2025年度南县人力资源和社会保障局整体支出绩效自评报告
2025年度南县人力资源和社会保障局整体支出
绩效自评报告
部门（单位）名称：南县人力资源和社会保障局
2026年4月7日
（此页为封面）
2025年度南县人力资源和社会保障局整体支出绩效自评报告
一、部门（单位）基本情况
南县人力资源和社会保障局（本级）机关现有人数93人，其中：在职60人，退休33人。总编制为61个，其中行政编16个，事业编45个。主要负责贯彻执行国家人力资源和社会保障工作、方针、政策和相关的法律、法规、规章，拟定具体实施方案；对全县人力资源和社会保障局工作进行综合管理、监督指导、协调服务，是县级基层部门预算单位。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2025年度财政拨款基本支出641.48万元，其中，人员经费563.74万元，占基本支出的87.88%；公用经费77.74万元，占基本支出的12.12%。
（二）项目支出情况
2025年预算项目6个：档案管理专项，公共人力资源服务专项，劳动监察专项，劳动人事仲裁专项，企业薪酬调查专项，社会保险基金监管工作专项，合计支出42.76万元。
三、政府性基金预算支出情况
南县人力资源和社会保障局2025年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
四、国有资本经营预算支出情况
南县人力资源和社会保障局2025年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
五、部门整体支出绩效情况
（一）主要指标圆满完成
城镇新增就业5141人、失业人员再就业2874人、就业困难对象再就业800人、新增农村转移劳动力2752人，分别完成目标任务的114.2%、110.5%、114.2%、101.9%。城镇登记失业率月平均为1.8%，控制在4.5%以内。
审批发放创业担保贷款213笔，金额6614万元，完成市目标任务的110.2%，扶持自主创业213人，带动1383人就业。举办职业培训44期，共培训1822人次，其中创业培训18期，培训603人次，完成市目标任务数的107.68%；技能培训26期，培训1219人次，完成市目标任务数的101.58%。对离校未就业高校毕业生738人做到回访率、服务率100%。
养老保险参保人数38.38万人，其中企业职工养老保险参保4.6万人、机关事业养老保险参保1.23万人、城乡居民养老保险参保32.55万人，征缴基金分别为2.39、2.01、4.33亿元。工伤、失业保险参保人数分别达5.18万人、2.2万人，征缴基金分别为1623万元、1045万元。
（二）中心工作扎实开展
一是突出稳中求进，就业创业亮点纷呈。政策持续赋能。市级创业孵化基地（南县步步高商业管理有限公司）入驻实体36家，带动就业104人；培育市级优创企业6家、县级优创企业10家；技能大师工作室市级获批1家，县级评选2家。重点群体持续帮扶。开展“311”公共就业服务，覆盖人数为2172人次；新认定帮扶车间11家，新吸纳脱贫劳动力70人就业，全县共有帮扶车间49家，累计吸纳脱贫劳动力就业365人；建档立卡退捕渔民1846人，未就业有意愿的1117人全部就业，实现“动态清零”。用工持续保障。零工市场共成功推荐就业1177人，全县12个乡镇全部建成就业驿站，实现就业服务城乡全覆盖网络，相关经验上稿市政府内刊。扎实开展专场招聘活动18场，累计服务企业241家次，达成就业意向790人；先后6次赴湖南城市学院、益阳医专、长沙医学院等高校开展专场招聘活动，初步达成就业意向117人。
二是突出民生所盼，健全完善社保体系。严格落实待遇调整政策，机关事业单位退休人员和企业退休人员人均养老金分别提高85.03元/月、58.99元/月，全年累计发放养老待遇20.72亿元，工伤、失业保险发放待遇分别为1560万元、1003万元，准确率、及时率100%。完成工伤保险定点医疗机构签约，办结各类工伤案件138起，现场实地调查取证92起。强化基金监督。联合制定“纪委监委+司法+人社”协作方案，逐步实现违规领取待遇问题动态“清零”。共收到疑点数据486条，其中违规数据6条，涉及违规金额3.34万元，已全部追回。完善社保服务。组建“社保专员+社区协管员”志愿服务队，采取“1+1+N”服务模式，为老年群体、行动不便人员提供认证及换卡等社保服务；在全县建成169个社保服务网点，90项高频业务可“村级直办”，相关工作经验被《中国劳动保障报》推介报道。
三是突出服务发展，人事人才管理有序。招聘公平公正。2025年事业单位工作人员公开招聘报考人数达6257人，创历史新高，考务零失误、零投诉，完成70人录用工作，同时协助卫健系统招聘46人、组织村（社区）支部书记进入事业编制6人，为县域经济社会高质量发展提供高素质人才保障。管理有条不紊。深化公立医院薪酬制度改革，完成4家县直公立医院薪酬总量核定。人才健康发展。共通过高级职称评审170人、中级188人，全县人才队伍不断发展壮大，干部专业素养得到稳步提升。
四是突出大局稳定，构建和谐劳动关系。开展治理欠薪冬季行动，聚焦重点领域、关键环节，累计排查在建工程项目18个、劳动密集型企业5家，未发生重大欠薪群体性事件和恶性极端案件。高效查处欠薪案件，全年接待群众来访700余人次，直接受理处置投诉举报32起，为100名劳动者协调追回工资223.03万元；对国家欠薪线索平台81条线索、市长热线400件交办事项，快速分办、跟踪督办，共计为949名劳动者追讨工资880.95万元，实现动态办结率100%。劳动仲裁共受理案件146件，结案145件，办结率99%，其中以调解方式结案达70%。
六、存在的问题及原因分析
一是基金监管还存在盲区。虽然已经建立相关的共享机制，但数据共享的实时性、完整性不足，跨部门联合执法的常态化机制尚未完全成型。如服刑人员数据不是主动公开，无法及时办理停保、暂停待遇等业务，导致存在服刑人员违规参保以及刑期领取待遇等风险。
二是劳动监察还有提升空间。部门协同监管机制尚未畅通，部分项目单位未按规定及时履行报备程序，导致农民工工资专用账户管理和工资保证金制度未能得到有效落实。此外，普法宣传有待加强。部分企业合规意识不强、存在侥幸心理；部分劳动者维权意识较弱，缺乏用工凭证等关键证据，给欠薪隐患排查和案件查处带来一定难度。
七、下一步改进措施
（一）在构建完备社保体系上持续发力。拓展征缴扩面广度。进一步加大企业和灵活就业养老保险政策宣传力度，提升社保服务温度。加强工伤调查、预防，降低事故发生率。加大基金安全力度。健全失联人员核查机制，加大对隐蔽性违规行为的排查力度；提升监管人员专业素养，切实增强监督水平。
（二）在构建和谐劳动关系上持续发力。开展治理欠薪专项行动。重点核查农民工工资专用账户、实名制管理、工资保证金等制度落实情况。深化劳动监察协同监管。完善跨部门联席会议制度，实现各部门监管数据实时互通、精准对接。注重欠薪风险源头防范。强化项目开工前资金审查和开工后全程监管。积极做好宣传引导。落实“谁执法谁普法”法治宣传教育责任，切实增强企业负责人守法诚信经营意识、劳动者依法维权意识。
八、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
按照县级财政部门的统一要求，我单位在政府门户网站上进行了预决算、部门整体支出绩效自评公开。
南县人力资源和社会保障局
2026年4月7日
附件1
2025年度部门整体支出绩效评价基础数据表
|
财政供养人员情况（人） |
编制数 |
2025年实际在职人数 |
控制率 |
|||
|
61 |
60 |
98.36% |
||||
|
经费控制情况（万元） |
2024年决算数 |
2025年预算数 |
2025年决算数 |
|||
|
“三公”经费 |
9.88 |
10 |
3 |
|||
|
1.公务用车购置和维护经费 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
其中：公车购置 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
公车运行维护 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2.出国经费 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
3.公务接待 |
9.88 |
10 |
3 |
|||
|
项目支出： |
0 |
0 |
0 |
|||
|
1.业务工作经费 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2.运行维护经费 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
3.市级专项资金（一个专项一行） |
0 |
0 |
0 |
|||
|
…… |
|
|
|
|||
|
公用经费 |
|
|
|
|||
|
其中：办公经费 |
11.53 |
7 |
13.03 |
|||
|
水费、电费、差旅费 |
34.84 |
13.54 |
18.89 |
|||
|
会议费、培训费 |
|
|
|
|||
|
政府采购金额 |
—— |
|
|
|||
|
部门基本支出预算调整 |
—— |
|
|
|||
|
楼堂馆所控制情况 |
批复规模 |
实际规模（㎡） |
规模控制率 |
预算投资（万元） |
实际投资（万元） |
投资概算控制率 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
厉行节约保障措施 |
|
|||||
说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
填表人：周子靖 填报日期：2026.4.7 联系电话：13973741901 单位负责人签字：杨昀
附件2
2025年度部门整体支出绩效自评表
|
县级预算部门名称 |
南县人力资源和社会保障局 |
|||||||
|
年度预 算申请 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
609.73 |
3549.99 |
3351.4 |
10 |
94.4% |
9.44 |
||
|
按收入性质分： |
按支出性质分： |
|||||||
|
其中： 一般公共预算：3545.73 |
其中：基本支出：747.81 |
|||||||
|
政府性基金拨款： |
项目支出：2603.58 |
|||||||
|
纳入专户管理的非税收入拨款： |
|
|||||||
|
其他资金：4.25 |
|
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
预算管理和财务管理，保证预算编制完整，专业资金细化、预算的执行，合法合规的使用资金，健全完善管理制度，对单位所有专项资金实行目标管理，按照编报绩效目标，对项目进行绩效监控。 |
预期目标基本完成，预算编制完整，严格控制三公经费使用，按要求进行了绩效管理。 |
|||||||
|
绩 效 指 标
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标
（50分） |
数量指标 |
追讨欠薪金额 |
600 |
880.95 |
10 |
10 |
|
|
|
薪酬调查企业数 |
85 |
97 |
10 |
10 |
|
|||
|
培训人数 |
2920 |
1822 |
10 |
8 |
|
|||
|
援助就业困难人员人次 |
874 |
1117 |
5 |
5 |
|
|||
|
就业市场数 |
1 |
12 |
5 |
5 |
|
|||
|
城镇新增就业人数 |
5526 |
5141 |
5 |
3 |
|
|||
|
举办各类招聘活动数 |
9 |
10 |
5 |
5 |
|
|||
|
处理劳动纠纷案件数 |
30 |
146 |
5 |
5 |
|
|||
|
失业人员再就业数 |
3259 |
2874 |
5 |
3 |
|
|||
|
质量指标 |
档案准确率 |
100 |
100 |
5 |
5 |
|
||
|
时效指标 |
信息发布及时率 |
100 |
100 |
5 |
5 |
|
||
|
成本指标 |
成本节约率 |
100 |
90 |
5 |
3 |
|
||
|
经济效 益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
社会效 益指标 |
促进人力资源市场繁荣发展 |
100 |
100 |
5 |
5 |
|
||
|
促进档案管理信息化 |
100 |
100 |
5 |
5 |
|
|||
|
生态效 益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标（10分） |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
100 |
100 |
5 |
5 |
|
|
|
总分 |
91.44 |
|||||||
填表人：周子靖 填报日期：2026.4.7 联系电话：13973741901 单位负责人签字：杨昀附件3
2025年度项目支出绩效自评表
|
项目支 出名称 |
档案管理专项 |
||||||||
|
主管部门 |
南县人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
南县人力资源和社会保障局 |
||||||
|
项目资金 |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
9 |
9 |
9 |
10 |
100% |
10 |
|||
|
其中：当年财政拨款 |
9 |
9 |
9 |
|
|
|
|||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
对在库档案按要求进行信息化管理，遵循档案工作规章和管理制度，落实档案的借阅、归集、归档和登记。 |
对新进档案及时进行档案信息化操作，严格按照档案管理制度进行档案管理工作。 |
||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标
（50分） |
数量指标 |
保管档案数量 |
5 |
5.8 |
20 |
20 |
|
||
|
质量指标 |
档案管理完整率 |
100 |
100 |
20 |
20 |
|
|||
|
时效指标 |
任务完成及时率 |
100 |
99 |
20 |
16 |
|
|||
|
成本指标 |
档案管理专项 |
9 |
9 |
10 |
8 |
|
|||
|
效益指标
（30分） |
经济效 益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
社会效 益指标 |
促进建立健全全县流动人员人事档案公共服务体系 |
促进 |
促进建立健全全县流动人员人事档案公共服务体系 |
10 |
10 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
95 |
|
10 |
10 |
|
||
|
总分 |
100 |
94 |
|
||||||
备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。
填表人：周子靖 填报日期：2026.4.7 联系电话：13973741901 单位负责人签字：杨昀附件3
2025年度项目支出绩效自评表
|
项目支 出名称 |
公共人力资源服务专项 |
||||||||
|
主管部门 |
南县人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
南县人力资源和社会保障局 |
||||||
|
项目资金 |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
8 |
12.16 |
12.16 |
10 |
100% |
10 |
|||
|
其中：当年财政拨款 |
8 |
12.16 |
12.16 |
|
|
|
|||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
1.为了规范人力资源市场活动，促进人力资源合理流动和优化配置，促进就业创业，公共人力资源服务经费纳入政府预算。 2.为进一步健全完善流动人员人事档案管理服务体系，推动流动人员人事档案工作科学化、制度化、规范化，促进人才资源顺畅有序流动。各级人力资源和服务机构要免费提供流动人员人事档案基本公共服务。流动人员人事档案基本公共服务相关经费列入本级财政预算。对在库档案按要求进行信息化管理，遵循档案工作规章和管理制度，落实档案的借阅、归集、归档和登记。 |
本年来通过举办各类主题招聘会和建立新的零工市场，竭力缓解县规模工业企业凸显招工难的问题，做好全县技能鉴定服务工作。 |
||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标
（50分） |
数量指标 |
组织各类技能鉴定培训场次 |
10 |
21 |
20 |
20 |
|
||
|
质量指标 |
培训合格率 |
80 |
80.05 |
20 |
20 |
|
|||
|
时效指标 |
宣传及时率 |
100 |
100 |
20 |
20 |
|
|||
|
成本指标 |
公共人力资源服务专项 |
8 |
12.16 |
10 |
8 |
|
|||
|
效益指标
（30分） |
经济效 益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
社会效 益指标 |
激发人力资源创新创造创业活力 |
促进 |
激发人力资源创新创造创业活力 |
10 |
8 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
95 |
|
10 |
8 |
|
||
|
总分 |
100 |
94 |
|
||||||
备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。
填表人：周子靖 填报日期：2026.4.7 联系电话：13973741901 单位负责人签字：杨昀
附件3
2025年度项目支出绩效自评表
|
项目支 出名称 |
劳动监察专项 |
||||||||
|
主管部门 |
南县人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
南县人力资源和社会保障局 |
||||||
|
项目资金 |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
5 |
3 |
3 |
10 |
100% |
10 |
|||
|
其中：当年财政拨款 |
5 |
3 |
3 |
|
|
|
|||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
劳动保障监察部门依法对劳动保障监察对象实施监督检查，维护劳动者合法权益、保障劳动者有尊严的劳动。保证各种所有制经济组织依法平等使用劳动要素、公平参与市场竞争。 |
排查化解各类欠薪隐患，未发生重大欠薪群体性和恶心极端事件，有力维护了劳动者合法权益和社会大局稳定。 |
||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标
（50分） |
数量指标 |
农民工网络培训系统平台短信推送 |
20000 |
0 |
10 |
5 |
本年度暂未进行本项工作 |
||
|
质量指标 |
登记服务率 |
100 |
100 |
20 |
20 |
|
|||
|
时效指标 |
事项处理及时率 |
90 |
90 |
20 |
20 |
|
|||
|
成本指标 |
控制监察执法成本 |
5 |
3 |
20 |
18 |
|
|||
|
效益指标
（30分） |
经济效 益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
社会效 益指标 |
未成年人用工保护 |
保护 |
有效进行了未成年人用工保护 |
10 |
10 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
95 |
|
10 |
10 |
|
||
|
总分 |
100 |
93 |
|
||||||
备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。
填表人：周子靖 填报日期：2026.4.7 联系电话：13973741901 单位负责人签字：杨昀
附件3
2025年度项目支出绩效自评表
|
项目支 出名称 |
劳动人事仲裁专项 |
||||||||
|
主管部门 |
南县人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
南县人力资源和社会保障局 |
||||||
|
项目资金 |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
5 |
4.06 |
4.06 |
10 |
100% |
10 |
|||
|
其中：当年财政拨款 |
5 |
4.06 |
4.06 |
|
|
|
|||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
为维护劳动人事关系和谐稳定，全面提升劳动人事争议调解仲裁社会服务能力。各地要强化仲裁基本公共服务职责，在仲裁活动中，为当事人提供免费、便捷、高效的服务，提供免费普法宣传、仲裁导引、风险告知等资料，积极创建方便、实用的专门网络平台，提供免费信息服务及咨询等；积极创造条件，在法律援助、仲裁文书送达、裁审衔接行等方面为当事人提供方便。 |
仲裁庭配备了必要的办案设备，正在逐步推进信息化建设，案件管理规范有序，近一年案件办结率100%，涉及劳动者300多人。 |
||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标
（50分） |
数量指标 |
宣传次数 |
2 |
8 |
20 |
20 |
|
||
|
质量指标 |
仲裁案件结案率 |
90 |
100 |
20 |
20 |
|
|||
|
时效指标 |
仲裁案件办理效率 |
100 |
100 |
20 |
20 |
|
|||
|
成本指标 |
劳动人事仲裁专项 |
5 |
4.05 |
10 |
8 |
|
|||
|
效益指标
（30分） |
经济效 益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
社会效 益指标 |
维护劳动者合法权益 |
维护 |
按照合法程序，尽力维护劳动者合法权益 |
10 |
8 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
95 |
|
10 |
8 |
|
||
|
总分 |
100 |
94 |
|
||||||
备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。
填表人：周子靖 填报日期：2026.4.7 联系电话：13973741901 单位负责人签字：杨昀
附件3
2025年度项目支出绩效自评表
|
项目支 出名称 |
企业薪酬调查专项 |
||||||||
|
主管部门 |
南县人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
南县人力资源和社会保障局 |
||||||
|
项目资金 |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
5 |
|
|
10 |
|
0 |
|||
|
其中：当年财政拨款 |
5 |
|
|
|
|
|
|||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
建立企业薪酬调查和信息发布制度，规范劳动合同签订、企业薪酬试调培训、推进工资集体协商、劳动风险监测等工作，财政部门根据本地需要安排所需经费，确保企业薪酬调查工作顺利开展。 |
开展企业薪酬调查培训，了解当年薪资情况。 |
||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标
（50分） |
数量指标 |
薪酬调查企业数 |
80 |
97 |
20 |
20 |
|
||
|
质量指标 |
数据上报准确率 |
100 |
100 |
20 |
20 |
|
|||
|
时效指标 |
数据上报及时率 |
100 |
100 |
20 |
20 |
|
|||
|
成本指标 |
企业薪酬调查专项 |
10 |
0 |
10 |
10 |
本年度暂未产生该项工作费用 |
|||
|
效益指标
（30分） |
经济效 益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
社会效 益指标 |
构建和谐劳动关系 |
构建 |
有效构建和谐劳动关系 |
10 |
10 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
95 |
|
10 |
10 |
|
||
|
总分 |
100 |
90 |
|
||||||
备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。
填表人：周子靖 填报日期：2026.4.7 联系电话：13973741901 单位负责人签字：杨昀
附件3
2025年度项目支出绩效自评表
|
项目支 出名称 |
社保基金监管专项 |
||||||||
|
主管部门 |
南县人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
南县人力资源和社会保障局 |
||||||
|
项目资金 |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
8 |
14.55 |
14.55 |
10 |
100% |
10 |
|||
|
其中：当年财政拨款 |
8 |
14.55 |
14.55 |
|
|
|
|||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
推动全省社会保障事业高质量发展，切实加强社会保险基金监管工作。监督检查单位和个人贯彻执行社保基金法律法规情况及基金收支、管理和投资运营情况，社保服务机构履行服务协议情况；组织开展安全评估，督促有关部门和机构消除安全隐患，依法查处侵害社保基金行为，健全社保基金运行风险管控督导机制。守护好人民群众的“养老钱”“保命钱” |
强化基金监督，联合制定协作方案，逐步实现违规领取待遇问题动态清零。 |
||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标
（50分） |
数量指标 |
现场监督检查次数 |
4 |
4 |
20 |
20 |
|
||
|
质量指标 |
社保基金正常运转率 |
100 |
100 |
20 |
20 |
|
|||
|
时效指标 |
事项处理及时率 |
100 |
98 |
20 |
16 |
|
|||
|
成本指标 |
社会保险基金监管工作专项 |
8 |
14.55 |
10 |
8 |
|
|||
|
效益指标
（30分） |
经济效 益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
社会效 益指标 |
保障社保基金正常运转 |
保障 |
保障社保基金正常运转 |
10 |
8 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
95 |
|
10 |
10 |
|
||
|
总分 |
100 |
92 |
|
||||||
备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。
填表人：周子靖 填报日期：2026.4.7 联系电话：13973741901 单位负责人签字：杨昀
