南县疾病预防控制中心2022年部门预算
南县疾病预防控制中心2022年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
第三部分 2022年部门预算情况说明
一、关于《收支总表》的说明
二、关于《收入总表》的说明
三、关于《支出总表》的说明
四、关于《支出预算分类汇总表》的说明
五、关于《财政拨款收支总表》的说明
六、关于《一般公共预算支出表》的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
七、关于《一般公共预算基本支出表》的说明
八、关于《一般公共预算“三公”经费支出表》的说明
九、关于《政府性基金预算支出表》的说明
十、关于《国有资本经营预算支出表》的说明
十一、关于《财政专户管理资金预算支出表》的说明
十二、关于《专项资金预算汇总表》的说明
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
南县疾病预防控制中心主要负责全县疾病的预防与控制、健康教育、监测检验、预防性健康体检、结核病控制、突发公共卫生事件的应急处置、地方病、慢性病和职业病的防治，是全县疾病预防控制工作技术指导中心。
二、人员情况
南县疾病预防控制中心现有人员85人，其中：在职人员56人，离退休人员 29人。
三、机构设置
南县疾病预防控制中心内设职能股室12 个，全部纳入2022年部门预算编制范围。内设股室分别是：办公室、财务室、后勤科、流病科、卫生监测科、检验科、健康教育科、计免科、性艾科、血防科、结防科、质控科 。
四、部门预算单位构成
本单位没有二级单位，故纳入2022年部门预算编制范围的只有南县疾病预防控制中心本级。
第二部分 2022年部门预算表
本单位2022年部门预算表见附件
第三部分 2022年部门预算情况说明
一、关于《收支总表》的说明
按照综合预算的原则，南县疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。南县疾病预防控制中心2022年收支总额预算851.34万元。
二、关于《收入总表》的说明
南县疾病预防控制中心2022年收入预算851.34万元，其中：一般公共预算851.34万元，占100%。
2022年收入预算与上年相比增加13.01万元，增长1.55%，主要是因为人员经费增长相应增加财政拨款收入数额。
三、关于《支出总表》的说明
南县疾病预防控制中心2022年支出预算851.34万元，其中：基本支出821.34万元，占96.48%；项目支出30万元，占3.52%。
2022年支出预算与上年相比，增加13.01万元，增长1.55%，主要是主要是因为人员工资福利的正常增加。
四、关于《支出预算分类汇总表》的说明
南县疾病预防控制中心2022年支出预算851.34万元，其中：工资福利支出582.91万元，占68.47%。商品服务支出101.48万元（基本支出71.48万元，项目支出30万元），占11.92%。对个人和家庭的补助166.95万元，占19.61%。
五、关于《财政拨款收支总表》的说明
南县疾病预防控制中心2022年财政拨款收支总预算851.34万元。
（一）收入预算。收入预算851.34万元，收入全部为一般公共预算拨款，具体如下：一般公共预算拨款851.34万元（其中：经费拨款851.34万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），占比100%。
（二）支出预算。支出预算851.34万元，包括：社会保障和就业支出271.67万元，占比31.91%；卫生健康支出536.07万元，占比62.97%；住房保障支出43.61万元，占比5.12%。
六、关于《一般公共预算支出表》的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县疾病预防控制中心2022年一般公共预算当年拨款851.34万元，比2021年预算数增加13.01万元，增长1.55%。主要原因：人员经费增多相应增加一般公共预算当年拨款。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业支出271.67万元，占31.91%；卫生健康支出536.07万元，占62.97%；住房保障支出43.61万元，占5.12%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为168.34万元，比2021年预算数增加12.5万元，增长8.02%。主要原因是退休人员的退休费增加，相关经费增加。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为60.53万元，比2021年预算数增加0.03万元，增长0.05%。主要原因是在职人员工资和津补贴总额增加。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为30.27万元，比2021年预算数增加0.02万元，增长0.03%。主要原因是在职人员工资和津补贴总额增加。
4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为12.53万元，比2021年预算数增加0.71万元，增长6.00%。主要原因是在职人员工资和津补贴总额增加。
5.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2022年预算数为506.75万元，比2021年预算数增加2.47万元，增长0.49%。主要原因是在职人员工资和津补贴总额增加。
6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为29.31万元，比2021年预算数减少2.56万元，下降8.03%。主要原因是预算人员的减少。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为43.61万元，比2021年预算数减少0.16万元，下降0.37%。主要原因是预算人员的减少。
七、关于《一般公共预算基本支出表》的说明
南县疾病预防控制中心2022年一般公共预算基本支出821.34万元，其中：
人员经费749.86万元，占基本支出91.3%，比2021年预算数增加8.81万元，增长1.19%。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金；
公用经费71.48万元，占基本支出8.7%，比2021年预算数增加32.2万元，增长81.98%。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
八、关于《一般公共预算“三公”经费支出表》的说明
南县疾病预防控制中心2022年“三公”经费预算数为17.07万元，其中：公务接待费7.07万元，公务用车购置及运行费10万元（其中：公务用车运行费10万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与上年持平，主要原因：认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制开支，厉行节约办事业，大力压减公务用车费用和公务接待费支出。
九、关于《政府性基金预算支出表》的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十、关于《国有资本经营预算支出表》的说明
本单位无国有资本经营预算支出安排情况。
十一、关于《财政专户管理资金预算支出表》的说明
本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。
十二、关于《专项资金预算汇总表》的说明
2022年本部门专项资金预算30万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括疾病预防控制专项，
其中： 疾病预防控制专项 30万元，主要是：1.全县儿童免费接种16种疫苗，对生物制品进行冷链运转，全年12次，对疾病的疫情监测和分析，负责预防接种异常反应的调查处理。异常反应者的治疗经费、赔偿经费。2.对全县慢病的监测和分析，全程指导全县健康教育、居民建档、糖尿病、高血压、65岁以上老年人健康管理，突发公共卫生事件的应急处置等工作，制定工作方案，全程督导、整改、调研及所有从事公共卫生的人员进行季度集中培训、指导。对疾控所涉及传染病防控管理、病虫媒生物防控、健康教育、水质监测、分析等工作进行全程履职。
十三、其他重要事项的情况说明
（一） 机关运行经费。
2022年南县疾病预防控制中心单位性质为财政补助事业单位，没有机关运行经费项目。
（二）一般性支出情况。
2022年南县疾病预防控制中心会议费预算0万元；培训费预算0万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2022年南县疾病预防控制中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2021年12月底，本单位共有公务用车4辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2022年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款851.34万元，具体绩效目标详见预算表中。
2022年实行绩效目标管理的一级项目1个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款30万元，具体绩效目标详见预算表中。
2022年本单位没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
1、南县疾病预防控制中心2022年部门预算表
