南县残疾人联合会2023年部门预算
南县残疾人联合会
2023年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
二、关于收入总表的说明
三、关于支出总表的说明
四、关于支出预算分类汇总表的说明
五、关于财政拨款收支总表的说明
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
九、关于政府性基金预算支出表的说明
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
南县残疾人联合会的主要职能是：
（一）主要听取残疾人意见，反映残疾人需救求，维护残疾人权益，为残疾人残疾人服务。
（二）自尊、自信、自强、自立为社会主义建设贡献力量；弘扬人道主义，宣传残疾人事业。
（三）沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾人预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
（四）协助政府研究、制订和实施残疾人事业的政策、规划和计划。调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务进行指导和管理；承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合组织、协调和服务；组织实施残疾人分散按比例就业工作；指导和管理各类残疾人社会团组织；统筹开展为残疾人事业募捐活动；完成县委及上级残联交办的其他工作。
二、人员情况
南县残疾人联合会现有人员17人。其中：局机关在职10人，退休6人，临时人员7人。
三、机构设置
南县残疾人联合内设股室5个，全部纳入2023年部门预算编制范围。
内设股室分别是：办公室、康复中心、教就股、维权股、就业服务所。
四、部门预算单位构成
南县残疾人联合没有二级单位，故纳入2023年部门预算编制范围的只有南县残疾人联合本级。
第二部分 2023年部门预算表
本单位2023年部门预算表见附件
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
按照综合预算的原则，南县残疾人联合所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括社会保障和就业支出、住房保障支出。南县残疾人联合2023年收支预算总额272.42万元。
二、关于收入总表的说明
南县残疾人联合2023年收入预算272.42万元，具体如下：一般公共预算272.42万元，占比100 %。
2023年收入预算与上年相比，减少3.87万元，下降1.40%，主要是压减了一般性支出预算。
三、关于支出总表的说明
南县残疾人联合2023年支出预算272.42万元，其中：基本支出145.42万元，占53.38%；项目支出127万元，占46.62%。
2023年支出预算与上年相比，减少3.87万元，下降1.40%，主要是压减了一般性支出预算。
四、关于支出预算分类汇总表的说明
南县残疾人联合2023年支出预算272.42万元，其中：工资福利支出95.95万元，占35.22%；商品服务支出142.70万元（基本支出15.7万元，项目支出127万元），占52.38%；对个人家庭的补助33.78万元，占12.40%。
说明：因四舍五入导致明细合计与收入总数存在尾数差。
五、关于财政拨款收支总表的说明
南县残疾人联合2023年财政拨款收支总预算272.42万元。
（一）收入预算。收入预算272.42万元，包括：一般公共预算拨款，具体如下：一般公共预算拨款272.42万元（其中：经费拨款272.42万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），占比100%。
（二）支出预算。支出预算272.42万元，包括：社会保障和就业支出265.10万元，占比97.31%；住房保障支出7.32万元，占比2.69%。
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县残疾人联合2023年一般公共预算当年拨款272.42万元，比2022年预算数减少3.87万元，下降1.40%，主要原因是压减了一般性支出预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业支出265.10万元，占比97.31%；住房保障支出7.32万元，占比2.69%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为9.83万元，比2022年预算数增加0.83万元，增长9.16%。主要是人员工资增加。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为5.34万元，比2022年预算数增加0.84万元，18.72%。主要是人员工资增加。
3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2023年预算数为116.69万元，比2022年预算数增加2.51万元，增长2.20%。主要原因是退休人员费用增加。
4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为127万元，与2022年预算数[含人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）]相比持平。主要原因是落实过紧日子要求，不增项目支出预算。
5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为6.23万元，比2022年预算数减少0.27万元，下降4.10%。主要原因是其他社会保障费用减少。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为7.32万元，比2022年预算数增加0.62万元，增长9.23%。主要原因是人员工资增加。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
南县残疾人联合2023年一般公共预算基本支出145.42万元，其中：
人员经费129.72万元，占基本支出89.20%，比2022年预算数增加1.02万元，增长0.80%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金；
公用经费15.70万元，占基本支出10.80%，比2022年预算数减少4.88万元，下降23.72%。主要包括：办公费、水费、电费、工会经费、福利费、其他交通支出、其他商品和服务支出。
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
南县残疾人联合2023年“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与相比上年减少5万元，下降100%，主要原因大力压减公务用车费用和公务接待费支出。
九、关于政府性基金预算支出表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
本单位无国有资本经营预算支出安排情况。
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
2023年本部门专项资金预算127万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括残疾儿童康复救助项目专项、其他残疾人事业专项，
其中：残疾儿童康复救助项目专项106万元，主要用于残疾儿童康复救助、残疾儿童康复手续及器具装备等方面；其他残疾人事业专项21万元，主要用于残疾人事业工作开展等方面。
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2023年南县残疾人联合机关运行经费财政拨款预算15.70万元，比2022年预算数减少4.88万元，下降23.72%。主要是压减了一般性支出预算。
（二）一般性支出情况。
2023年南县残疾人联合会会议费预算0万元；培训费预算0万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2023年南县残疾人联合会政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2022年12月底，本单位共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2023年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款272.42万元，具体绩效目标详见预算表中。
2023年实行绩效目标管理的项目的一级项目2个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款127万元，具体绩效目标详见预算表中。
2023年本单位没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。
第四部分 名词解释
1．一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2．社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
3．住房保障支出（类）：是指用于住房保障方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
4．“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
5．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
7．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
1、南县残疾人联合2023年部门预算表
