2022年南县退役军人事务局部门整体支出

绩效评价报告

一、单位基本情况

南县退役军人事务局于2019年3月20日正式挂牌成立，主要承担全县退役军人思想政治、权益维护、信访维稳、移交安置、就业创业、拥军优抚、烈士陵园、军休服务、光荣院服务等工作职责。退役军人事务局的成立，为进一步加强和完善全县退役军人服务保障体系，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，奠定了坚实的基础、提供了坚强的组织保证。更为进一步吸引优秀人才投身国防军队建设，激励广大现役和退役军人为我县贡献聪明才智，具有深远意义。

我局设有行政编制7名、全额事业编制20名。2022年末实有在职行政编制6人、在职事业编制20人、在职长期临聘人员1人，退休1人。

2022年南县退役军人事务局部门整体支出绩效评价单位包括：

二、部门整体支出概况

2022年总收入合计6574万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6561.32万元，占99.81%；其他收入12.68万元，占0.19%。

2022年总支出合计6625.48万元，其中：项目支出6308.43万元。

上年结转110.95万元，至2022年年末结转结余59.48万元。

（一）三公经费情况

“三公”经费年初预算数为10万元，其中：公务接待5万元、公务用车运行维护费5万元。

“三公”经费年终决算数为9.01万元，其中：公务接待费4.04万元，公务用车运行费4.97万元。

（二）项目支出情况

年初部门预算项目支出206万元，其中退役军人事务管理工作经费140万元、双拥工作专项经费10万元，光荣院服务工作经费12万元，军休所服务工作经费10万元，烈士陵园工作专项经费10万元,乡镇退役军人服务站工作经费24万元。2022年项目支出决算数6308.43万元，其中部分专项项目因涉密原因对绩效评价不予公开，本次只对本级项目支出决算数201.33万元进行绩效评价公开。本级项目支出包括：退役军人事务管理工作经费131.24万元(含财政直接划指标6万元）、双拥工作专项经费11.06万元、光荣院服务工作经费12.43万元、军休所服务工作经费10.78万元、烈士陵园工作专项经费11.82万元、乡镇退役军人服务站工作经费24万元。

三、部门整体支出绩效情况

根据《南县财政局关于做好2022年度预算绩效自评工作的通知》文件要求，我局从投入、过程、产出和效果四个方面对2022年部门整体支出绩效开展了评价，自评得分92分，具体情况如下：

（一）预算执行方面

 2022年年初预算数468.45万元，全年预算数6684.95万元，全年执行数6625.48万元，执行率99.11%，预算执行控制好。

（二）预算管理方面

1.经费控制率：2022年我局预算管理各项指标控制较好，2022年年初预算468.45万元，全年预算数6684.95万元，其中上年结转结余110.95万元、一般公共预算财政拨款收入6561.32万元、其他收入12.68万元。全年支出数6625.48万元，经费控制率99.11%，经费控制率较好。

2.“三公经费”控制率：“三公”经费预算安排数10万元，实际支出数为9.01万元，“三公经费”控制率90.1%。主要原因是：认真贯彻厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

3.建立健全管理制度

为加强全局部门经费财务管理、规范财务收支、提高资金使用效率，根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等法律和财政部及省财政厅、市财政局、县财政局有关财务规章的规定，我局制订了财务管理制度，对资金的使用与管理作了明确规定，包括开支范围、标准、报账程序和要求、审批权限及公务卡结算等。同时严格按《南县县直机关差旅费管理办法》《南县县直机关会议费管理办法》《南县县直机关培训费管理办法》等规定加强对会议费、培训费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等专项经费的管理，确保我局各项经济活动合法、合规、有序开展。

4.规范资金使用

各项资金使用时严格执行国家财经法规和财务管理制度，资金拨付有完整的审批程序，经费使用前根据部门预算批复的用途，履行事前审批程序。经费拨付时，对于未履行事前审批程序的、事前审批程序不完整的、与审批支出事项不一致的，不予报销；对于超范围、超标准开支的，超过部分不予报销；对于未提供合法、有效票据的，或票据不完善的不予报销；对于无预算或超预算的、报销程序不完善的不予报销。

5.预决算信息公开透明

加快预算执行，盘活存量资金，减少追加资金。真实准确编制部门预算和决算，按时上报基础数据资料。按规定时限和规定内容公开部门预算、部门决算以及绩效自评报告。各项应向社会公开的信息及时、完整、真实，部门预决算信息透明度进一步提高。

（三）履职效益方面

2022年，南县退役军人事务局紧紧围绕主责主业，边做好当前工作边谋划长远发展，本着“热情服务、争创一流”工作宗旨，全局系统上下一心，群策群力，共同努力，各项工作有序完成并取得明显成效。

1、退役军人事务相关工作情况。一是成立退役军人志愿服务队。用好用活退役军人人才资源，依托各乡镇退役军人服务站，广泛宣传，加强引导，组建南县战旗红退役军人志愿服务队，共13支分队，形成由县到乡的退役军人志愿服务体系，先后吸纳退役军人志愿者300余名，在疫情防控、应急抢险、公共卫生、国防教育、乡村振兴、平安建设等领域开展志愿服务活动百余场。二是拓展退役军人信息交流渠道。推选退役军人中政治觉悟高、有话语权的31名退役军人作为形象监督员，对南县乡镇、村（社区）退役军人服务保障工作进行监督，同时收集、整理、反映退役军人的合理诉求，发挥桥梁纽带、参谋、监督和宣传作用，促进源头化解矛盾纠纷，做到“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交”。三是评选“南县最美退役军人”。从全县20000余名退役军人中评选南县第一届最美退役军人，推选10名在乡村振兴、产业改革创新、行业创新提效中，具有较突出的带头作用的退役军人进行评选和表彰宣传，组织召开了最美退役军人颁奖仪式。此次颁奖共有700余人参加，并通过网络直播带动3.5万人观看，有效提升了退役军人正向影响力。四是移交安置稳步开展。严格采取考评结合、量化评分、按分排序、依序选岗的原则进行安置符合政府安排工作条件退役士兵29人，按照考试成绩40%、个人档案量化评分60%的比例计算退役士兵综合得分，退役士兵从高分到低分公开自主选择岗位。将退役军人在部队服役期间的贡献和其政治理论水平相结合，既体现专业对口、优绩优分的安置原则，也做到对功臣模范的政策性照顾。此外还对接收的自主择业退役士兵136人组织了岗前适应性培训、退役士兵技能培训和退役士兵专场招聘会等活动。五是优待证办理情况。全面开展优待证办理与建档立卡工作，全县已完成建档立卡、优待证申请10232人，已成功制证8708张。六是信访维稳情况。1月份至今，共接待退役军人来访385 批次935人次，集体访 22批次234人次。我局共收到信访件88件，其中中央巡视组交办件1件，退役军人事务部热线转交件33件，省级交办件13件，市长热线28件，县级交办9件，来信4件，全部办结，办结率100%。今年无进京上访情况。七是乡镇退役军人服务站考核。考核12个乡镇退役军人服务站，将考核结果分为三个等级，实行“以奖代补”。

2、双拥工作。全面开展“春节”“八一”走访慰问活动，为驻南部队、益阳军分区及优抚事业单位发放慰问金。积极开展现役军人立功“送喜报”活动，为126名现役军人家庭发放奖励金。在电视台、手机等网络媒体上开展国防和双拥宣传教育。另前往县消防大队、县人武部及县武警中队，开展“送法进军营”主题法治宣传教育活动，分发《中华人民共和国宪法》、《退役军人保障法》、《退役军人服务手册》等法治宣传资料。

3、烈士褒扬情况。开展零散烈士墓迁葬活动，举行迁葬仪式将21位散葬烈士集中迁葬至明山烈士公墓区。积极组织清明祭英烈、930烈士公祭日活动等烈士褒扬活动。还为德昌公园、明山烈士公墓提供维护管理工作。

4光荣院和军休所管理情况。保障光荣院入住人员的生活、住房、医疗、安全、文娱等优抚政策的具体落实。为军休干部开展文体、体检、慰问等活动，保障军休干部的政治、生活待遇，为军休干部安度晚年提供良好的环境和条件。

    四、存在的问题

部分年中一事一议追加项目比如优抚对象抚恤县级配套、大学生入伍奖励金、地方一次性经济补助、义务兵优待金、现役军人立功奖励经费、政府安排工作退役士兵待安置期间生活补助费、退役军人解困金、企业军转干部生活困难补助、零就业家庭援助金等需要县级财政配套补助，又因县财政资金紧张，造成资金发放不及时。

五、下一步有关的改进措施及建议 

（一）提高预算编制科学性和合理性，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。增强预算编制的全面性、准确性，强化预算执行的严肃性。

（二）兼顾预算调整的灵活性 

 开展预算执行分析，及时掌握预算执行进度，适时对预算执行情况进行通报和督促。对确有必要的预算调整严格按程序审核报批，加快消化结转结余资金。

（三）加强财务人员的学习培训

加强单位财务人员新《预算法》《政府会计准则》和《政府会计制度》等相关方面的业务培训学习，规范部门预算收支核算，增强预算的约束力和严肃性，切实提高部门预算收支管理水平，建议财政部门每年多组织几次财务人员业务培训。

六、其他需要说明的问题

无

南县退役军人事务局

2023年3月29日