一、项目基本情况

　　（一）项目基本情况简介

　　2023年项目支出主要涉及到部门预算项目，其中：社会保险基金监管工作经费28万元；档案管理费19万元；专业技术人员继续教育培训费16万元；企业薪酬调查和信息发布工作经费20万元；劳动人事仲裁工作经费15万元；公共人力资源服务工作经费20万元。

　　（二）绩效目标设定及指标完成情况

　　一是资金及时拨付到位，各项任务圆满完成。2023年圆满完成省、市下达的各项任务。

　　二是严格遵守财务审批制度，财务管理进一步规范。近年来，我局严肃财经纪律，财务管理制度日趋完善，执行情况良好。项目资金严格按预算批复用途支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度。资金拨付程序规范，并定期对资金使用情况进行检查，随着财务制度的不断完善，资金使用率不断提高。

　　二、绩效评价工作情况

　　(一）绩效评价目的

　　本次绩效评价的目的是全面分析和综合评价我局本级财政预算资金的使用和管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出责任和效率提供参考依据。

　　（二）项目资金

　　2023年部门预算总计933.07万元，其中项目资金六项：社会保险基金监管工作经费28万元，占部门预算数的3%；档案管理费19万元，占部门预算数的2.04%；专业技术人员继续教育培训16万元，占部门预算数的1.71%；劳动人事仲裁工作经费15万元，占部门预算数的1.61%；公共人力资源服务工作经费20万元，占部门预算数的2.14%；企业薪酬调查和信息发布工作经费20万元，占部门预算数的2.14%；

　　以上资金已经全部拨付到我局，并已全部投入到项目之中。

　　（三）项目组织情况分析

　　所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并定期对资金使用情况进行检查。

　　（四）项目管理情况分析

　　严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。尤其是在专项经费支出上，我们能严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，无截留、无挪用等现象。为规范财务制度，我局制定了《南县人力资源和社会保障局（本级）政府采购内部控制制度》、《关于进一步规范内部管理的通知》等一系列内部制度。

　　三、项目绩效情况

　　（一）社会保险基金监管工作经费28万元

　　一是各项指标任务圆满完成。2023年城乡居民养老保险参保34.59万人，基金征缴1.61亿元，同比增长5.92%.企业养老保险参保4.97万人，基金征缴3.12亿元。工伤保险参保4.18万人，减少6195人；基金征缴1134万元；新开工建设项目参保率100%。失业保险参保2.13万人，基金征缴1120.43万元。社会保障卡的持卡人数达47.92万。二是推进社保扩面。全县城乡居民养老保险参保34.59万人，城居保缴费档次提高3000余人，补缴收入10709.88万元；企业职工养老保险参保49581人，新增参保700人。阶段性降低社保费率政策，失业保险费减免1120.43万元，工伤保险费减免563.3万元。“身后一件事”全流程网上联办共计3226件。全面实行手机缴费、手机认证，覆盖面进一步扩大，群众办事更便捷。企业养老保险待遇社保卡发放率达95%。我县疑点数据共6652条已全部核查完毕，追回资金106万元，275条预警已全部处理办结，核查整改率100%。

　　（二）档案管理费19万元

　　截止12月底，档案托管中心档案托管总人数55748人，其中改制企业在职13296人，退休15036人；学生档案13212人；事业编5517人，2023年接受组织部移交干部身份档案1800人。对收集的档案材料和新增的档案及时进行了分类、整理、归档并录入电脑，保证了档案与材料查阅、归档的准确性、快捷性。对所有须归档的档案材料经整理后，输入电脑管理，极大地提高了检索速度和档案的质量。并同时针对事业在编人员的档案进行整理、查漏补缺、审核,以及重新装订成册等一系列工作。在接待查阅时做到分类记录，一事一登记，准确无误。

　　（三）专业技术人员继续教育培训16万元

　　一是培训内容丰富，注重实效。培训采取线上学习的方式进行，加强了人才队伍建设，做到了理论与实践紧密结合。二是严肃培训纪律，坚持从严考核。培训中由工作人员不定期查岗，并予以登记。线上培训结束后进行考试，考核通过才准许毕业。2023年开展事业单位专业技术人员继续教育参训8622人，培养了一批高素质的专业技术人员。

　　（四）劳动人事仲裁工作经费15万元

　　一是优化劳动争议调解机制。劳动人事争议仲裁处理案件101件，结案率94%，追索伤亡补偿金、养老保险金、解除劳动关系补偿金以及拖欠农民工工资等共计326.85万元。二是开展送法进工地活动。印发各类宣传资料60000多份。全县劳动用工备案企业217家，备案数2513人；接待来访群众1147人，其中协调处理86件，追回欠薪412.95万元；约谈工程项目建设及施工方4次。

　　（五）公共人力资源服务工作经费20万元

　　一是积极推动普法宣传。开展了“劳动保障法律法规宣传月”、

　　“社保反诈宣传周”、“12·4”等宣传活动。利用“春风行动”、“夏季欠薪专项行动”、“人力资源市场专项行动”等各种活动，开展了清理整顿人力资源市场秩序、未成年人保护、女职工产假权益“双随机“专项检查。二是通过政策扶持、搭建交流对接平台。共计举办招聘会5场，到场6151人，参会企业138家，达成就业意向1061人；高校毕业生就业率达95.7%；全县帮扶车间总数43家，吸纳脱贫人口就业人数335人。以政策扶持等方式助力纾困发展，促进民生经济高质量发展。招聘会现场还设置了社保、劳动监察等政策宣传服务专区，通过发放宣传手册、现场解答等级形式为求职者和企业提供政策咨询、招聘服务、用工指导等服务。

　　（六）企业薪酬调查和信息发布工作经费20万元

　　一是落实上级工作要求。我县组织了85家企业举办了薪酬调查培训班，涉及纺织、建筑、医疗、食品、银行等10余个行业，通过培训让企业认识到薪酬调查的目的和意义。二是不断加大执法力度。进行人社政策咨询与宣传，开展“关爱农民工.不再忧薪”主题宣传活动，印发各类宣传资料60000多份。全年在建项目13个，缴存农民工保证金450万元。全年房地产开发项目11个，归集预售资金2亿余元，拨付工程款用于支付农民工工资6450万元。全县劳动用工备案企业127家。全年接待来访群众1147人，其中协调处理83件，追回欠薪943.7万元；办理国家欠薪线索平台65件，涉及农民工人数120人，工资金额200余万元，办结率100%；办理市长热线134件，涉及劳动者263人，工资金额100余万元。

　　四、存在问题

　　无

　南县人力资源和社会保障局

　　2024年3月25日