一、基本情况

　　（一）部门整体支出概况。

　　2025年总收入合计6774.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6764.73万元，占99.85%；其他收入10.17万元，占0.15%。

　　2025年总支出合计6775.81万元，其中：基本支出372.54万元，占5.5%；项目支出6403.27万元，占94.5%。

　　上年结转18.73万元，至2025年年末结转结余17.82万元。

　　（二）部门整体支出绩效目标。

　　1、做好退役军人事务工作：如退役安置、优抚抚恤、就业创业、思想教育、信访维稳、帮扶援助等工作。

　　2、做好军休所和光荣院的管理服务工作。

　　3、做好烈士陵园管理服务工作：做好烈士陵园的管理维护工作，在重要节日开展烈士祭扫纪念活动等。

　　4、做好民生资金的及时发放工作。

　　5、做好双拥宣传工作:在春节、八一等节日开展双拥宣传及慰问活动，在公共场所和网络媒体上开展宣传教育活动。

　　（三）部门整体支出或项目实施情况分析。

　　我局从投入、过程、产出和效果四个方面对2025年部门整体支出绩效开展了评价，自评得分95分，具体情况如下：

　　1、预算执行方面

　　2025年年初预算数4727.56万元，全年预算数6774.9万元，全年执行数6775.81万元，执行率100.01%，预算执行控制好。

　　2、预算管理方面

　　经费控制率：2025年我局预算管理各项指标控制好，2025年年初预算4727.56万元；全年预算数6774.9万元，其中一般公共预算6764.73万元、其他资金10.17万元；全年支出数6775.81万元，经费控制率100.01%，经费控制率好。

　　“三公”经费控制率：“三公”经费预算安排数3万元，实际支出数为0万元。主要原因是：认真贯彻厉行节约要求，本年度无“三公”经费支出。

　　3、建立健全管理制度

　　为加强全局部门经费财务管理、规范财务收支、提高资金使用效率，根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等法律和财政部及省财政厅、市财政局、县财政局有关财务规章的规定，我局补充修订了财务管理制度，对资金的使用与管理作了明确规定，包括开支范围、标准、报账程序和要求、审批权限及公务卡结算等。同时严格按《南县县直机关差旅费管理办法》《南县县直机关会议费管理办法》《南县县直机关培训费管理办法》等规定加强对会议费、培训费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等专项经费的管理，确保我局各项经济活动合法、合规、有序开展。

　　4、规范资金使用

　　各项资金使用时严格执行国家财经法规和财务管理制度，资金拨付有完整的审批程序，经费使用前根据部门预算批复的用途，履行事前审批程序。经费拨付时，对于未履行事前审批程序的、事前审批程序不完整的、与审批支出事项不一致的，不予报销；对于超范围、超标准开支的，超过部分不予报销；对于未提供合法、有效票据的，或票据不完善的不予报销；对于无预算或超预算的、报销程序不完善的不予报销。

　　5、预决算信息公开透明

　　加快预算执行，盘活存量资金，减少追加资金。真实准确编制部门预算和决算，按时上报基础数据资料。按规定时限和规定内容公开部门预算、部门决算以及绩效自评报告。各项应向社会公开的信息及时、完整、真实，部门预决算信息透明度进一步提高。

　　二、绩效评价工作情况

　　（一）绩效评价目的。主要反映单位专项经费支出，全部为一般行政管理事务支出，总计40万元。

　　（二）绩效评价工作过程。全部为一般行政管理事务支出，总计40万元。其中：退役军人事务管理工作经费24万元；光荣院照料护理及运转费5万元；军休人员活动及军休所运转费5万元；烈士陵园管理维护及重要节日祭扫活动专项2万元；退役军人褒扬激励经费4万元。

　　上述支出根据年初项目绩效目标，参照经费管理和项目实施要求进行收支管理，做到专款专用、确保资金绩效充分发挥。

　　三、主要绩效及评价结论

　　2025年，南县退役军人事务局紧紧围绕主业，边做好当前工作边谋划长远发展，本着“热情服务、争创一流”工作宗旨，全局系统上下一心，群策群力，共同努力，各项工作有序完成并取得明显成效。

　　（1）退役军人事务管理方面：

　　一是着力强化政策落实，足额打卡发放各类优待抚恤等民生资金，完成4297名优抚对象年度信息确认，对2名未确认对象暂停待遇，实现动态闭环管理；选送14名优抚对象赴市五医院疗养；为1631名重点优抚对象、65名城镇“两参”人员、159名伤残军人缴纳医保；完成病故军人遗属待遇申报，新增伤残军人6名、农村籍60周岁以上退役士兵老年生活补助60名。二是重点关注困难群体，积极开展帮扶援助，发放帮扶援助金、零就业家庭援助金、住院医疗援助金、解困金和临时救助金等，为退役军人送去党和政府的关怀；三是开展走访慰问烈士家属送温暖活动；四是完成20名符合政府安排工作条件退役士兵的安置任务，社保、医保及生活补助全部落实到位；累计接收2025年退役待安置人员14人，全程做好政策解读、手续办理等服务衔接。全年接收自主就业退役士兵121人，均完成报到落户；五是搭建完善就业平台。组织技能培训54人次；培育2家市级退役军人就业创业示范企业，联合县人社局举办7场民营企业服务月专场招聘会，为退役军人搭建就业平台。六是热情服务接待来信来访。在权益维护方面，践行新时代党的群众路线，健全“上访变下访”工作机制，全年接待来信来访284批次645人次，办理信访件128件，办结率100%；继续有序推进“两参”人员身份认定，妥善处理国民党抗日牺牲人员追烈信访事件；聘请专业律师担任法律顾问，为退役军人提供法律援助服务，全年未发生涉军群体性事件。七是助力乡村振兴战略，推动“兵支书”“兵委员”培育工作，组织退役军人志愿队积极参与乡村振兴各项任务，充分发挥退役军人先锋模范作用。

　　（2）光荣院照料护理及运转方面：

　　保障入住光荣院的优抚对象医疗、生活以及光荣院正常运行，包括院内日常维修维护，清洁保洁，安全保卫等工作。切实改善老人居住生活条件，对荣军楼进行维修改造，推进光荣院的提质升级。完善管理制度、优化服务流程，严格执行24小时值班制度。定期开展卫生安全检查，将安全生产、平安建设融入日常工作，全年实现零事故；落实节假日加餐、生日餐制度，开展农副业生产，强化对院内在住人员的精神关怀。

　　（3）军休人员活动及军休所运转方面：

　　全面落实军休干部、无军籍职工政治待遇和生活待遇。从政治上关心和尊重老干部，给每名军休干部订阅了报纸、书刊等；生活上丰富军休人员的文化体育活动，比如多次举办钓鱼活动、气排球活动、门球活动等，为军休干部、无军籍职工老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐创造条件。联合县人民医院为军休人员开展健康体检并建立完善健康档案。根据工作实际，及时研究解决军休干部服务管理工作中的重要问题，协调有关部门研究解决无军籍职工服务管理重要问题。

　　（4）烈士陵园管理维护及重要节日祭扫等活动方面：

　　成功申报段德昌烈士陵园为“省级烈士纪念设施”，完成两处烈士纪念设施不动产登记；每季度开展烈士纪念设施安全检查，精心组织清明、9·30烈士公祭活动；配合省厅完成烈士纪念设施全景VR拍摄及文字核对工作，为4名烈士找到亲属18人，协助3名亲属完成DNA采样寄送。

　　（5）退役军人褒扬激励方面：

　　春节、“八一”期间开展走访慰问活动，发放慰问金249万元，惠及6200人次；为223名立功受奖现役军人发放奖励金17.45万元，上门为荣立二等功的曾斌、周敏、盛强同志送功臣匾、喜报及奖励金，营造“一人立功、全家光荣”的浓厚氛围。拓展社会化拥军路径，持续完善优待目录清单，落实县域内40家企业拥军优惠，为退役军人提供多元化优待服务。夯实基层双拥基础，以南洲镇为示范点推进“一部一站”标准化建设，聘请2026年乡镇退役军人形象监督员26名。

　　四、存在的问题

　　各类民生资金项目需要地方配套的过多导致资金缺口较大，同时人员的不足也制约着我单位工作的进一步开展，在此希望能增加财政资金的安排以及业务人员培训安排。在以后的工作中，将进一步加强财政资金管理，节约财政资金，保证国有资金使用有序到位，最大限度提高资金的使用效率。

　　五、下一步有关的改进措施及建议

　　（一）提高预算编制科学性和合理性，严格执行预算

　　加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。增强预算编制的全面性、准确性，强化预算执行的严肃性。

　　（二）兼顾预算调整的灵活性

　　开展预算执行分析，及时掌握预算执行进度，适时对预算执行情况进行通报和督促。对确有必要的预算调整严格按程序审核报批，加快消化结转结余资金。

　　（三）加强财务人员的学习培训

　　加强单位财务人员新《预算法》《政府会计准则》和《政府会计制度》等相关方面的业务培训学习，规范部门预算收支核算，增强预算的约束力和严肃性，切实提高部门预算收支管理水平，建议财政部门每年多组织几次财务人员业务培训。

　　六、其他需要说明的问题

　　无