培训的人数1551人，内容为对我县易发疾病的发病规律、趋势和动态，进行调查分析、科学研究和预测评估，为调整疾病预防控制策略，为政府行政部门拟订规范化疾病预防控制方案和技术决策提供依据、严密控制急性传染病的同时加强慢性病的防治，开展健康教育的干预工作，开展其他常见病、重点的防治，加强实验室建设，注重检验标准，质量控制，加强卫生安全体系建设；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
南县疾病预防控制中心2024年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的（占比无法计算）。其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的（占比无法计算）。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的（占比无法计算）。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的（占比无法计算）。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的（占比无法计算）。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是冷链运转车和疫情处置机动车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
为进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据预算绩效管理要求，南县疾病预防控制中心成立了分管财务领导任组长的部门整体支出绩效自评工作小组，组织对本部门对整体支出及项目支出进行绩效评价，涉及2024年度整体支出2259.4万元，项目支出511.56万元，形成了自评报告。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到，严格三公经费管控，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。
（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果
2024年，南县疾病预防控制中心切实履行参谋辅政、运转保障职能，不断提升政务服务效能，为全县高质量发展做出积极贡献。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分92分；根据部门项目支出绩效评价指标，项目支出绩效得分92分，从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。
（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果
南县疾病预防控制中心2024年无重点项目绩效评价。
注：1、本部门整体支出及项目支出绩效报告已在政府网站公开
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
第五部分 附件
1、南县疾病预防控制中心2024年部门决算表
