目   录

 

第一部分   部门概况  

一、 部门职能  

二、 人员情况  

三、 机构设置

四、 部门预算单位构成

第二部分  2026年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于支出预算分类汇总表的说明

五、关于财政拨款收支总表的说明

六、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

七、关于一般公共预算基本支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明

十二、关于专项资金预算汇总表的说明

十三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

（二）一般性支出情况。

（三）政府采购情况。

（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。

（五）预算绩效目标说明。

第四部分   名词解释

第五部分   附件

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

一、部门职能

南县城乡低收入家庭认定中心为南县民政局所属副科级公益一类事业单位。南县城乡低收入家庭认定中心的主要职能：负责建立城乡居民家庭经济状况核对机制和管理核对信息平台；负责城乡最低生活保障救助、困难群众医疗救助、临时救助、住房救助、教育救助等以家庭经济状况认定为准入条件的社会救助家庭经济状况核查、评估、取证、信息比对和出具报告工作。

二、人员情况

南县城乡低收入家庭认定中心现有人员22人。其中：在职21人，退休1人。

三、机构设置

南县城乡低收入家庭认定中心内设股室3个，全部纳入2026年部门预算编制范围。

内设股室分别是：综合股、信息核对股、调查统计股。

四、部门预算单位构成

南县城乡低收入家庭认定中心没有二级单位，故纳入2026年部门预算编制范围的只有南县城乡低收入家庭认定中心本级。

第二部分 2026年部门预算表

本单位2026年部门预算表见附件

 

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，南县城乡低收入家庭认定中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。南县城乡低收入家庭认定中心2026年收支预算总额250.38万元。

二、关于收入总表的说明

南县城乡低收入家庭认定中心2026年收入预算250.38万元，具体如下：一般公共预算250.38 万元，占比100 %。

2026年收入预算与上年相比，增加29.89万元，增长13.56%，主要是新增了人员经费。

 

三、关于支出总表的说明

南县城乡低收入家庭认定中心2026年支出预算250.38万元，其中：基本支出250.38万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

2026年支出预算与上年相比，增加29.89万元，增长13.56%，主要是新增了人员支出。

 

四、关于支出预算分类汇总表的说明

南县城乡低收入家庭认定中心2026年支出预算250.38万元（基本支出250.38万元，项目支出0万元），其中：工资福利支出236.92万元，占94.62%；商品服务支出13.21万元，占5.28%；对个人家庭的补助0.25万元，占0.10%。

 

五、关于财政拨款收支总表的说明

南县城乡低收入家庭认定中心2026年财政拨款收支总预算250.38万元。

（一）收入预算。收入预算250.38万元，包括：一般公共预算拨款，具体如下：一般公共预算拨款250.38万元（其中：经费拨款250.38万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），占比100%。

   

（二）支出预算。支出预算250.38万元，包括：一般公共服务支出0万元，占比0%；社会保障和就业支出220.77万元，占比88.17%；卫生健康支出12.63万元，占比5.05%；住房保障支出16.98万元，占比6.78%。

 

六、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

南县城乡低收入家庭认定中心2026年一般公共预算当年拨款250.38万元，比2025年预算数增加29.89万元，增长13.56%，主要原因：新增了人员经费。

 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出220.77万元，占88.17%；卫生健康支出12.63万元，占5.05%；住房保障支出16.98万元，占6.78%。

 

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2026年预算数为194.7万元，比2025年预算数增加42.83万元，上升28.20%。主要是人员增加，同时，2026年未使用“2080201”一般行政管理事务和“2080299”其他民政管理事务支出科目。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算数为0.15万元，比2025年预算数增加0.15万元，上升100.00%。主要是将退休人员经费科目调整至“2080502”事业单位离退休。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为23.23万元，比2025年预算数新增2.88万元，上升14.15%。主要是人员增加。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为2.69万元，比2025年预算数增加0.25万元，增长10.25%。主要是人员增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为12.63万元，比2025年预算数增加12.63万元，上升100.00%，主要是人员增加，并做了科目调整，将“2101101”行政单位医疗调整为“2101102”事业单位医疗。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为16.98万元，比2025年预算数增加2.16万元，上升14.57%，主要是人员增加。

七、关于一般公共预算基本支出表的说明

南县城乡低收入家庭认定中心2026年一般公共预算基本支出250.38万元，其中：

人员经费237.16万元，占基本支出94.72%，比2025年预算数增加36.61万元，增长18.25%。主要包括：奖励金、其他对个人和家庭补助、绩效工资、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金；

公用经费13.21万元，占基本支出5.28%，比2025年预算数减少6.73万元，下降33.75%。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、培训费、其他商品和服务支出。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

南县城乡低收入家庭认定中心2026年“三公”经费预算数为0.24万元，其中：公务接待费0.24万元，公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算与相比减少0.06万元，下降20%,主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位无政府性基金预算支出安排情况。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位无国有资本经营预算支出安排情况。

十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明

本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。

十二、关于专项资金预算汇总表的说明

2026年本部门专项资金预算无。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2026年南县城乡低收入家庭认定中心单位性质为财政补助事业单位，没有机关运行经费项目。

（二）一般性支出情况。

2026年南县城乡低收入家庭认定中心会议费预算0万元；培训费预算1万元，主要用于核对业务培训；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（三）政府采购情况。

2026年南县城乡低收入家庭认定中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。

截至2025年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）预算绩效目标说明。

2026年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款X万元，具体绩效目标详见预算表中。

2026年实行绩效目标管理的项目的一级项目X个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款X万元，具体绩效目标详见预算表中。

2026年本单位没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。

 

第四部分  名词解释

1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

 

第五部分    附件

  1、南县城乡低收入家庭认定中心2026部门预算公开表.xlsx