2020年度南县退役军人事务局部门决算公开说明
南县退役军人事务局2020年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 部门概况
（一）贯彻执行党和国家关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟订全县退役军人事务发展规划，并组织实施。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
（二）负责全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。
（三）组织指导全县退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
（四）贯彻落实国家和省、市关于退役军人的特殊保障政策，会同有关部门制定全县相关政策，并组织实施。
（五）组织落实离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
（六）协调落实全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担全县不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导全县军供服务保障工作。
（七）组织指导全县拥军优属工作。负责全县现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。贯彻执行国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策并组织实施。
（八）负责全县烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
（九）指导并监督检查全县关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实，开展全县退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
（十）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
局本级内设职能股室 4 个。分别是办公室、规划财务股、移交安置股（就业创业股）、拥军优抚股。南县烈士陵园服务中心和南县退役军人服务中心为非独立核算的二级单位，其决算一并纳入到局本级核算。
(二）决算单位构成。
南县退役军人事务局2020年部门决算汇总单位构成包括：南县退役军人事务局部门决算本级决算、下属单位南县光荣院决算、下属单位南县军队离退休干部休养所决算。
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1 |
南县退役军人事务局本级 |
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2 |
南县光荣院 |
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3 |
南县军队离退休干部休养所 |
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
注：以上表格公开见附件1
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计9398.95万元，与2019年相比，收、支总计各增加3620.54万元，增长62.66%。主要原因是单位是2019年新成立单位，2019年的收入支出只有半年的金额。
二、收入决算情况说明
本年收入合计9052.83万元，其中：财政拨款收入8652.66万元，占95.58%；其他收入400.17万元，占4.42%。
2020年收入决算与上年相比，增加5434.26 万元，增长150.18%，主要原因是单位是2019年新成立单位，2019年的收入支出只有半年的金额。
三、支出决算情况说明
本年支出合计7816.51万元，其中：基本支出536.79万元，占6.87%；项目支出7279.72万元，占93.13%。
2020年支出决算与上年相比，增加2572.38 万元，增长49.05%，主要原因是单位是2019年新成立单位，2019年的收入支出只有半年的金额。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计8899.06万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加3374.44万元，增长61.08%。主要原因是单位是2019年新成立单位，2019年的收入支出只有半年的金额。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出7472.59万元，占本年支出合计的95.60%。与2019年度相比，财政拨款支出增加2375.28万元，增长46.6%,主要原因是单位是2019年新成立单位，2019年的收入支出只有半年的金额。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出7472.59万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出7438.54万元，占99.54%；卫生健康（类）支出34.05万元，占0.46%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为567.19万元，支出决算为7,472.59万元，完成年初预算的1317.48%。其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为21.48万元，支出决算为21.48万元，完成年初预算的100%,主要是因为本单位严格执行预算。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为10.74万元，支出决算为1.79万元，决算数小于预算数的主要原因是2020年1-11月职业年金未拨至单位，由财政直接转拨支付。
3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）。年初预算为0万元，支出决算为5424.05万元，决算数大于预算数的主要原因是年中中央省级专项资金分配优抚对象形成的支出，年初未纳入预算。
4、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）。年初预算为0万元，支出决算为1251.94万元，决算数大于预算数的主要原因是年中省级专项资金分配退役安置形成的支出，年初未纳入预算。
5、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.6万元，决算数大于预算数的主要原因是年中中央专项资金分配优抚对象解困形成的支出，年初未纳入预算。
6、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为222.13万元，决算数大于预算数的主要原因是年中中央专项资金分配优抚对象帮扶援助形成的支出，年初未纳入预算。
7、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为123.9万元，支出决算为126.98万元，决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加增人增资形成的支出。
8、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为355万元，支出决算为324.53万元，决算数小于预算数的主要原因是剩余部分暂时垫付了零就业家庭援助金和转业士官待安置期间生活补助费。
9、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为26.92万元，支出决算为26.92万元，完成年初预算数的100%,主要是因为本单位严格执行预算。
10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为21.1万元，支出决算为21.1万元，完成年初预算数的100%,主要是因为本单位严格执行预算。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.05万元，支出决算为8.05万元，完成年初预算的100%,主要是因为本单位严格执行预算。
12、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为26万元，决算数大于预算数的主要原因是年中中央专项资金分配优抚对象医疗费形成的支出，年初未纳入预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出536.79万元，其中:
人员经费462.62万元，占基本支出的86.18%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；
公用经费74.17万元，占基本支出的13.82%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.17万元，支出决算为9.17万元,完成预算的100%，其中：
1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；
决算数等于预算数，主要是因疫情影响，今年未安排出国出境。
与上年相比无变化，主要是疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。
2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.87万元，支出决算为3.87万元,完成预算的100%,
决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
与上年相比减少3.23万元，减少45.51%，减少主要原因是本着厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所压减。
3、公务接待费支出预算为5.3万元，支出决算为5.3万元,完成预算的100%,
决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
与上年相比增加3.7万元，增长233.01%，增长的主要原因是单位是2019年新成立单位，2019年支出数只有半年数据。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.87万元，占42.2%；公务接待费支出决算5.3万元，占57.8%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务用车购置费及运行维护费支出决算3.87万元，其中：
公务用车购置费支出决算0万元，更新公务用车0辆，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
公务用车运行维护费支出决算3.87万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2020年12月31日，机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3、公务接待费支出决算为5.3万元，其中：其他国内公务接待支出5.3万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。南县退役军人事务局2020年共接待国内公务接待批次41个、接待人次337人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支。
十、关于机关运行经费支出说明
南县退役军人事务局2020年机关运行经费支出29.05万元。比年初预算数增加12.69万元。增长77.55%，主要原因是：工会经费年初预算不够。
十一、一般性支出情况
2020年南县退役军人事务局开支会议费5.19万元，用于召开军休服务管理工作交流会议、退役士兵社保接续工作专班会、春节和八一以及重阳节等节日开展退伍军人座谈会等，人数452人，内容为同益阳团圆军休所学习交流关于落实军休干部待遇做法以及服务管理工作的创新经验、退役士兵社保接续工作开展及与各单位工作协调会、春节八一等节日开展两参志愿兵军转干部等退伍军人座谈会等。
开支培训费34.71万元，主要是用于2019年度退役士兵技能培训费和乡镇退役军人服务站业务培训工作，其中：2019年度退役士兵技能培训参加培训的有70人，金额为31.96万元，内容为退役士兵技能培训；乡镇退役军人服务站业务培训参加培训的有102人，内容为乡镇退役军人服务站业务工作培训。
未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
南县退役军人事务局2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%， 其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。
十三、关于国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，南县退役军人事务局2020年度组织对一般公共预算支出全面开展了绩效自评。其中，整体支出7816.51万元；项目支出7279.72 万元，其中：一级项目 5 个，二级项目 0个，占项目支出总额的100%。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到，严格三公经费管控，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
2020年度南县退役军人事务局退役军人事务管理工作、双拥工作、光荣院服务工作、军休所服务工作、烈士陵园工作专项严格按照省市文件要求执行，本年度绩效目标全部完成。通过问卷和电话访谈等方式调查，服务对象满意度高，项目的实施既保障了退役军人事务管理工作、双拥工作、光荣院服务工作、军休所服务工作、烈士陵园工作专项的开展又推动了单位行政专项管理工作的有顺进行。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果
南县退役军人事务局本年度有两个重点绩效评价。分别为退役军人事务管理工作、义务兵家庭优待金，重点绩效评价结果详见第五部分附件。
本部门整体支出绩效报告随同部门决算表一同公开，详见第五部分附件
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
救济费：反映按规定开支的城乡贫困人员、灾民、归侨、外侨及其他人员的生活救济费，包括城市居民的最低生活保障费，随同资源枯竭矿山破产但未参加养老保险统筹的矿山所属集体企业退休人员按最低生活保障标准发放的生活费，农村五保供养对象、贫困户、麻风病人的生活救济费，精简退职老弱残职工救济费，福利、救助机构发生的收养费以及救助支出等。实物形式的救济也在此科目反映。
医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
信息网络及软件购置更新：反映政府用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等，如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。
其他资本性支出：反映上述科目中未包括的资本性支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附 件
1、南县退役军人事务局2020年度部门决算表
2、南县退役军人事务局2020年度整体支出和项目支出绩效报告及表格
南县退役军人事务局2020年整体支出和项目支出绩效评价报告及表格.zip
3、南县退役军人事务局2020年度重点项目绩效报告及表格
