南县民政局(本级)2021年度部门决算

 

 

 

目    录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、关于一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分   名词解释

第五部分   附件

第一部分   部门概况

 

一、部门职责

南县民政局(本级)主要职责如下：

1、贯彻执行民政方针、政策、法规；拟订全县民政事业中长期发展规划、工作实施办法和计划，并负责组织实施和监督检查。

2、负责全县民政系统的行政执行、民政专项资金的监督检查和行业纠风工作。

3、负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4、负责全县行政区划命名、变更的审批、报批工作；承办与邻县行政区域边界的勘定、日常管理工作；指导乡镇行政区域界勘定和管理工作。

5、负责婚姻登记、养老、殡葬服务与管理工作，推进婚俗、殡葬改革，指导养老事业发展，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

6、负责孤弃儿童保障、收养、救助保护等儿童福利，指导开展农村留守儿童关爱服务工作。

7、依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

8、指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

9、指导社会捐助工作，主管社会福利彩票的宣传、发行和销售工作。

10、指导社会工作、志愿服务，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

11、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

南县民政局(本级)设置8个内设机构，8个二级机构。

内设机构分别是：办公室、人事股（党建办）、规划财务、基政政权建设和社区治理、社会救助、社会组织管理股、社会事务（慈善事业促进和社会工作股）、儿童福利和养老服务股。

二级机构分别是：南县福利彩票发行中心、南县婚姻登记服务中心、南县殡葬事务中心、南县社会工作指导服务中心、南县殡仪馆，南县救助站、南县福利院（南县养老中心）、南县城乡低收入家庭认定中心。

（二）决算单位构成。

南县民政局(本级)单位2021年部门决算汇总单位构成只包括：南县民政局(本级)本级决算。

 

 

 

 

第二部分   2021年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注：以上表格公开见附件1

 

第三部分   2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为18873.73万元，与2020年相比，收、支总计各减少9034.58万元，下降32.37%。主要原因是2021年度政府性基金财政拨款减少以及2020年度剩余指标收回。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计12304.02万元，其中：财政拨款收入12304.02万元，占100%。

2021年收入决算与上年相比，减少5731.49万元，下降31.78%，主要原因是本年度政府性基金财政拨款减少，以及2020年收回剩余指标导致差异。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计15006.15万元，其中：基本支出596.66万元，占3.98%；项目支出14409.5万元，占96.02%。

2021年支出决算与上年相比，增加5301.98万元，增长54.64%，主要原因是系统原因导致2020年部分乡镇民政经费未计入。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为15006.15万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少12051.3万元，下降44.54%。主要原因是2021年度政府性基金财政拨款减少和账务调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出14074.92万元，占本年支出合计的93.79%。与2020年度相比，财政拨款支出增加4371万元，增长45.04%,主要原因是系统原因导致2020年部分乡镇民政经费未计入。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出14074.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8.4万元，占0.06%；社会保障和就业（类）支出14022.29万元，占99.63%；卫生健康（类）支出44.23万元，占0.31%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算为3596.17万元，支出决算为14074.92万元，完成年初预算的391.39%。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.4万元，决算数大于预算数，主要原因是追加项目支出，追加相关预算。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为475.67万元，决算数大于预算数，主要原因是年中追加支出，追加相关预算。

3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为2148.4万元，支出决算为1472.13万元，完成年初预算的68.52%，决算数小于预算数，主要原因是响应财政政策，缩减经费开支。

4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为20万元，支出决算为1249.16万元，完成年初预算的6245.8%，决算数大于预算数，主要原因是年中追加支出，追加相关预算。

5、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为0万元，支出决算为32万元，决算数大于预算数，主要原因是年中追加支出，追加相关预算。

6、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为926.8万元，支出决算为4773.62万元，完成年初预算的515.06%，决算数大于预算数，主要原因是追加项目支出，追加相关预算。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为269.54万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要原因是退休人员工资统一由财政拨付到社会保险中心。  

 

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为76.89万元，支出决算为76.89万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，主要原因是因为本单位严格执行预算。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为38.44万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要原因是职业年金由财政直接转拨支付,没在单位体现支出。   

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2702.13万元，决算数大于预算数，主要原因是社会救助资金用于资金发放，追加相关预算。

11、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为0万元，支出决算为107.6万元，决算数大于预算数，主要原因是社会救助资金用于资金发放，追加相关预算。

12、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为0万元，支出决算为52.25万元，决算数大于预算数，主要原因是追加项目支出，追加相关预算。

13、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为18万元，决算数大于预算数，主要原因是社会救助资金用于资金发放，追加相关预算。

14、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为1113.11万元，决算数大于预算数，主要原因是社会救助资金用于资金发放，追加相关预算。

15、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于预算数，主要原因是社会救助资金用于资金发放，追加相关预算。

16、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为205.92万元，决算数大于预算数，主要原因是社会救助资金用于资金发放，追加相关预算。

17、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1349.9万元， 决算数大于预算数，主要原因是社会救助资金发放，追加了相关预算。

18、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.64万元，决算数大于预算数，主要原因是社会救助资金发放，追加了相关预算。

19、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.44万元，决算数大于预算数，主要原因是其他各种社会保障费增加。

20、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为14.82万元，支出决算为368.85万元，完成年初预算的2488.87%，决算数大于预算数，主要原因是年中追加支出，追加相关预算。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为44.23万元，支出决算为44.23万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，主要原因是因为本单位严格执行预算。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为57.05万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要原因是住房公积金是由财政拨付到住房公积金中心。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出596.66万元，其中:人员经费291.45万元，占48.85%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费305.21万元，占51.15%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、专用燃料费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。             

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为1.62万元， 完成预算的16.2%，其中：

1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，（说明：由于预算数为0，无法计算预算完成率） 

决算数等于预算数，主要是依照正常工作安排，今年未安排出国出境。

与上年相比无变化，主要是依照正常工作安排，今年及去年均未安排出国出境。

2、公务用车购置费及运行费预算0万元，支出决算0万元，（说明：由于预算数为0，无法计算预算完成率）

其中：（1）公务用车购置费预算数0万元，支出决算0万元，

决算数等于预算数，主要是我单位本年没有安排公务用车购置费预算，也没有发生实际支出。

与上年相比无变化，主要是我单位本年与上年均没有发生公务用车购置费支出。

（2）公务用车运行费预算数0万元，支出决算0万元，

决算数等于预算数，主要是本年我单位公务用车运行费预算与实际支出均无。

与上年相比无变化，主要是本年我单位本年和上年均未发生公务用车运行费。 

3、公务接待费预算10万元，支出决算1.62万元，完成预算的16.2%。

决算数小于预算数，主要是认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；同时受疫情影响，部分工作未能按计划开展。

与上年相比减少4.95万元，下降75.34%， 主要是认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行费支出决算0万元，占0%，公务接待费支出决算1.62万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无开支。

2、公务用车购置费及运行费支出决算0万元，其中：

（1）公务用车购置费支出决算0万元，南县民政局(本级)本年更新公务用车0辆，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（2）公务用车运行费支出决算0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出决算1.62万元，

其中：其他国内公务接待支出1.62万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2021年共接待国内公务接待批次29个、接待人次116人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款收入931.24万元、年初结转和结余0万元，与上年相比，减少5557.32万元，减少85.65%，主要是因为2021年度无大额的政府性基金预算财政资金。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出931.24万元（其中：基本支出0万元，项目支出931.24万元），年末结转和结余0万元，与上年相比，增加931.24万元，主要是因为2020年度账务处理错误，决算处理时有误。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项），年初预算为0万元，决算为27.42万元，决算数大于预算数，主要是因为福彩公益金本年度开展户外卖场相应支出增加。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项），年初预算为0万元，决算为903.82万元。决算数大于预算数，主要是因为使用彩票公益金加大对社会福利事业的支持力度。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、关于机关运行经费支出说明

南县民政局(本级)2021年度机关运行经费支出305.21万元，比预算数增加241.39万元，增长378.24%，主要原因是：疫情原因，支出增加。

十一、关于一般性支出情况说明

南县民政局(本级)2021年度开支会议费0.63万元，用于召开2021社会工作主题宣传周活动会议，参加会议的人数261人，内容为2021社会工作主题宣传周活动会议；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

南县民政局(本级)2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于因政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额占比。

其中：授予小微企业合同金额0万元，由于授予中小企业合同金额为0万元，无法计算授予小微企业合同金额占授予中小企业合同金额占比。由于货物支出金额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额占比。由于工程支出金额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额占比。由于服务支出金额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额占比。 

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，南县民政局(本级)2021年度组织对一般公共预算支出全面开展了绩效自评。其中，整体支出15006.15万元；项目支出14409.5万元。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到，严格“三公”经费管控，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。

（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果。

2021年度南县民政局(本级)项目严格按照省市文件要求执行，本年度绩效目标全部完成。服务对象满意度高，项目的实施既保障社会的稳定，使得群众对政府的满意度不断提高，又推动了单位行政专项管理工作的有顺进行。

 2021 年我单位切实履行参谋辅政、运转保障职能，不断提升政务服务效能，为全县高质量发展做出积极贡献。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分94分；根据部门项目支出绩效评价指标，项目支出绩效得分96分，从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。

（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

南县民政局(本级)本年度重点绩效和整体支出及项目支出绩效报告均已在南县人民政府网站公开。

 

 

 

 

第四部分   名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

 

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

 

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

咨询费：反映单位咨询方面的支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分   附件

 

 1、南县民政局(本级)部门2021年部门决算表 

 

    南县民政局(本级).XLS