南县民政局2023年部门预算
南县民政局2023年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
二、关于收入总表的说明
三、关于支出总表的说明
四、关于支出预算分类汇总表的说明（对附表4-5说明）
五、关于财政拨款收支总表的说明
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明（对附表8-13说明）
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
九、关于政府性基金预算支出表的说明（对附表15-17说明）
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明（对附表21-22说明）。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
南县民政局是县政府工作部门，为正科级，南县民政局贯彻落实党中央关于民政工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委关于民政工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职能包括：
（一）贯彻执行民政工作的法律法方针政策，拟订全县民政事业发展规划、工作实施办法和计划，并负责组织实施和监督检查。
（二）负责全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记管理和执法监督。
（三）拟定全县社会救助规划、制度和标准，负责负责城乡居民低收入家庭认定、最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着的流浪乞讨人员救助工作。
(四)负责本行政区域行政区划的具体管理工作、行政区划档案的管理。负责本行政区域界线管理工作，法定区域界线争议和调查和调处工作，负责地名管理工作。
（五）负责婚姻登记、养老、殡葬服务与管理工作，推进婚俗、殡葬改革，指导养老事业发展，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
（六）负责孤弃儿童保障、收养、救助保护等儿童福利，指导开展农村留守儿童关爱服务工作。
（七）指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。
（八）负责慈善事业发展工作，指导社会捐助工作等，负责社会福利彩票的宣传、发行和销售等工作。
（九）指导社会工作、志愿服务，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。
（十）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、人员情况
南县民政局现有人员 124人。其中：在职69人，退休55人。
三、机构设置
南县民政局内设股室8个，全部纳入2023年部门预算编制范围。
内设股室分别是：办公室、规划财务股、社会组织管理股、社会救助股、基层政权建设和社区治理股(区划地名股)、社会事务股(慈善事业促进和社会工作股)、儿童福利和养老服务股、人事股。
四、部门预算单位构成
2023年南县民政局部门预算为汇总预算编制，纳入汇总预算编制范围的有：南县民政局本级、南县福利院（南县养老中心）、南县婚姻登记服务中心、南县社会工作指导服务中心、南县福利彩票发行中心、南县殡仪馆、南县救助站（县未成年人保护中心）、南县殡葬事务中心。
第二部分 2023年部门预算表
本单位2023年部门预算表见附件
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
按照综合预算的原则，南县民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。南县民政局2023年收支预算总额1980.74万元。
二、关于收入总表的说明
南县民政局2023年收入预算1980.74万元，具体如下：一般公共预算1980.74 万元，占比100%。
2023年收入预算与上年相比，增加39.52万元，增长2.04%，主要是在职人员工资和津补贴总额增加。
三、关于支出总表的说明
南县民政局2023年支出预算1980.74万元，其中：基本支出1033.94万元，占52.2%；项目支出946.8万元，占47.8%。
2023年支出预算与上年相比，增加39.52万元，增长2.04%，主要是在职人员工资和津补贴总额增加。
四、关于支出预算分类汇总表的说明
南县民政局2023年支出部门预算1980.74万元，其中：工资福利支出650.9万元，占32.86%；商品服务支出277.4万元（基本支出80.6万元，项目支出196.8万元），占14.01%；对个人家庭的补助302.44万元，占15.27%；其他支出750万元，占37.86%。
五、关于财政拨款收支总表的说明
南县民政局2023年财政拨款收支总预算3961.48万元。
（一）收入预算。收入预算1980.74万元，全部为一般公共预算拨款（其中：经费拨款1980.74万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），占比100%；
（二）支出预算。支出预算1980.74万元，包括：社会保障和就业支出1890.54万元，占比95.45%；卫生健康支出38.15万元，占比1.93%；住房保障支出52.05万元，占比2.62%。
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县民政局2023年一般公共预算当年拨款1980.74万元，比2022年预算数增加39.52万元，增长2.04%，主要原因：在职人员工资和津补贴总额增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出1980.74万元，占100%；社会保障和就业支出1890.54万元，占95.45%；卫生健康支出38.15万元，占1.93%；住房保障支出52.05万元，占2.62%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为773.9万元，比20221年预算数减少33.1万元，下降4.1 %，主要原因是对科目进行重新分类。
2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为24万元，比2022年预算数增加24万元，增长100%。主要原因是对科目进行重新分类。
3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）2023年预算数为233.56万元，比2022年预算数增加36.76万元，增长18.68%。主要原因是对科目进行重新分类。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为70.17万元，比2022年预算数增加5.37万元，增长8.29%。主要是在职人员工资和津补贴提标
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为28.04万元，比2022年预算数增加2.21万元，增长8.56%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为10.87万元，比2022年预算数增加0.6万元，增长5.84%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
7、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2023年预算数为700万，比2022年预算数增加50万元，增长7.69%。主要是专项资金调整。
8、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）2023年预算数为50万，比2022年预算数减少50万元，下降50%。主要是专项资金调整。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为38.15万元，比2022年预算数减少0.22万元，下降0.57%。主要是单位在职人员医疗保险缴费调整。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为52.05万元，比2022年预算数增加3.9万元，增长8.1%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
南县民政局2023年一般公共预算基本支出1033.94万元，其中：
人员经费953.34万元，占基本支出92.2%，比2022年预算数增加46.46万元，增长5.12%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费80.6万元，占基本支出7.8%，比2022年预算数减少6.94万元，下降7.93%。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
南县民政局2023年“三公”经费预算数为4万元，其中：公务接待费4万元，公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与相比上年减少13.8万元，下降77.53%，主要原因：按照过紧日子要求，厉行节约办一切事业，大力压减公务用车费用和公务接待费支出。
九、关于政府性基金预算支出表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
本单位无国有资本经营预算支出安排情况。
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
2023年本部门专项资金预算946.8万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有福利院专项、其他民政管理事务、养老服务补贴专项、养老体系专项、殡葬惠民补助专项。其中：福利院专项50万元，主要用于南县福利院开展工作等方面；其他民政管理事务专项196.8万元，主要用于民政相关工作开展；养老服务补贴专项80万元，主要用于对于低收入的高龄、独居、失能等养老困难老年人提供上门服务等方面;养老体系专项570万，主要为全县养老机构提供相应的供给等方面；殡葬惠民补助专项50万元，主要用于减轻群众丧葬负担等方面。
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2023年南县民政局机关运行经费财政拨款预算80.6万元，比2022年预算数减少6.94万元，下降7.93%。主要是经费标准下降及人员调整。
（二）一般性支出情况。
2023年南县民政局会议费预算0万元；培训费预算0万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2023年南县民政局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2023年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款1980.74万元，具体绩效目标详见预算表中。
2023年实行绩效目标管理的项目的一级项目5个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款946.8万元，具体绩效目标详见预算表中。
2023年本单位没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。
第四部分 名词解释
1、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
1、南县民政局2023年部门预算表
