南县就业服务中心2022年部门预算

 

目 录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、人员和编制情况

三、机构设置

四、部门预算单位构成

 

第二部分  2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、整体支出绩效目标表

第三部分  2022年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

 南县就业服务中心主要负责全县企、事业单位失业保险的参保登记、待遇发放、领取失业金资格认证及稽核工作；乡镇平台建设及就业失业登记、就业指导、职业技能培训等公共就业服务；创业担保贷款的资格审查、推荐、发放以及创业培训工作。

二、人员和编制情况

南县就业服务中心现有在编人员12人，退休人员11人，属财政全额拨款事业单位。

三、机构设置

我单位内设职能股室4个。全部纳入2022年部门预算编制范围。

内设股室分别是：综合股（财计股）、城乡就业服务股、培训服务股、失业保险服务股。

四、部门预算单位构成

南县就业服务中心是独立核算的副科级二级单位，隶属于南县人力资源和社会保障局。

第二部分   2022年部门预算表

本单位2022年部门预算表见附件

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于《收支总表》的说明

按照综合预算的原则，南县就业服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为预算内拨款；支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。南县就业服务中心2022年收支总额预算213.34万元。

二、关于《收入总表》的说明

南县就业服务中心2022年收入预算213.34万元，其中：预算内拨款202.38万元，占94.86%,非税收入10.96万，占5.14%。与2021年相比减少12.68万元， 减少5.6%，主要是因为开源节流。

三、关于《支出总表》的说明

南县就业服务中心2022年支出预算213.34万元，其中：基本支出196.37万元，占92.05%；项目支出16.97万元，占7.95%。与2021年相比减少12.68万元，减少5.6%，主要是因为开源节流。

四、关于《支出预算分类汇总表》的说明（对附表4-5说明）

南县就业服务中心2022年支出预算213.34万元，其中：工资福利支出111.92万元，占52.46%。一般商品服务支出44.94万元（基本支出27.97万元，项目支出16.97万元），占21.06%。对个人和家庭的补助56.48万元，占26.48%。

五、关于《财政拨款收支总表》的说明

南县就业服务中心2022年财政拨款收支总预算213.34万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入213.34万元；支出包括：社会保障和就业支出197.9万元、卫生健康支出6.64万元、住房保障支出8.8万元。

六、关于《一般公共预算支出表》的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

南县就业服务中心2022年一般公共预算当年拨款213.34万元，比2021年预算数减少12.68万元，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减机关公用经费和行政管理等项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求，体现在有关支出科目中。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出197.9万元，占92.76%；卫生健康支出6.64万元，占3.11%；住房保障支出8.8万元，占4.13%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为57.08万元，比2021年预算数增加2.2万元，增长4%。主要是相关经费增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为11.74万元，比2021年预算数减少1.64万元，下降12.26%。主要是在职人员工资和津补贴总额减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为5.87万元，比2021年预算数减少0.82万元，下降12.26%。主要是在职人员工资和津补贴总额减少。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为1.91万元，比2021年预算数减少0.21万元，下降7.83%。主要是在职人员工资和津补贴总额减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为6.64万元，比2021年预算数减少1.61万元，下降19.52%。主要是在职人员工资和津补贴总额减少。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为8.8万元，比2021年预算数减少1.23万元，下降12.26%。主要是在职人员工资和津补贴总额减少。

七、关于《一般公共预算基本支出表》的说明（对附表8-13说明）

南县就业服务中心2022年一般公共预算基本支出213.34万元，其中：

人员经费168.4万元，比2021年预算数减少111.89万元，减少40%。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、遗属补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费27.97万元，比2021年预算数增加0.86万元，增长3.17%。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

项目支出16.97万元，和2021年预算数一致。

八、关于《一般公共预算“三公”经费支出表》的说明

南县就业服务中心2022年“三公”经费预算数为7.91万元，其中：公务接待费2.91万元，公务用车运行维护费（租车费）5万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与上年持平，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

九、关于《政府性基金预算支出表》的说明（对附表15-17说明）

本单位无政府性基金预算支出安排情况。

十、关于《国有资本经营预算支出表》的说明

本单位无国有资本经营预算支出安排情况。

十一、关于《财政专户管理资金预算支出表》的说明

本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。

十二、关于《专项资金预算汇总表》的说明

2022年本部门专项资金预算16.97万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有档案整理费专项、失业保险政策宣传专项等，其中：档案整理费5万元，主要用于档案整理方面；失业保险政策宣传5万元，主要用于失业保险政策宣传方面；信息化建设和系统维护5万元，主要用于系统升级、电脑维修方面；税金1.97万元，主要用于门面租金的税费方面。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年南县就业服务中心机关运行经费财政拨款预算27.97万元，比2021年增加0.86万元，增长3.17%,与去年基本持平。

（二）政府采购情况

2022年南县就业服务中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月底，南县就业服务中心无车辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况说明（对附表21-22说明）

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为213.34万元，其中，基本支出196.37万元，项目支出16.97万元，具体绩效目标详细见报表。

第四部分 名词解释

1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

附件：2022年部门预算表

部门预算公开表-南县就业服务中心.xlsx