根据《南县财政局关于做好2023年度预算绩效自评工作的通知》（南财函〔2024〕5号）文件要求，现我局对2023年度项目资金支出使用管理情况进行了绩效自评，现将有关情况报告如下：

　　一、项目基本情况

　　（一）项目基本情况简介

　　2023年项目支出主要包括殡葬惠民补助、福利院专项、其他民政管理事务、养老服务补贴、养老体系专项。

　　（二）绩效目标设定及指标完成情况

　　一是资金及时拨付，救助有效，群众满意。有效地保证了民政工作的正常运行。我县由于救助及时，困难群众及涉军人员对退役人员政策及流浪人员救助政策都是满意度比较高。

　　二是完善制度，简化程序，困难群众得到实惠。为了加快新型社会养老体系建设，逐步解决城乡居民养老的问题，我县建立了县财政支持的城乡养老服务体系。

　　三是加强宣传，稳步推进。全面落实社会养老制度，依据各种窗口和方式积极宣传养老救助政策。印发宣传手册，在各级宣传栏上墙公示救助政策和办事程序，提高群众知晓率，使广大干部群众进一步了解了养老体系建设政策的范围、对象、标准、程序等具体政策内容，推动了养老建设工作深入开展。

　　四是严格遵守财务审批制度，财务管理进一步规范。近年来，我局财务管理制度日趋健全，执行情况良好，并能定期组织检查，保证制度的有效实施。本局无违反财务管理、财经纪律情况发生，会计核算真实完整，项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定。资金拨付程序规范，资产管理制度健全，定期对资金使用情况进行检查，严格确保项目质量。财务管理按规定执行，符合有关财务会计管理规定，随着财务制度的不断完善，资金使用率也不断提高。

　　二、绩效评价工作情况

　　（一）绩效评价目的

　　本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我局本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

　　（二）项目资金

　　2023年部门预算总计1980.74万元，包括：殡葬惠民补助50万元，占比为2.52%；福利院专项50万元，占比为2.52%；其他民政管理事务196.8万元，占比为9.94%；养老服务补贴80万元，占比为4.04%；养老体系专项570万元，占比为28.78%。以上款项当年已全部及时使用到位使用率为100%，并已全部投入项目之中无结余。

　　（三）项目管理情况分析

　　建立了机关整体支出管理方面的内控制度，并不断进行完善和修订。如：制定了《南县民政公共服务项目资金管理办法》《南县民政局财务制度》（南民发〔2021〕16号）《南县民政局采购与付款内部控制制度》《南县民政局固定资产管理办法》《南县民政局内部控制基本制度》《南县民政局电子卖场采购管理暂行办法》（南民发〔2022〕45号）等规定，对招待费、固定资产等进行了有效管控。

　　三、项目绩效情况

　　（一）经济性分析

　　预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，但剔除影响项目资金投入的相关因素外，投入进度正常；“三公”经费总体控制较好，未超本年预算。制度执行总体较为有效，仍需进一步强化。

　　资产管理方面，建立了资产管理制度，严格按照国资中心要求对资产进行管理，总体执行较好。

　　（二）社会性分析

　　全年发放百岁老人长寿保障金21.6万元，发放困难老年人高龄津贴120万元。维修改造敬老院4所，关停并转3所乡镇敬老院，改造升级护理型床位150张，完成困难老年人居家适老化改造385户，完成养老机构等级评定和公办养老机构消防设施改造。在中鱼口镇同湖村创新推出片-组-邻“三长”（村居民代表）常态化关爱“一老一小”服务模式，为农村留守（空巢、高龄、失能）老人和留守（孤困）儿童提供生活照料和精神关爱服务，并在全县推广。指导南洲镇火箭社区养老服务中心和茅草街镇养老服务中心助餐点正式运营。全县15所公办养老机构将专业服务延伸至社区和家庭，服务困难、失能、高龄老年人3.6万人次。联合市监局、住建局等多部门开展养老机构安全生产检查并督促各养老机构对照问题清单逐一整改到位，督促全县15所乡镇敬老院完成了厨房气灶改电灶。

　　（三）可持续性影响分析

　　我局预算安排的基本支出保障了我局正常的工作运转，体现了县委县政府对民政工作的关心和重视，我局坚持以人民为中心，践行“民政为民、民政爱民”工作理念，围绕县委县政府提出的坚持新发展理念，紧扣高质量发展目标，不断推进全县民政事业发展，同时在民政资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线，体现了政策导向，长期保障工作平稳进行。对于调节社会矛盾，解决社会问题具有长期有效的影响。

　　四、存在的问题

　　社会福利事业经费运转紧张。随着时代发展，人民日益增长的美好生活需要导致民政工作压力明显增大，社会福利事业经费随之运转增加。

　　五、其他需要说明的问题

　　（一）后续工作计划

　　一是年度绩效目标要结合单位职能、年度工作重点，细化量化可操作、可考核的绩效目标。制订《事业单位内部控制制度》，形成完整的内控体系，完善项目管理制度，拟定相关考核办法包括工作目标量化管理及考核办法、文化宣传考核督查办法等；建立完善的绩效目标计划、实施、执行、检查、反馈、奖惩系统；二是加强单位财务人员新《预算法》《政府会计准则》和《政府会计制度》等相关方面的业务培训学习，规范部门预算收支核算，增强预算的约束力和严肃性，切实提高部门预算收支管理水平，建议财政部门每年多组织几次财务人员业务培训。

　　（二）主要经验做法、改进措施和有关建议等

　　1.严格审查专项立项依据是否充分；严格按照资金管理办法进行实行，并且不断在工作中发现问题，解决问题。不断做到资金管理的规范化，科学化，合理化。

　　2.合理分配专项资金，与工作重点相结合，同时坚决杜绝违法乱纪以及不公不法的相关情况。

　　3.相关专项资金拨付及时，严格要求到位时间到位率，不能留一点空子。

　　附件：2023年项目支出绩效自评指标计分表.docx

　　南县民政局

　　2024年4月12日