南县民政局2026年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2026年部门预算表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表
9.一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14.一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15.一般公共预算“三公”经费支出表
16.政府性基金预算支出表
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19.国有资本经营预算支出表
20.财政专户管理资金预算支出表
21.专项资金预算汇总表
22.项目支出绩效目标表
23.整体支出绩效目标表
第三部分 2026年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
二、关于收入总表的说明
三、关于支出总表的说明
四、关于支出预算分类汇总表的说明
五、关于财政拨款收支总表的说明
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
九、关于政府性基金预算支出表的说明
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
南县民政局的主要职能包括（一）贯彻执行民政工作的法律法方针政策，拟订全县民政事业发展规划、工作实施办法和计划，并负责组织实施和监督检查。
（二）负责全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记管理和执法监督。
（三）拟定全县社会救助规划、制度和标准，负责最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着的流浪乞讨人员救助工作。
（四）负责本行政区域行政区划的具体管理工作、行政区划档案的管理。负责本行政区域界线管理工作，法定区域界线争议和调查和调处工作，负责地名管理工作。
（五）负责婚姻登记、养老、殡葬服务与管理工作，推进婚俗、殡葬改革，指导养老事业发展，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
（六）负责孤弃儿童保障、收养、救助保护等儿童福利，指导开展农村留守儿童关爱服务工作。
（七）负责慈善事业发展工作，指导社会捐助工作等，负责社会福利彩票的宣传、发行和销售等工作。
（八）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、人员情况
南县民政局现有人员129人。其中：在职65人，退休64人。
三、机构设置
南县民政局内设股室9个，全部纳入2026年部门预算编制范围。
内设股室分别是：办公室（行政审批改革股）、规划财务股、人事股、社会组织管理股、社会救助股、社会事务股(慈善事业促进股、区划地名股)、儿童福利股、养老服务股、老龄工作股。
四、部门预算单位构成
2026年南县民政局部门预算为汇总预算编制，纳入汇总预算编制范围的有：南县福利院（南县养老中心）、南县婚姻登记服务中心、南县福利彩票发行中心、南县殡仪馆、南县救助站、南县殡葬事务中心、南县民政局本级。
第二部分 2026年部门预算表
本单位2026年部门预算表见附件
第三部分 2026年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
按照综合预算的原则，南县民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入、上级财政补助收入；支出包括卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。南县民政局2026年收支预算总额15119.93 万元。
二、关于收入总表的说明
南县民政局2026年收入预算15119.93万元，具体如下：一般公共预算719.83万元，占比4.76%；上级财政补助收入14400.1万元，占比95.24 %。
2026年收入预算与上年相比，增加14443.98万元，增长2136.84%，主要是上年度上级专项未纳入预算编制。
三、关于支出总表的说明
南县民政局2026年支出预算15119.93万元，其中：基本支出719.83万元，占4.76%；项目支出14400.1万元，占95.24%。
2026年支出预算与上年相比，增加14443.98万元，增长2136.84%，主要是上年度上级专项支出未纳入预算编制。
四、关于支出预算分类汇总表的说明
南县民政局2026年支出预算15119.93万元，其中：工资福利支出650.57万元，占比4.3%；商品和服务支出51.41万元，占比0.34%；对个人和家庭的补助14417.96万元（基本支出17.86万元，项目支出14400.1万元），占比95.36%。
注：因四舍五入原因导致预算数总数与预算明细合计数存在尾数差。
五、关于财政拨款收支总表的说明
南县民政局2026年财政拨款收支总预算15119.93万元。
（一）收入预算。收入预算15119.93万元，包括：一般公共预算拨款，具体如下：一般公共预算拨款15119.93万元（其中：经费拨款15119.93万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），占比100%。
（二）支出预算。支出预算15119.93万元，包括：社会保障和就业支出15040.37万元，占比99.47%；卫生健康支出33.69万元，占比0.22%；住房保障支出45.87万元，占比0.31%。
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县民政局2026年一般公共预算当年拨款15119.93万元，比2025年预算数增加14443.98万元，增长2136.84%，主要原因是上年度上级专项未纳入预算编制。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业支出15040.37万元，占99.47%；卫生健康支出33.69万元，占0.22%；住房保障支出45.87万元，占0.31%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）行政运行（项）2026年预算数为数为551.08万元，比2025年预算数增加78.74万元，增长16.67%。主要原因是增人增资。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为61.95万元，比2025年预算数增加3.32万元，增长5.66%，主要是在职人员工资和津补贴提标。
3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为6.95万元，比2025年预算数增加0.17万元，增长2.51%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为33.69万元，比2025年预算数增加1.81万元，增长5.68%。主要是在职人员工资和津补贴提标.
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为45.87万元，比2025年预算数增加2.5万元，增长5.76%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2026年预算数为4.28万元比2025年预算数减少0.83万元，主要是因人员死亡而减少。
7、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2026年预算数为351万元，比2025年预算数增加351万元，因上年基数为0无法计算增长率，主要是上年度上级专项未纳入预算编制。
8、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）2026年预算数为2840.6万元，比2025年预算数增加2840.6万元，因上年基数为0无法计算增长率，主要是上年度上级专项未纳入预算编制。
9、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）1656万元，比2025年预算数增加1656万元，因上年基数为0无法计算增长率，主要是上年度上级专项未纳入预算编制。
10、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）2026年预算数为4212万元，比2025年预算数增加4212万元，因上年基数为0无法计算增长率，主要是上年度上级专项未纳入预算编制。
11、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2026年预算数为700万元，比2025年预算数增加700万元，因上年基数为0无法计算增长率，主要是上年度上级专项未纳入预算编制。
12、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）2026年预算数为40万元，比2025年预算数增加40万元，因上年基数为0无法计算增长率，主要是上年度上级专项未纳入预算编制。
13、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2026年预算数为4584.5万元，比2025年预算数增加4584.5万元，因上年基数为0无法计算增长率，主要是上年度上级专项未纳入预算编制。
14、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）2026年预算数为16万元，比2025年预算数增加16万元，因上年基数为0无法计算增长率，主要是上年度上级专项未纳入预算编制。
15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为16万元，比2025年预算数增加16万元，因上年基数为0无法计算增长率。主要是退休人员年中追加导致行政单位离退休增加。。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
南县民政局2026年一般公共预算基本支出719.83万元，其中：
人员经费668.43万元，占基本支出92.86%，比2025年预算数增加67.67万元，增长11.26%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；
公用经费51.41万元，占基本支出7.14%，比2025年预算数减少23.77万元，下降31.62%。主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、会议费、工会经费、培训费、其他交通支出、其他商品和服务支出。
注：因四舍五入原因导致预算数总数与预算明细合计数存在尾数差。
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
南县民政局2026年“三公”经费预算数为3.2万元，其中：公务接待费3.2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算减少0.8万元，下降20%，主要原因是：按照关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减公务接待费支出。
九、关于政府性基金预算支出表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
本单位无国有资本经营预算支出安排情况。
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
2026年本部门专项资金预算14400.1万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括保基本民生儿童福利专项、保基本民生残疾人生活和护理补贴专项、保基本民生城市最低生活保障金支出专项、保基本民生农村最低生活保障金支出专项、保基本民生临时救助支出专项、保基本民生流浪乞讨人员救助支出专项、保基本民生农村特困人员救助供养支出专项、保基本民生其他农村生活救助专项。
其中：保基本民生保基本民生儿童福利专项351万元，主要用于发放孤儿及事实无人抚养儿童生活补助；保基本民生残疾人生活和护理补贴专项2840.6万元，主要用于发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴；保基本民生城市最低生活保障支出专项1656万元，主要用于发放城市低保对象基本生活费；保基本民生农村最低生活保障金支出专项4212万元，用于发放农村低保对象基本生活费；保基本民生临时救助支出专项700万元，用于发放临时性救助；保基本民生流浪乞讨人员救助支出专项40万元，用于发放流浪乞讨人员救助；保基本民生农村特困人员救助供养支出专项4584.5万元，用于发放散居城乡特困人员基本生活费及照料护理费；保基本民生其他农村生活救助专项16万元，用于发放精简退职人员生活救济费。
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2026年南县民政局机关运行经费财政拨款预算51.41万元，比2025年预算数减少23.77万元，下降31.62%。主要是厉行节约，压缩开支。
（二）一般性支出情况。
2026年南县民政局会议费预算1万元，拟召开民政工作等会议，名称民政工作会议；培训费预算2万元，拟开展养老儿童等培训，名称养老儿童培训；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2026年南县民政局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2025年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2026年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款15119.93万元，具体绩效目标详见预算表。
2026年实行绩效目标管理的项目的一级项目8个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款14400.1万元，具体绩效目标详见预算表。
2026年本单位没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
