南县医疗保障局2021年部门预算

 

 

 

 

目   录

 

 

第一部分   部门概况  

一、 部门职能  

二、 人员情况  

三、 机构设置

四、 部门预算单位构成

第二部分   2021年部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门一般公共预算收入预算总表

三、部门一般公共预算支出预算总表

四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出

五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出

六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出

七、部门一般公共预算项目支出预算表

八、部门“三公”经费预算表

九、部门财政拨款收支总表

十、一般公共预算支出情况表

十一、一般公共预算基本支出情况表

十二、部门政府性基金预算支出情况表

十三、部门政府采购预算表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

十五、部门项目支出绩效目标申报表

十六、重点项目支出绩效目标申报表

第三部分  2021年部门预算情况说明

一、关于部门预算收支总表的说明

二、关于部门一般公共预算收入预算总表的说明

三、关于部门一般公共预算支出预算总表的说明

四、关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明

五、关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明

六、关于部门财政拨款收支总表的说明

（一）收入预算

（二）支出预算

七、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

八、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

九、关于部门“三公”经费预算表的说明

十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

（二）一般性支出情况。

（三）政府采购情况。

（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。

（五）预算绩效目标说明。

第四部分   名词解释

第五部分   附件

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

 

 

一、部门职能

南县医疗保障局是县政府工作部门，为正科级单位。贯彻执行党中央的方针政策、决策部署和省委、市委、县委关于医疗保障工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职能包括：

（一）贯彻执行医疗保障的法律法规、政策法规，落实湖南省、益阳市医疗保障地方性法规、政策规章，研究拟定南县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障发展规划、标准并组织实施。

（二）贯彻执行医疗保障基金监督管理办法，落实省、市的具体实施办法，建立健全全县医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）贯彻执行省、市医疗保障筹资和待遇政策，执行省、市城镇职工和城乡居民医疗保险待遇标准。

（四）建立健全与筹资水平相适用的待遇调整机制，组织实施全县长期护理保障制度改革。落实离休干部医疗待遇政策。

（五）落实省、市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

（六）贯彻执行国家药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，落实省、市有关公立医院基本医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，执行省、市价格信息监测和信息发布制度。

（七）贯彻执行省、市药品、医用耗材的招标采购政策，指导和监督药品、医用耗材招标采购平台的应用。

（八）贯彻执行省、市有关定点医疗机构协议和支付管理办法，执行湖南省医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（九）负责全县医疗保障经办管理工作和公共服务体系、信息化建设。落实、市异地就医管理和费用结算政策。执行省、市医疗保障关系转移接续制度。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。落实好城镇职工基本医疗保险制度、城乡居民医疗保险制度和大病保险制度，推进覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用，安全可控。执行医疗救助政策、标准，健全覆盖城乡的医疗救助体系并实施。

（十二）与县卫生健康局的有关职责分工。县卫生健康局、医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协调机制，协同推进全县医疗、医保、医药“三医联动”改革，提高医疗资源使用率和医疗保障水平。

 

二、人员情况

南县医疗保障局现有人员23人。其中：在职人员 18 人，退休5人。

 

三、机构设置

南县医疗保障局现设有股室4个，全部纳入2021年部门预算编制范围。

内设股室分别是：办公室、基金监督股、政策法规股和待遇保障股。

 

四、部门预算单位构成

南县医疗保障局机关设有一个二级单位：南县医疗保障事务中心，且为独立核算的副科级单位。故纳入 2021年部门预算编制范围的只有南县医疗保障局机关本级。

 

 

 

 

第二部分   2021年部门预算表

 

一、部门预算收支总表

二、部门一般公共预算收入预算总表

三、部门一般公共预算支出预算总表

四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出

五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出

六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出

七、部门一般公共预算项目支出预算表

八、部门“三公”经费预算表

九、部门财政拨款收支总表

十、一般公共预算支出情况表

十一、一般公共预算基本支出情况表

十二、部门政府性基金预算支出情况表

十三、部门政府采购预算表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

十五、部门项目支出绩效目标申报表

十六、重点项目支出绩效目标申报表

注：1.以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

2.部门预算表附后

 

 

 

 

 

第三部分  2021年部门预算情况说明

一、关于部门预算收支总表的说明

按照综合预算的原则，南县医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为预算内拨款；支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。南县医疗保障局2021年收支总额预算318.65万元。

 

二、关于部门一般公共预算收入预算总表的说明

南县医疗保障局2021年收入预算318.65万元，其中：预算内拨款318.65万元，占100%。

2021年收入预算与上年相比，增加73.71万元，增长30.09%，主要原因：因机构改革新成立单位，2021年预算人员较2020年增加9人，其中在职人员增加4人，退休人员增加5人（2021年退休人员预算体现在机关，二级单位医保中心不再做预算）。

 

三、关于部门一般公共预算支出预算总表的说明

南县医疗保障局2021年支出预算318.65万元，其中：基本支出220.65万元，占69.25%；项目支出98万元，占30.75%。

按支出科目包括：卫生健康支出244.06万元，占比76.59%；社会保障和就业支出62.24万元，占比19.53%；住房保障支出12.35万元，占比3.88%。

2021年预算支出与上年相比，增加73.71万元，增长30.09%，主要原因：因机构改革新成立单位，2021年预算人员较2020年增加9人，其中在职人员增加4人，退休人员增加5人（2021年退休人员预算体现在机关，二级单位医保中心不再做预算）。

 

 

 

四、关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明

南县医疗保障局2021年支出预算318.65万元，其中：工资福利支出154万元，占48.33%；商品服务支出31.97万元，占10.03%；对个人家庭的补助34.68万元，占10.88%；项目支出98万元，占30.76%。

 

 

五、关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明

2021年本部门专项资金预算98万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括基金监督与管理专项、信息化建设和系统维护专项、 政策法规培训专项，药品和医疗服务价格监管专项，城乡医疗保险筹资和大病医疗救助工作及宣传经费专项，欺诈骗报举报奖励专项，门诊统筹工作经费专项。

其中：基金监督与管理专项28万元、信息化建设和系统维护专项10万元、 政策法规培训专项5万元，药品和医疗服务价格监管专项5万元，城乡医疗保险筹资和大病医疗救助工作及宣传经费专项10万元，欺诈骗报举报奖励专项30万元，门诊统筹工作经费专项10万元。主要用于全县居民医疗保险筹资宣传、实地调研，城乡居民医保大病医疗救助工作的宣传与待遇核实，对全县协议医药机构进行监督与管理，鼓励社会参与对医保基金的使用进行监督，提高基金使用效率，保障基金安全，提高社会大众在法律层面对医保工作的认识，从主观层面上杜绝滥用基金情况，对协议医药机构的药品和服务价格进行监督与管理等方面。

六、关于部门财政拨款收支总表的说明

南县医疗保障局2021年财政拨款收支总预算318.65万元。

（一）收入预算。收入预算318.65万元，包括：一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和其他收入等，其中：一般公共预算拨款318.65万元（其中：经费拨款318.65万元，预算管理的非税收入及专项收入拨款 0万元）。

（二）支出预算。支出预算318.65万元，

包括：卫生健康支出244.06万元，占比76.59%；社会保障和就业支出62.24万元，占比19.53%；住房保障支出12.35万元，占比3.88%。

 

七、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

南县医疗保障局2021年一般公共预算当年拨款318.65万元，比2020年预算数增加73.71万元，主要原因：因机构改革新成立单位，2021年预算人员较2020年增加9人，其中在职人员增加4人，退休人员增加5人（2021年退休人员预算体现在机关，二级单位医保中心不再做预算）。

 

 

 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出244.06万元，占比76.59%；社会保障和就业支出62.24万元，占比19.53%；住房保障支出12.35万元，占比3.88%。

 

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为34.16万元，比2020年预算数增加34.16万元，上升100%。原因为2021年新增预算，2021年退休人员纳入机关核算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为0.5万元，比2020年预算数增加0.5万元，上升100%。原因为2021年新增预算，2021年退休人员纳入机关核算。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为16.66万元，比2020年预算数增加3.09万元，上升22.77%。主要是2021年退休人员纳入机关核算，人员新增以及在职人员工资和津补贴提标。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为8.33万元，比2020年预算数增加1.55万元，上升22.86%。主要是人员新增以及在职人员工资和津补贴提标。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为2.59万元，比2020年预算数增加0.59万元，上升29.50%。主要是人员新增以及在职人员工资和津补贴提标。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为8.3万元，比2020年预算数增加3.21万元，上升63.06%。主要是人员新增以及在职人员工资和津补贴提标。

7.卫生健康医支出（类）疗保障管理事务（款）行政运行（项）2021年预算数为137.76万元，比2020年预算数增加28.33万元，上升25.89%。主要是人员增加，公务费用预算同比增加。

8.卫生健康医支出（类）疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为98万元，与2020年预算数持平。主要是压减一般性支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为12.35万元，比2020年预算数增加2.28万元，上升22.64%。主要是人员新增以及在职人员工资和津补贴提标。

 

 

八、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

南县医疗保障局2021年一般公共预算基本支出220.65万元，其中：

人员经费188.68万元，占比85.51%，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭补助。

公用经费31.97万元，占比14.49%，主要包括：办公费、印刷费、水费元、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通支出、其他商品和服务支出。

 

九、关于部门“三公”经费预算表的说明

南县医疗保障局2021年“三公”经费预算数为11.5万元，其中：公务接待费3.5万元，公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车运行维护费8万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算比2020年增加6.7万元，增长139.58%，主要原因：因机构改革原因2020年医保局没有公务用车运行维护费预算，2021年则已将公务用车运行维护费纳入了预算。

（说明：本单位没有公车，此处公务用车运行维护费为车管中心的租车费用）

 

 

十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明

本单位无政府性基金预算支出安排情况。

 

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2021年南县医疗保障局机关运行经费财政拨款预算31.97万元，比2020年预算数增加9.61万元，增长42.98%。主要是在职人员预算增加4人，公务用车运行维护费计入2021年预算。

（二）一般性支出情况。

2021年医疗保障局会议费预算0万元；培训费预算0万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（三）政府采购情况。

2021年南县医疗保障局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。

截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）预算绩效目标情况说明。

2021年已对预算资金全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款318.65万元，部门已申报整体支出绩效目标，具体绩效目标详见附表中。

2020年实行部门预算绩效目标管理的一级项目7个，涉及一般公共预算拨款98万元；部门已申报支出整体绩效目标。具体绩效目标详见附表中。

2021年本单位没有重点项目（专项）支出，故没有重点项目支出绩效目标申报。

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

1、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

 

 

 

第五部分   附件

一、南县医疗保障局2021年部门预算表