南县医疗保障事务中心

项目支出绩效评价报告

 

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

根据2022年度“南县医疗保障事务中心”项目预算情况，实施了如下具体业务项目：

1.一站式服务项目：针对贫困人员一站式报销的相关扶贫工作，该项目预算金额5万元；

2.网络及系统费用项目：购买打印纸、电脑用品、耗材、支付软件服务费，该项目预算金额20万元；

3.医疗保险工作经费项目：包括医疗保险工作的各种宣传、广告，为全县参保人员提供免费打印、复印，该项目预算金额30万元；

4.档案管理工作项目：全县所有住院、门诊报销的业务及财务治疗，均定时整理、妥善保存等，该项目预算金额5万元；

5.两病、普通门诊、特殊门诊工作项目：将高血压、糖尿病重点纳入门诊报销范围，为方便参保患者享受该项政策，报销权限下放至乡镇医院及村卫生室，医保中心需要宣传政策、增加业务系统模块，组织人员学习相关政策及相关业务操作并培训经办报销的人员，不定期的对各报销点进行监督与核查，该项目预算金额5万元；

6.日常稽核工作：加强对医保基金的监管，对全县所有医院、药店、参保单位进行日常稽核，该项目预算金额5万元。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

根据2022年度南县医疗保障事务中心各项目预算情况，对绩效目标设定及完成情况如下：

1.一站式服务费项目

(1)数量指标

市域内住院实现“一站式”即时结算，参保人员可在就诊医院“一站式结算”，出院时直接可在医院的结算窗口办理完所有的报销手续。全年救助50369人次，资助困难群众33392人；住院救助12882人次；门诊救助2182人次。

(2)质量指标

推进“一站式”服务，整合各部门的医疗扶贫政策和资金，实施‘一张清单’结报，让贫困患者住院报销省时、省心、省力，真正做到了便民利民惠民，提高了为民服务效率。

(3)时效指标

2022年完成绩效目标设置任务。

(4)成本指标

在预算范围内完成绩效目标。

(5)效益指标

开展“一站式”服务，切实解决了城乡困难群众医疗保险报销时间长、流程复杂等问题，做到方便、快捷、公平，公共服务的简化优化得到了社会各界及办事群众的一致认可和好评。

2.网络及系统费用项目

(1)数量指标

2022年医疗保险业务系统使用率达100%，网络安全率达到96%以上，确保了日常工作正常运行。

(2)质量指标

通过对医疗保险业务系统维护，确保系统能连续可靠正常地运行。增强电子医保激活率和使用率，达到全民电子医保刷卡就医，改善群众看病就医体验。

(3)时效指标

2022年完成绩效目标设置任务。

(4)成本指标

在预算范围内完成绩效目标。

(5)效益指标

保护医疗保险业务系统软件及其系统中的数据，使之不因偶然的或者恶意的原因而遭到破坏、更改、泄露，确保系统能连续可靠正常地运行，使网络服务不中断。

3.医疗保险工作经费项目

(1)数量指标

城镇职工医疗保险基本情况：截至2022年12月底，参保人数29276人（其中在职职工14793人，退休职工14483人，供养比为102.14%），较上年年末增加1048人，增长3.58%。较上年同期增加1048人，增长3.58%；城乡居民医疗保险基本情况：截至12月31日，参保人数 52.22万人（其中：60岁以上13.37 万人），较上年年末减少5.66 万人，减少9.78%。较上年同期减少5.66 万人，减少9.78%。中心印制门诊统筹、“两病”、医保政策等宣传册5.5万份，扩大跨省异地就医直接结算范围，简化跨省异地就医备案手续、优化备案流程的同时,确保我县异地就医直接结算工作顺利开展。

(2)质量指标

基本医疗保险参保率达100%。

(3)时效指标

2022年完成绩效目标设置任务。

(4)成本指标

在预算范围内完成绩效目标。

(5)效益指标

2022年全面实施全民参保计划，督促居民及时参保。加强业务技能和礼仪培训，提高服务意识、服务质量和服务效率，免费为群众打印、复印资料，方便群众办理业务，多措并举提升为民服务水平。

4.档案管理项目

(1)数量指标

2022年贫困人口参保全覆盖，并按要求落实参保缴费资助政策。贫困人口特殊门诊享受待遇2182人次，其中贫困人口住院17345人次。医疗救助12699人次，救助金额1702.51万元。全县所有住院、门诊报销的业务及财务资料的定时整理及保存。

(2)质量指标

档案完整率100%。

(3)时效指标

2022年完成绩效目标设置任务。

(4)成本指标

在预算范围内完成绩效目标。

(5)效益指标

通过业务资料整理、保存，所有参保及报销资料全部做了精准标识，各医疗机构内部管理也更加规范。

5. 两病、普通门诊、特殊门诊工作项目

(1) 数量指标

印制门诊统筹、“两病”宣传册5.5万份。门诊统筹享受待遇368460人，“两病”门诊享受待遇数28568人。慢性病门诊及重特大疾病特殊用药，截止12月我县慢性病门诊备案人数约2万人，慢性病门诊享受待遇15578人次，重特大疾病特殊用药2070人次。

(2)质量指标

政策宣传率及报销覆盖率达96%以上。

(3)时效指标

2022年完成绩效目标设置任务。

(4)成本指标

在预算范围内完成绩效目标。

(5) 效益指标

提高基层首诊率，确保小病不出乡，大病不出县，提高了基层群众的满意度。

6.日常稽核工作

(1)数量指标

加强日常稽核与专项稽核的开展，全年共稽核40多次，审核医疗机构病历5万余份。定点医疗机构实地稽核198次，定点零售药店实地稽核698次。4月、9月两次组织定点医药机构开展自查自纠工作，定点医药机构共自查问题312个，涉及违规医保金85.70万元已全部退回至医保基金账户，违规问题全部整改到位。

(2)质量指标

全年对协议医药机构检查覆盖率达到100%。

(3)时效指标

2022年完成绩效目标设置任务。

(4)成本指标

在预算范围内完成绩效目标。

(5)效益指标

切实维护好医保基金安全，推动医保基金可持续发展，保障了参保群众的合法权益。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

通过开展绩效评价，全面了解、分析财政投入项目资金使用、管理和项目实施等情况，督促项目实施进一步完善相关制度，规范资金分配、使用及管理等，切实提高财政项目资金使用效益。

（二）项目资金

1.资金到位情况

2022年我单位预算申报项目资金已在当年全部到位，资金到位率100%。并根据项目资金的预算安排及财政资金使用相关要求在当年全部支付。

2资金使用情况

(1)一站式服务项目预算金额5万元，实际已支付5万元，资金支付率100%；

(2)网络及系统费用项目预算金额20万元，实际已支付20万元，资金支付率100%；

(3)医疗保险工作经费项目预算金额30万元，实际已支付30万元，资金支付率100%；

(4)档案管理项目预算金额5万元，实际已支付5万元，资金支付率100%；

(5)两病、普通门诊、特殊门诊工作项目预算金额5万元，实际已支付5万元，资金支付率100%；

(6)日常稽核工作项目预算金额5万元，实际已支付5万元，资金支付率100%；

（三）项目组织情况分析。

1.前期准备

财务股牵头，综合股、审核股、参保登记股、信息股通力配合，组成绩效评价工作小组，拟定项目绩效评价实施方案，制定绩效评价工作计划。

2.项目实施

根据实施方案，部署开展绩效评价工作；走访项目主管部门和项目实施单位，现场座谈交流，收集整理资料，对项目相关文件进行学习理解；查阅核实相关资料，实施汇总分析。

经过现场咨询、检查核实等步骤，在收集、整理、汇总、核实、分析相关资料和数据的基础上，对项目管理、政策制度执行以及资金的使用、产生的效果进行综合评价，形成项目绩效评价报告。

（四）项目管理情况分析。

为合理、有效、规范使用预算内财政专项资金，完善资金管理流程，南县医疗保障事务中心建立健全医保经办机构《内部控制手册》、《医疗保险制度》、《基本医疗保障待遇清单管理制度》、《重特大疾病医疗保险制度》、《建立重大待遇政策调整报告制度》等规章制度，严格执行项目的预算管理，设置专用账户进行项目核算，入账依据齐备，手续完整。

三、项目绩效情况

1.一站式服务项目

(1)项目经济性分析

2022年医疗救助项目经费预算1824.15万元，县级财政补助759.04万元，实际支出2583.19万元，预算执行率为100%。按要求设立医疗救助财政专户、医疗救助支出专户，根据救助开展情况向财政申请医疗救助资金。全年医疗救助资金支出764.64万元；医疗救助资金支出1694.63万元；医疗救助资金支出123.92万元。

(2)项目效率性分析

一站式服务覆盖率达100%；

(3)项目有效性分析

贫困人口全部按要求落实参保缴费资助政策；

(4)项目可持续分析

开展“一站式”服务，精简了办事环节，获得参保人群的一致认可和好评。

2.网络及系统费用项目

(1)项目经济性分析

严格按照预算金额支出医疗网络维护费，且支出未超出绩效目标成本；

(2)项目效率性分析

确保医疗网络能连续可靠正常地运行，提升了工作服务效率；

(3)项目有效性分析

该项目使之不因偶然的或者恶意的原因而遭到破坏、更改、泄露，确保系统能连续可靠正常地运行，使网络服务不中断；

(4)项目可持续分析

该项目保障了医疗网络系统正常开展运行，避免很多安全威胁。

3.医疗保险工作经费项目

(1)项目经济性分析

为合理、有效、规范使用项目资金，2022年全面实施全民参保计划，印制门诊统筹、“两病”、医保政策宣传册5.5万份，加大征缴宣传力度，办事大厅免费为群众复印资料，方便群众办理业务；

(2)项目效率性分析

扩大跨省异地就医直接结算范围，简化跨省异地就医备案手续、优化备案流程的同时,确保我县异地就医直接结算工作顺利开展；

(3)项目有效性分析

该项目医疗保险工作的各种宣传工作，群众知晓度达到95%以上，群众获得感持续提升；

(4)项目可持续分析

通过多形式、多渠道宣传参保缴费、待遇报销、异地就医及打击欺诈骗保等医保政策，有效的提高了参保人员获得感。

4.档案管理项目

(1)项目经济性分析

严格按照预算金额支出档案管理项目费，且支出未超出绩效目标成本；

(2)项目效率性分析

该项目从数量上要保证档案齐全，不致残缺短少；从质量上要保持档案的有机联系，不能人为割裂分散或零乱堆砌，维护安全；

(3)项目有效性分析

有效的解决的档案的分散、零乱、质杂、量大等状况。优化了档案维护的完整与安全，便于利用的原则。

(4)项目可持续分析

一是力求档案本身不受损坏，尽量延长档案的寿命；一是保护档案免遭有意破坏，档案机密不被盗窃。

5.两病、普通门诊、特殊门诊工作项目

(1)项目经济性分析

2022年截止12月“两病”门诊统筹报销金额658.76万元；普通病门诊统筹报销金额1213.74万元；特殊门诊报销金额1010.93万元。

(2)项目效率性分析

成立督查小组对县域内所有乡镇卫生院的政策落实情况进行督查；

(3)项目有效性分析

确保小病不出乡，大病不出县；

(4)项目可持续分析

提高基层首诊率，提高基金使用率，提高基层群众的满意度。

6.日常稽核工作

(1)项目经济性分析

4月、9月两次组织定点医药机构开展自查自纠工作，定点医药机构共自查问题312个，涉及违规医保金85.70万元已全部退回至医保基金账户，违规问题全部整改到位。

(2)项目效率性分析

防止基金流失与浪费，严格执行与定点医疗机构签订的协议，对照每条每款进行落实，同时对定点医院做好日常稽核工作，并对相关记录归档保存。；

(3)项目有效性分析

对每一家医疗机构签订协议，做好对定点医疗机构的指导和培训，做到协议管理与日常指导服务相结合，促进定点医疗机构认真履行协议；

(4)项目可持续分析

为切实维护好医保基金安全，推动医保基金可持续发展，保障参保群众的合法权益，发挥了极其重要的作用。

四、存在的问题

（一）专项管理方面的问题。

单位的绩效目标设立还不够明确、细化和量化。

（二）资金分配方面的问题。

开展业务经费存在缺口，主要因为资金预算限制，导致资金有缺口，无法满足每年正常工作资金需求。

（三）资金拨付方面的问题。

资金的具体用途和范围不够细化，可能加大后期预算执行的难度。

（四）资金使用方面的问题。

民生难点问题、痛点问题，要持续推动，不能只是一次实施，通过持续加大投入，连续几年加经推进。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

根据2022年度部门整体支出绩效自评情况，进一步掌握资金使用情况和取得的效果，为今后加强资金使用管理、健全资金支出项目、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供重要的参考依据。对评价优秀的项目将加大资金，以期待更好的效益，对评价合格的项目继续给予资金支持，对评价不合格的项目，将减少资金或取消项目。

（二）主要经验做法、改进措施和有关建议等。

1.加强政策宣传，做好医保服务。开展多形式的医保政策宣传及咨询服务，增强企业和个人的参保意识，进一步扩大医疗保险覆盖面，多渠道筹措基金，增强医保基金的抗风险能力；

2.建立有效的基金管理机制，控制医疗费的不合理增长，杜绝医疗保障资源浪费；

3.进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。

4.财政加大对医保基金的投入，增强医保基金的抗风险能力，缓解医保基金支付压力。

 

 

 

 

 

 

 

 

附件

2022年项目支出绩效自评指标计分表