南县退役军人事务局2024年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
第三部分 2024年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
二、关于收入总表的说明
三、关于支出总表的说明
四、关于支出预算分类汇总表的说明
五、关于财政拨款收支总表的说明
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
九、关于政府性基金预算支出表的说明
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
南县退役军人事务局的主要职能是负责全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作；组织指导全县退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业；贯彻落实国家、省、市关于退役军人的特殊保障政策；组织落实离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的医疗保障、社会保险等待遇保障工作；协调落实全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；组织指导全县军供服务保障工作；组织指导全县拥军优属工作；负责全县现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；以及负责全县烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，承担英雄烈士保护相关工作；指导并监督检查全县关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实，开展全县退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作；以及完成县委、县政府交办的其他任务。
二、人员情况
南县退役军人事务局现有人员 28人。其中：在职25人，退休2人，长期临聘人员1人。
三、机构设置
南县退役军人事务局内设股室4个，全部纳入2024年部门预算编制范围。
内设股室分别是：办公室、规划财务股、移交安置股、拥军优抚股。
四、部门预算单位构成
2024年南县退役军人事务局部门预算为汇总预算编制，纳入汇总预算编制范围的有：南县光荣院、南县军队离退休干部休养所、南县烈士陵园服务中心、南县退役军人服务中心、南县退役军人事务局本级。
第二部分 2024年部门预算表
本单位2024年部门预算表见附件
第三部分 2024年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
按照综合预算的原则，南县退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入、上级财政补助收入；支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。南县退役军人事务局2024年收支预算总额4698.43万元。
二、关于收入总表的说明
南县退役军人事务局2024年收入预算4698.43万元，具体如下：一般公共预算418.43万元，占比8.91 %；上级财政补助收入4280万元（其中：一般公共预算补助4280万元），占比91.09%。
2024年收入预算与上年相比，增加4219.66万元，增长881.35%，主要是增加了上级财政补助收入预算。
三、关于支出总表的说明
南县退役军人事务局2024年支出预算4698.43万元，其中：基本支出248.83万元，占5.30%；项目支出4449.6万元，占94.70%。
2024年支出预算与上年相比，增加4219.66万元，增长881.35%，主要是增加了上级保基本民生专项项目支出预算。
四、关于支出预算分类汇总表的说明
南县退役军人事务局2024年支出部门预算4698.43万元，其中：工资福利支出212.54万元，占4.52%；商品服务支出204.19万元（基本支出34.59万元，项目支出169.6万元），占4.35%；对个人家庭的补助4281.7万元（基本支出1.7万元，项目支出4280万元），占91.13%。
五、关于财政拨款收支总表的说明
南县退役军人事务局2024年财政拨款收支总预算4698.43万元。
（一）收入预算。收入预算4698.43万元，包括：一般公共预算拨款4698.43万元（其中：经费拨款4698.43万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），占比100%；
（二）支出预算。支出预算4698.43万元，包括：社会保障和就业支出4667.65万元，占比99.34%；卫生健康支出13.02万元，占比0.28%；住房保障支出17.76万元，占比0.38%。
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县退役军人事务局2024年一般公共预算当年拨款4698.43万元，比2023年预算数增加4219.66万元，增长881.35%，主要原因：增加了上级财政补助收入预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业支出4667.65万元，占99.34%；卫生健康支出13.02万元，占0.28%；住房保障支出17.76万元，占0.38%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为23.95万元，比2023年预算数减少1.18万元，下降4.70%。主要是在职人员减少导致养老保险缴费支出减少。
2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）2024年预算数为3840万元，比2023年预算数增加3840万元，因上年基数为0无法计算增长率。主要是增加了上级财政补助收入专项资金。
3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2024年预算数为240万元，比2023年预算数增加240万元，因上年基数为0无法计算增长率。主要是增加了上级财政补助收入专项资金。
4、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2024年预算数为200万元，比2023年预算数增加200万元，因上年基数为0无法计算增长率。主要是增加了上级财政补助收入专项资金。
5、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为191.32万元，比2023年预算数减少3.92万元，下降2.01%。主要是在职人员减少，相关人员经费减少。
6、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为169.6万元，比2023年预算数减少36.4万元，下降17.67%。主要是我单位厉行节约要求，严格控制相关专项项目支出。
7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为2.77万元，比2023年预算数减少1.13万元，下降28.97%。主要是在职人员减少导致其他社会保障缴费减少。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为13.02万元，比2023年预算数减少0.64万元，下降4.69%。主要是在职人员减少导致医疗缴费减少。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为17.76万元，比2023年预算数减少0.94万元，下降5.03%。主要是在职人员减少导致住房公积金减少。
注：因四舍五入原因导致预算数总数与类款项预算明细合计数存在尾数差。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
南县退役军人事务局2024年一般公共预算基本支出248.83万元，其中：
人员经费214.24万元，占基本支出86.10%，比2023年预算数减少28.39万元，下降11.70%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费34.59万元，占基本支出13.90%，比2023年预算数增加4.46万元，增长14.80%。主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
南县退役军人事务局2024年“三公”经费预算数为3万元，其中：公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算与上年相比减少1.5万元，下降33.33%，主要原因：我单位厉行节约办一切事业，压减了公务接待费支出。
九、关于政府性基金预算支出表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
本单位无国有资本经营预算支出安排情况。
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
2024年本部门专项资金预算4449.6万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括保基本民生优抚对象抚恤和生活补助专项、保基本民生义务兵优待金专项、保基本民生退役安置支出专项、光荣院照料护理及运转费专项、军休人员活动及军休所运转费专项、烈士陵园管理维护及重要节日祭扫等活动专项、双拥工作专项、退役军人褒扬激励专项、退役军人事务管理工作专项、退役军人思想政治教育及培训专项、乡镇退役军人服务站工作专项、信访维稳专项。
其中：保基本民生优抚对象抚恤和生活补助经费3840万元，主要用于发放全县重点优抚对象优抚抚恤金；保基本民生义务兵优待金经费240万元，主要用于发放义务兵家庭优待金；保基本民生退役安置支出200万元，主要用于发放退役士兵地方一次性经济补助、退役安置费用等；光荣院照料护理及运转费12.6万元，主要用于为符合条件的对象提供饮食、住房、医疗、护理、娱乐等各项服务，提供生活必需品，提供清洁卫生、安全保卫服务等；军休人员活动及军休所运转费8万元，主要用于保障军休干部的政治、生活待遇，努力为离休退休干部安度晚年创造良好的环境和条件；烈士陵园管理维护及重要节日祭扫等活动经费10万元，主要用于统筹做好我县两处烈士陵园（德昌公园、明山头烈士公墓）的管理保护服务工作，在重大历史事件纪念日、重要战役纪念日、烈士纪念日和国家公祭日等具有重要意义的日期开展烈士祭扫活动，承担烈士墓和烈士纪念设施的维护保养工作，负责革命烈士的褒扬宣传工作等；双拥工作经费10万元，主要用于开展为边海防官兵送温暖拥军优属工作，开展双拥宣传和培育典型情况，开展国防和双拥宣传教育，在重要路口、公共广场等公共场所设置永久性双拥标志，开辟双拥宣传专栏，发放双拥宣传图册，组织开展双拥文化活动等；退役军人褒扬激励经费30万元，主要用于召开“八一”庆祝大会、开展现役军人立功送喜报活动、接收退役军人时开展“返乡迎接仪式”活动、开展走访慰问活动以及为退役军人家庭悬挂光荣牌等，对退役军人先进事迹的进行宣传，弘扬退役军人敬业奉献的精神；退役军人事务管理工作经费65万元，主要用于退役军人管理保障、退役安置、优抚抚恤、就业创业、乡村振兴等退役军人事务工作，协调扶持退役军人军属就业创业工作等；退役军人思想政治教育及培训费5万元，主要用于开展退役军人思想政治教育及培训费，包含政治生活教育、国家安全及保密教育、国防教育培训、退役军人先进典型教育、红色基地教育、社会志愿活动实践教育、以及政策法规培训等；乡镇退役军人服务站工作经费24万元，主要对12个乡镇退役军人服务站进行年度综合考评，通过“以奖代补”方式拨付至乡镇服务站；信访维稳经费5万元，主要用于办理服务对象来信来访等事项，推动诉求合理的解决问题到位、诉求无理的思想疏导到位、生活困难的帮扶救助到位，就地化解矛盾问题，把退役军人信访矛盾化解在基层，对重点疑难复杂信访事项实行“一对一”包联，推动息诉罢访，妥善处理群众集体越级访和突发性信访事件。
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2024年南县退役军人事务局机关运行经费财政拨款预算34.59万元，比2023年预算数增加4.46万元，增长14.80%。主要是补足运行经费。
（二）一般性支出情况。
2024年南县退役军人事务局会议费预算0万元；培训费预算0万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2024年南县退役军人事务局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2023年12月底，本单位共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2024年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款4698.43万元，具体绩效目标详见预算表中。
2024年实行绩效目标管理的项目的一级项目12个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款4449.6万元，具体绩效目标详见预算表中。
2024年本单位没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
3.卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
4.住房保障支出（类）：是指用于住房保障方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
5.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
6.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
1、南县退役军人事务局2024年部门预算表
