2025年度南县医疗保障事务中心整体支出绩效自评报告
2025年度南县医疗保障事务中心整体支出
绩效自评报告
部门（单位）名称：南县医疗保障事务中心
2026年 4 月7 日
2025年度南县医疗保障事务中心整体支出
绩效自评报告
(10,0,0); font-size:16pt;">为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，按照《南县财政局关于做好202(20,0,0); font-size:16pt;">5(30,0,0); font-size:16pt;">年度预算绩效自评工作的通知》（南财函﹝20(40,0,0); font-size:16pt;">26﹞14号）文件要求，南县医疗保障事务中心（以下简称“中心”）积极开展2025年度部门整体支出绩效自评工作，现将有关自评情况报告如下：
一、部门（单位）基本情况
南县医疗保障事务中心是南县医疗保障局所属副科级公益一类事业单位。主要负责全县医疗保障参保登记和关系建立、中断、转移、接续、终止等经办事务；医疗保障基金（费）、离休干部统筹金的管理、运营、结算等经办事务；拟订医保中心经办事务的操作流程及与流程相关的管理办法；拟订县基本医疗保险个人账户管理工作的规范、对账制度及统筹基金的事务管理规范；拟订与税务、财政、国库等部门的医疗保障金对账管理办法并组织实施；参与拟定与职责范围内的保障经办事务相关的药品目录、诊疗项目目录、医疗服务设施标准、住院服务标准、康复性治疗目录以及费用结算办法；订立医药机构服务协议并组织实施；建立健全医药机构动态的准入退出机制；负责对职责范围内的保障基金财务报表的汇总编制，编制全县医疗保障基金预决算，定期公布基金收支情况，承担基金内部审计工作等。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2025年我中心决算收入为301.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入299.36万元，其他收入2.25万元。
2025年我中心决算支出为301.72万元，其中：基本支出239.67万元（其中人员经费支出216.47万元，公用经费支出23.2万元）；项目支出62.05万元（含预算安排项目资金和年终追加项目）。主要包括：工资福利支出161.93万元，商品和服务支出41.51万元，对个人和家庭的补助98.28万元。年初预算完成率100%，年初结转和结余0.12万元，年末结转和结余0.008万元。
（二）项目支出情况
1.资金到位情况
2025年我单位预算申报项目资金已在当年全部到位，资金到位率100%。根据项目资金的预算安排及财政资金使用相关要求，2025年资金使用率99.99%。
2.资金使用情况
(1)医疗保障专项预算金额15万元，实际到位资金15万元，实际已支付15万元，资金支付率100%。
(2)医保定点机构和DIP管理专项预算金额5万元，实际已支付5万元，资金支付率100%。
(3)门诊慢特病专项预算金额4万元，实际已支付4万元，资金支付率100%。
三、政府性基金预算支出情况
（无）
四、国有资本经营预算支出情况
（无）
五、社会保险基金预算支出情况
（无）
六、部门整体支出绩效情况
（一）绩效评价工作过程
我中心高度重视绩效评价工作，成立了绩效评价工作小组，明确了工作职责和分工，基本做到事前有目标、事中有控制、事后有总结，确保资金得到有效监管。根据《2025年部门整体支出绩效自评指标计分表》，从预算执行情况、年度目标完成情况、年度绩效指标完成情况等方面逐一评分。2025年度我中心绩效评分得分为97分，自评结论为“优”。
（二）主要绩效及评价结论
1.经济性分析
2025年我中心经费开支严格按预算执行，管理制度健全，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定。按要求执行政府采购，严控支出，开源节流，2025年“三公经费”支出控制在预算范围内。积极贯彻“过紧日子”的思想，达到勤俭节约、不奢侈浪费的要求，同时为了确保每一分钱都能落到实处，项目基本在预定时间内实施完成，质量达标率达到预期，项目实施成本控制较好。
2.效率性分析
(1) 参保情况基本稳定。我县2025年度职工基本医疗保险参保人数 3.27万人（其中在职职工1.65万人，退休职工1.62万人，供养比为1.02）；城乡居民基本医疗保险参保人数43.16万人（其中：60岁以上14.23万人）。
(2) 参保扩面根基稳固。我县基本医保参保覆盖稳定，通过部门协同、宣传参保政策，针对重点群体宣传，提升参保意识。落实困难群体分类资助参保政策，2025年医疗救助资助27785人，金额885.4万元，筑牢民生保障底线。
(3) 协议管理从严从实。规范定点医药机构协议管理，组织全县医药机构完成2025年度医保服务协议签订与国家平台备案。加强日常考核，对问题按月通报并扣减管理分。配合局机关开展基金监管稽核，对1家违规门诊慢特病定点药店暂停服务协议。强化智能监控，截至11月处理疑点数据6123条，确认违规扣款78.39万元；血透专项稽核对相关医院慢性病透析业务扣款105.44万元。全年累计暂停医保服务协议28家，终止9家，保持基金监管高压态势。
3.效益性分析
中心本年预算项目共有医疗保障专项；医保定点机构和DIP管理专项；门诊慢特病专项3个，所有项目均在2025年12月底前完成，完成及时率100%。具体指标完成情况如下：
（1）基本医疗应保尽保。
城乡居民医保：1-12月，基金总收入45739万元，73.44万人次享受待遇，基金支出45173.56万元，预计大病保险承办工作经费180.56万元，总支出45354.12万元。
职工医保：1-12月，基金总收入14145.66万元，43.07万人次享受待遇，总支出13255.32万元。
基金结余可控，城乡居民医保当期结余384.88万元，职工医保当期结余890.34万元，累计结余合理，抗风险能力增强。
（2）服务效能显著提升。
一是深化“高效办成一件事”：对标清单和指南，推行“一次性书面告知”制度，形成“分类告知单”，发放2000余份，由分管负责人督导。依托医保信息平台，实现新生儿“出生一件事”联办、职工“退休一件事”线上办。
二是优化线上线下服务：完成县、乡、村三级医保服务网点建设，开通高频服务权限。2025年线上办理异地就医备案8476人次、医保关系转移接续141人次。推进就医购药“卡码通”，全县相关机构均支持社保卡和医保电子凭证结算。
（3）重点政策落地见效。
一是“两病”保障有力：完善“两病”门诊用药与健康管理融合机制，对特殊患者推行“帮代办”模式，基层医生随访率与用药保障率达100%。全年“两病”门诊保障4.98万人次，医保基金支付256.98万元。
二是慢特病服务升级：推进门诊慢特病待遇资格复审延期申请“线上办”，全年线上办理1500人次。为69岁（含）以上4571名参保人批量办理门诊特殊病种资格自动延期。
三是医疗救助托底：落实医疗救助政策，全年救助39282人次，发放资金1562.35万元，减轻困难群众负担，防范因病致贫返贫风险。
（4）协议管理从严从实。
规范定点医药机构协议管理，组织全县医药机构完成2025年度医保服务协议签订与国家平台备案。加强日常考核，对问题按月通报并扣减管理分。配合局机关开展基金监管稽核，对1家违规门诊慢特病定点药店暂停服务协议。强化智能监控，截至11月处理疑点数据6123条，确认违规扣款78.39万元；血透专项稽核对相关医院慢性病透析业务扣款105.44万元。全年累计暂停医保服务协议28家，终止9家，保持基金监管高压态势。
（5）DIP支付改革深化推进。
2025年1—12月，全县按DIP付费结算76391人次（城乡居民69338人次、职工7053人次），DIP统筹基金支出15859.75万元。支付方式改革深化，引导医疗机构控成本、规范诊疗，遏制“大处方、多检查”问题，提升医保基金使用效能和群众满意度。
（6）宣传培训筑牢基础
围绕年度重点工作开展多层次、精准化政策业务培训。对县内医疗机构进行生育保险、DIP支付改革等专题培训；指导二级医院申报新增业务定点；更新印发年度医保政策宣传手册。举办全县医保经办服务提效赋能暨待遇政策培训班，邀请省级专家授课，提升经办队伍政策水平和业务能力。
七、存在的问题及原因分析
（一）问题分析
1. 预算编制科学性不足：部分项目预算编制缺乏充分调研和可行性论证，存在“拍脑袋”定预算现象，导致预算与实际需求脱节。。
2. 绩效目标设定不精准：部分项目绩效目标未细化量化，存在“大而空”问题，难以有效衡量项目成效。
（二）原因分析
1.内部管理机制不完善：预算绩效管理的制度体系不健全，缺乏有效的激励约束机制，导致部门对绩效目标的重视程度不足。
2.由于预算绩效管理理念固于传统，缺乏科学的整体预算绩效管理体系，且评价管理方法没有与实际相结合，导致现有预算绩效管理及评价体系不完善，缺乏统一明确的绩效目标指标体系。
八、下一步改进措施
一是要结合工作实际，创新预算绩效管理理念，优化预算绩效管理方法，设置更科学的预算绩效评价指标库，为预算编制、绩效目标管理、绩效考核提供指引；二是要健全预算绩效管理制度体系，明确各部门在预算编制、执行和绩效管理中的主体责任。建立预算执行动态监控机制，定期对预算执行进度和绩效目标实现程度进行“双监控”，及时发现并纠正偏差。三是要强化绩效评价结果应用，将评价结果与下年度预算安排挂钩，形成“花钱必问效、无效必问责”的硬约束机制。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
（一）自评结果拟应用情况
部门将高度重视绩效自评结果的反馈与应用，坚持“花钱必问效、无效必问责”的原则，将评价结果作为改进管理、优化预算安排的重要依据。强化整改落实，提升管理水平；优化预算安排，强化结果导向；加强绩效考核，落实主体责任。
（二）自评结果公开情况
为保障公众的知情权、参与权和监督权，提高财政资金使用的透明度，部门将严格按照政府信息公开的有关规定，通过南县人民政府网公开本次绩效评价报告，确保信息查找便捷、易于公众监督。
其他需要说明的情况
无
