南县退役军人事务局2026年度部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2026年部门预算表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表
9.一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14.一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15.一般公共预算“三公”经费支出表
16.政府性基金预算支出表
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19.国有资本经营预算支出表
20.财政专户管理资金预算支出表
21.专项资金预算汇总表
22.项目支出绩效目标表
23.整体支出绩效目标表
第三部分 2026年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
二、关于收入总表的说明
三、关于支出总表的说明
四、关于支出预算分类汇总表的说明
五、关于财政拨款收支总表的说明
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
九、关于政府性基金预算支出表的说明
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
南县退役军人事务局的主要职能是负责全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作；组织指导全县退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业；贯彻落实国家、省、市关于退役军人的特殊保障政策；组织落实离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的医疗保障、社会保险等待遇保障工作；协调落实全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；组织指导全县军供服务保障工作；组织指导全县拥军优属工作；负责全县现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；以及负责全县烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，承担英雄烈士保护相关工作；指导并监督检查全县关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实，开展全县退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作；以及完成县委、县政府交办的其他任务。
二、人员情况
南县退役军人事务局现有人员 30人。其中：在职27人，退休3人。
三、机构设置
南县退役军人事务局内设股室4个，全部纳入2026年部门预算编制范围。
内设股室分别是：办公室、规划财务股、移交安置股、拥军优抚股。
四、部门预算单位构成
2026年南县退役军人事务局部门预算为汇总预算编制，纳入汇总预算编制范围的有：南县光荣院、南县军队离退休干部休养所、南县烈士陵园服务中心、南县退役军人服务中心、南县退役军人事务局本级。
第二部分 2026年部门预算表
本单位2026年部门预算表见附件
第三部分 2026年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
按照综合预算的原则，南县退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入、上级财政补助收入；支出包括卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。南县退役军人事务局2026年收支预算总额4750.7万元。
二、关于收入总表的说明
南县退役军人事务局2026年收入预算4750.7万元，具体如下：一般公共预算315.7万元，占比6.65 %；上级财政补助收入4435万元，占比93.35 %。
2026年收入预算与上年相比，增加4458.14万元，增长1523.84%，主要是上年度未将上级补助收入纳入部门预算中。
三、关于支出总表的说明
南县退役军人事务局2026年支出预算4750.7万元，其中：基本支出315.7万元，占6.65%；项目支出4435万元，占93.35%。
2026年支出预算与上年相比，增加4458.14万元，增长1523.84%，主要是由于上年度项目支出上级专项补助未纳入上年度支出预算中。
四、关于支出预算分类汇总表的说明
南县退役军人事务局2026年支出预算4750.7万元，其中：工资福利支出290.94万元，占6.12%；商品和服务支出23.26万元（基本支出23.26万元，项目支出0万元），占0.49%；对个人和家庭的补助4436.49万元（基本支出1.49万元，项目支出4435万元），占93.39%。
注：因四舍五入原因导致支出预算总数与预算明细合计数存在尾数差。
五、关于财政拨款收支总表的说明
南县退役军人事务局2026年财政拨款收支总预算4750.7万元。
（一）收入预算。收入预算4750.7万元，具体如下：一般公共预算拨款4750.7万元（其中：经费拨款4750.7万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），占比100%。
（二）支出预算。支出预算4750.7万元，包括：社会保障和就业支出4713.06万元，占比99.21%；卫生健康支出15.93万元，占比0.33%；住房保障支出21.7万元，占比0.46%。
注：因四舍五入原因导致支出预算合计数与支出预算分类明细数存在尾数差。
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县退役军人事务局2026年一般公共预算当年拨款4750.7万元，比2025年预算数增加4458.14万元，增长1523.84%，主要原因：上年度未将上级补助收入纳入部门预算中。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业支出4713.06万元，占99.21%；卫生健康支出15.93万元，占0.33%；住房保障支出21.7万元，占0.46%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为0.75万元，比2025年预算数增加0.75万元，因上年基数为0无法计算增长率。主要是退休人员增加导致行政单位离退休增加。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为29.3万元，比2025年预算数增加2.4万元，增长8.92%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）2026年预算数为4020万元，比2025年预算数增加4020万元，因上年基数为0无法计算增长率。主要是增加了上级财政补助收入专项资金。
4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2026年预算数为200万元，比2025年预算数增加200万元，因上年基数为0无法计算增长率。主要是增加了上级财政补助收入专项资金。
5、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2026年预算数为215万元，比2025年预算数增加215万元，因上年基数为0无法计算增长率。主要是增加了上级财政补助收入专项资金。
6、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）2026年预算数为244.79万元，比2025年预算数增加16.73万元，增加7.34%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为3.21万元，比2025年预算数增加0.14万元，增长4.56%。主要是在职人员工资增加导致其他社会保险缴费增加。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为15.93万元，比2025年预算数增加1.3万元，增长8.89%。主要是在职人员工资增加导致医疗保障缴费增加。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为21.7万元，比2025年预算数增加1.8万元，增长9.05%。主要是在职人员工资增加导致住房公积金增加。
注：因四舍五入原因导致预算数总数与类款项预算明细合计数存在尾数差。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
南县退役军人事务局2026年一般公共预算基本支出315.7万元，其中：
人员经费292.44万元，占基本支出92.63%，比2025年预算数增加33.55万元，增长12.96%。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费23.26万元，占基本支出7.37%，比2025年预算数减少10.41万元，下降30.92%。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
南县退役军人事务局2026年“三公”经费预算数为2.4万元，其中：公务接待费2.4万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算与上年相比减少0.6万元，下降20%，主要原因是：按照关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减“三公”经费支出。
九、关于政府性基金预算支出表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
本单位无国有资本经营预算支出安排情况。
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
2026年本部门专项资金预算4435万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括保基本民生优抚对象抚恤和生活补助经费专项、保基本民生义务兵优待金专项、 保基本民生退役安置支出专项，
其中：保基本民生优抚对象抚恤和生活补助经费专项4020万元，主要用于发放全县重点优抚对象优抚抚恤金；保基本民生义务兵优待金经费专项200万元，主要用于主要用于发放义务兵家庭优待金；保基本民生退役安置支出215万元，主要用于发放退役士兵地方一次性经济补助、退役安置费用等。
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2026年南县退役军人事务局机关运行经费财政拨款预算23.26万元，比2025年预算数10.41万元，下降30.92%，主要是厉行节约办事业，缩减运行经费。
（二）一般性支出情况。
2026年南县退役军人事务局会议费预算0万元；培训费预算0万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2026年南县退役军人事务局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2025年12月底，本单位共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2026年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款4750.7万元，具体绩效目标详见预算表。
2026年实行绩效目标管理的项目的一级项目3个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款4435万元，具体绩效目标详见预算表。
2026年本单位没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
3.卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
4.住房保障支出（类）：是指用于住房保障方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
5.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
6.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
