南县社会保险服务中心2022年部门预算

 

目 录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、人员和编制情况

三、机构设置

四、部门预算单位构成

第二部分  2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、整体支出绩效目标表

第三部分  2022年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职能

南县社会保险服务中心是负责全县企业职工养老保险、城乡居民养老保险、机关事业养老保险、职业年金业务经办工作的部门。主要职能包括：

（一）宣传贯彻执行国家、市和县关于养老保险、职业年金工作的法律、法规和政策；负责编制全县养老保险事业发展规划、年度计划并组织实施。

（二）负责全县各类养老保险的参保登记、接续转移、中断终止、费用审核结算、领取资格认证等业务经办和服务工作。

（三）负责按时足额支付养老保险待遇。

（四）负责养老保险、职业年金业务咨询、宣传、培训和参保对象养老保险权益告知、查询等服务事项。

（五）负责全县养老保险经办业务档案的标准化建设、日常管理和查询利用。

（六）负责建立和完善内控制度，执行内部审计，审计稽核用人单位养老保险费缴纳、养老保险待遇支付和领取情况。

（七）负责全县养老保险信息化建设工作，负责养老保险信息系统的运行、维护和管理，负责养老保险信息采集、整理、记录、统计分析工作。

二、人员和编制情况

全中心现有在职人员 23人，离退休人员 11人。根据党和国家机构改革“三定”方案：全中心总编制为 33个，其中事业编 33 个。

三、机构设置

我中心本级内设职能股室 6 个，分别为征缴股、个账股、退管股、稽核股、财务股、综合股。

四、部门预算单位构成

我中心为南县人力资源和社会保障局所属副科级公益一类事业单位，单独纳入2022年部门预算编制范围。

 

第二部分   2022年部门预算表

本单位2022年部门预算表见附件

 

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于《收支总表》的说明

按照综合预算的原则，南县社会保险服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为预算内拨款；支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。南县社会保险服务中心2022年收支总额预算361.61万元。

二、关于《收入总表》的说明

南县社会保险服务中心2022年收入预算361.61万元，其中：预算内拨款361.61万元，占100%,与2021年相比减少33.52万元，减少8.48%，主要是因为2022年在职人员减少3人。

三、关于《支出总表》的说明

南县社会保险服务中心2022年支出预算361.61万元，其中：基本支出291.61万元，占80.64%；项目支出70万元，占19.36%，与2021年相比减少33.52万元，减少8.48%，主要是因为2022年在职人员减少3人。

四、关于《支出预算分类汇总表》的说明

南县社会保险服务中心2022年支出预算361.61万元，其中：工资福利支出191.51万元，占52.96%。一般商品服务支出113.38万元（基本支出43.38万元，项目支出70万元），占31.35%。对个人和家庭的补助56.72万元，占15.69%。

五、关于《财政拨款收支总表》的说明

南县社会保险服务中心2022年财政拨款收支总预算361.61万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入361.61万元；支出包括：社会保障和就业支出336.41万元、卫生健康支出9.92万元、住房保障支出15.28万元。

六、关于《一般公共预算支出表》的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

南县社会保险服务中心2022年一般公共预算当年拨款361.61万元，比2021年预算数减少33.52万元，主要原因：2022年在职人员减少3人。

（二） 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出336.41万元，占93.03%；卫生健康支出9.92万元，占2.74%；住房保障支出15.28万元，占4.23%。

（三） 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年预算数为56.83万元，比2021年预算数增加2.05万元，增长3.75%。主要是退休人员退休费增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年预算数为20.51万元，比2021年预算数减少2.79万元，减少11.96%。主要是在职人员工资和津补贴总额减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年预算数为10.26万元，比2021年预算数减少1.39万元，减少11.96%。主要是在职人员工资和津补贴总额减少。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年预算数为3.74万元，比2021年预算数减少0.07万元，减少1.95%。主要是在职人员工资和津补贴总额减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年预算数为9.92万元，比2021年预算数减少2.04万元，减少17.04%。主要是在职人员工资和津补贴总额减少。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年预算数为15.28万元，比2021年预算数减少2.12万元，减少12.18%。主要是在职人员工资和津补贴总额减少。

七、关于《一般公共预算基本支出表》的说明

南县社会保险服务中心2022年一般公共预算基本支出291.61万元，其中：人员经费248.23万元，比2021年预算数减少31.70万元，下降11.32%。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、其他对个人和家庭的补助；

公用经费43.38万元，比2021年预算数增加3.18万元，增长7.91%。主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

八、关于《一般公共预算“三公”经费支出表》的说明

南县社会保险服务中心2022年“三公”经费预算数为9万元，其中：公务接待费3万元，公务用车运行维护费（租车费）6万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与上年持平，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

九、关于《政府性基金预算支出表》的说明

本单位无政府性基金预算支出安排情况。

十、关于《国有资本经营预算支出表》的说明

本单位无国有资本经营预算支出安排情况。

十一、关于《财政专户管理资金预算支出表》的说明

本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。

十二、关于《专项资金预算汇总表》的说明

2022年本部门专项资金预算70万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有社保中心工作经费专项70万元，主要用于企业职工养老保险、城乡居民养老保险、机关事业养老保险、职业年金日常办公用品开支、业务资料印刷宣传、档案整理、网络系统维护等方面。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2022年南县社会保险服务中心机关运行经费财政拨款预算43.38万元，比2021年增加3.18万元，增长7.91%。主要原因是财政提高公用经费额度。

（二）政府采购情况。

2022年南县社会保险服务中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况。

截至2021年12月底，南县社会保险服务中心公务用车0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆。无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。

（四）预算绩效情况说明。

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为361.61万元，其中，基本支出291.61万元，项目支出70万元，具体绩效目标详细见报表。

第四部分 名词解释

1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

附件：2022年部门预算表

2022年部门预算公开表(社保中心）.xlsx