根据南县财政局《南县财政局关于做好2020年度预算绩效自评工作的通知》（南财绩函〔2021〕3号）文件要求，现我局对2020年度整体资金支出使用管理情况进行了绩效自评，现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）部门基本情况

1.组织机构设置及人员情况：南县民政局是隶属于南县人民政府的的一级预算部门，内设办公室、人事股（党建办）、规划财务、基政政权建设和社区治理、社会救助、社会组织管理股、社会事务（慈善事业促进和社会工作股）、儿童福利和养老服务股8个职能股室。全局现有在编干部职工85人，其中行政编制10人，全额事业编制57人，差额事业编制14人，自收自支编制4人,离退休人员57人，根据党和国家机构改革“三定”方案：全局总编制为 94 个，其中行政编 12 个、工勤编 1 个、全额事业编 77个、自收自支编制4个。

2.主要工作职能：（1）贯彻执行民政方针、政策、法规；拟订全县民政事业中长期发展规划、工作实施办法和计划，并负责组织实施和监督检查。（2）负责全县民政系统的行政执行、民政专项资金的监督检查和行业纠风工作。（3）负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。（4）负责全县行政区划命名、变更的审批、报批工作；承办与邻县行政区域边界的勘定、日常管理工作；指导乡镇行政区域界勘定和管理工作。（5）负责婚姻登记、养老、殡葬服务与管理工作，推进婚俗、殡葬改革，指导养老事业发展，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。（6）负责孤弃儿童保障、收养、救助保护等儿童福利，指导开展农村留守儿童关爱服务工作。（7）依法对社会组织进行登记管理和执法监督。（8）指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。（9）指导社会捐助工作，主管社会福利彩票的宣传、发行和销售工作。

（10）指导社会工作、志愿服务，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。（11）完成县委、县政府交办的其他任务。（12）职能转变。民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

3.重点工作计划

（1）全面加强党的建设

落实党组中心组学习制度。落实党组中心组学习一把手责任制，局党组班子成员坚持做到以身作则、率先垂范，带头学习、带头发言、带头辅导、充分发挥中心组的带动和引导作用。健全党建工作机制。落实“三会一课”和党员领导干部民主生活会、组织生活会、民主评议党员、党员领导干部参加双重组织生活等基本制度。压实基层支部重头。严格按照党支部建设“五化”的要求，完善党员量化积分管理，丰富主题党日活动。大力弘扬社会主义核心价值观，落实意识形态工作责任制。推动民政系统增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。促进党建业务融合。按照“三聚焦”的要求，聚焦脱贫攻坚、疫情防控等重点工作，组建党员先锋队，设立党员示范岗，在工作一线践行党的初心使命。加强党风廉政建设。全面落实党组主体责任，加强党风廉政教育，紧盯重点单位、重点岗位、重点项目。要持之以恒正风肃纪。严格执行中央八项规定精神，加强民生资金专项整治，紧盯关键节点，警惕各种新表现，坚决破除形式主义、官僚主义顽疾。

（2）充分发挥在脱贫攻坚中的兜底保障作用

加强社会救助兜底保障。紧盯在保对象、易返贫对象、边缘困难群体、突发临时困难群体，加强信息监测预警，给予特殊困难群体特殊关爱。完善兜底保障对象分类帮扶、社会救助家庭经济状况核对、临时救助主动发现、农村低保渐退等机制，确保动态管理精准。建立健全临时救助帮扶机制。全面摸清“在保对象、易返贫对象、边缘困难群体、突发临时困难群体”底数，将符合条件的困难对象及时纳入兜底保障范围，及时将返贫人口按规定纳入临时救助范围。推进行业扶贫和驻村帮扶。加强政策宣传，落实精准救助、临时救助等政策。统筹推进驻村帮扶，切实提高帮扶工作满意度，民政资金项目重点向扶贫点倾斜，动员多方力量，引导社会组织扶贫行动，形成强大合力。

（3）保障困难群众基本生活

抓好重点民生实事。全面落实城市低保标准和救助水平，努力使农村低保标准和月人均救助水平相应提高。落实残疾人“两项补贴”制度，按标准及时足额发放到位。提高社会化服务水平。在给予困难群众必要的生活物资的同时，引导社会组织、慈善、社工和志愿服务力量，开展生活帮扶、心理疏导、精神慰藉等多样化、个性化关爱服务，引导社会组织利用行业特点和行业优势，引导贫困家庭产业脱贫。加强社会救助信息化建设。深入推进家庭经济状况信息核对平台与救助系统一体化建设，建立跨部门、多业务融合的城乡居民家庭经济状况信息核对平台。对现有的社会救助管理系统进行升级，实现与财政资金发放系统和“互联网+监督”系统的无缝对接。探索建立支出型贫困家庭救助办法，筑牢社会救助体系的最后一道防线，切实维护人民群众基本生活权益。

（4）加快养老服务发展

推进养老服务体系建设试点。打造一批特色鲜明的养老服务典型，为全县的养老服务体系建设提供示范经验。支持和鼓励社会力量进入养老市场，有效提高养老服务供给能力。出台我县加快推进养老服务业发展的政策文件，加大财政投入和支持力度，落实各项行政事业性收费减免政策。提升养老服务质量。按照特困人员供养服务机构提质升级三年行动计划要求，改扩建特困人员集中供养场所。华阁镇区域性敬老院投入使用，完成南洲中心敬老院一期建设，“五院”合建护理型床位交付使用，打造一批特色鲜明的居家和社区养老示范点，提升改造敬老院设施，支持健辉康养项目开工建设，探索公建民营和福利院“医养结合”的新路子。着力改善分散供养特困人员照料服务，稳步提高生活不能自理特困人员集中供养率。鼓励特困供养服务机构开展延伸服务，在保证特困人员入住的情况下向低收入家庭和有护理需求的老年人开放，逐步将特困人员供养服务机构转型为区域性养老服务中心。

（5）健全儿童福利服务体系

完善和落实儿童福利制度。落实孤儿和事实无人抚养儿童保障政策，做好孤儿助医助学工作。规范收养登记管理。加强儿童关爱保护。深化“合力监护、相伴成长”专项行动，推进村级儿童之家建设全覆盖。建立农村留守儿童关爱保护动态管理机制，引导“三社力量”在农村留守儿童之家项目点开展关爱活动。加强儿童督导员和儿童主任业务能力培训，健全儿童主任考核办法。完善“三留守”人员信息系统，开展“农村留守儿童、困境儿童动态管理精准化提升年”行动。统筹做好农村留守妇女关爱服务工作。

（6）推进基层政权建设和行政区划地名管理

推进城乡社区治理体系和能力建设。加强城乡社区治理服务体系和标准化建设，完善城乡社区治理议事协调机制，积极组织申报和谐社区、农村幸福社区等示范创建工作，完成“社会工作者考核激励评价实验项目”。开展“最美城乡社区工作者”宣传推选活动，征集优秀社区工作法。推进村（居）规民约修订工作，筹备村居同步换届。强化食品安全基层监管力量，全力做好村（社区）食品安全和食用农产品质量安全协工作，打通监管最后一公里。稳妥推进行政区划地名管理。深化“互联网+地名”服务，更新完善区划地名信息。完成市县界线联检任务。深化平安边界创建，做好界线领域争议纠纷隐患排查和化解工作，保障边界地区和谐稳定。深入开展扫黑除恶专项斗争。深入开展“回头看”，及时补选出缺的村（居）委会成员。聚焦民政重点领域，加强线索摸排处置，建立长效机制，推动扫黑除恶专项斗争走向深入。

（7）加强社会组织管理

加强党对社会组织全面领导。建立“不忘初心、牢记使命”主题教育制度，开展“感党恩、听党话、跟党走”专题教育。推动党的组织和党的工作从“有形覆盖”向“有效覆盖”转化。推进“五化”支部建设，支持支部示范阵地建设，推进支部书记队伍建设。大力培育社会组织。进一步加大社会组织孵化基地建设力度，新增一批社会组织入驻。重点培育、优先发展行业协会商会类、科技类、公益慈善类、城乡社区服务类社会组织直接登记。大力推动“三社联动”，增强社会组织和社工在社区的创新作用，推动社会组织在社区中发挥实效。严格社会组织执法监督。严厉查处社会组织违法行为，打击整治非法社会组织。对不按规定开展活动，不及时参加年检的社会组织进行约谈，对已实质解散的社会组织进行注销。加强社会组织异常活动名录和严重失信名单的有效归集和依法公开。

（8）加强社会事务管理

提升救助管理服务质量。开展“救助服务质量大提升”专项行动，组织 “寒冬送温暖”“夏季送清凉”活动，做好长期滞留人员落户安置工作，推广人脸识别技术，开展“互联网+”寻亲服务。深化殡葬改革工作。深入开展第二个“零点行动”，巩固殡葬改革成果。加强殡仪馆和农村公益性公墓基础设施建设。深化丧俗改革，推进“互联网+殡葬服务”，提高殡葬服务质量。加强婚姻管理规范化建设。完善婚姻登记管理信息系统，配合上级部门做好“互联网+政务”工作。按照国家4A级婚姻登记机关标准，加强队伍建设，做好婚姻登记服务中心的搬迁工作。培育优良文明家风，弘扬健康婚俗文化。推进婚姻登记严重失信当事人信用约束和联合惩戒。提升残疾人福利水平。落实残疾人“两项补贴”制度，推进精神障碍社区康复机构建设。

（9）推进慈善和社会工作事业发展

加快慈善事业发展。完善慈善发展机制，规范慈善组织监管，创新开展慈善募捐，壮大慈善事业规模。继续做好“慈善一日捐”、“送温暖、献爱心”等慈善项目，加强和创新慈善超市做好捐赠物品综合利用。支持慈善力量参与脱贫攻坚，营造良好的慈善工作氛围，探索慈善救助的新思路。推动社会工作发展。开展多种形式的志愿服务活动。推进各领域专业社会工作人才队伍建设，加强社工专业培训，鼓励参加社会工作资格考试。深化湖南社工“禾计划”实践，规范乡镇社工站服务，提高专业化发展水平。配合省慈善社工信息平台，推进志愿服务数据归集、志愿服务记录和证明工作，促进“慈善+社工+志愿服务”融合发展，壮大志愿服务队伍规模。大力发展福彩事业。按照“稳中求进、进中求优”总要求，适应福彩政策调整，推动全县福彩事业发展。

（10）抓好新冠肺炎疫情防控

加强疫情防控。按照“十六字”方针，认真落实“八个最严”措施，执行“六字诀”要求，确保不出现集聚性、颠覆性事件，对疫情造成的困难群众、防控前线人员，给予关心关爱。动员社会参与。积极引导社会组织、慈善组织、志愿服务组织、社会工作机构依法有序参与，慈善会要加大募捐力度，做好信息公开公示，形成疫情防控群防群治强大合力。强化防控重点。全县民政系统的敬老院、福利院、救助站和殡葬事务中心等服务管理人员较为集中的机构进行重点防控和监测，暂停外来人员探视、来访接待、志愿服务和社会实践活动，定期院内消毒、定期检测体温、勤开窗通风，细致做好关爱服务。

（11）强化民政资金监管

科学决策合理安排民政项目，规范民政资金、资产、项目监管，完善内控机制，规范权力运行，加强资金项目、购买服务、政策落实和监督检查，建立健全民政资金监督检查长效机制。开展困难群众救助工作绩效评价，推进督促整改。

（12）提升民政治理效能

健全民政领导工作机制。健全完善党对民政工作领导的制度机制，把党的领导体现到民政工作的各领域和全过程，推动民政重点工作纳入县绩效考核范畴，不断完善社区治理、殡葬管理、社会养老等领导协调机制，为民政事业发展提供坚强政治保证。认真编制“十四五”规划。做好“十三五”规划实施情况评估，开展 “十四五”规划基础性调研，明确“十四五”时期的发展思路、指标要求、政策举措和工程项目等，推动规划重点内容纳入县政府总体规划，形成民政事业发展合力。加强民政基础工作。深入推进五化民政工作，深化“互联网+民政服务”。加强公文运转和审核、机要保密、宣传思想、信访维稳和安全生产等工作。加强统计制度化规范化建设。优化后勤保障服务、综合评估、会议文件。创新宣传方法，畅通新闻渠道，建好民政新媒体，不断传递大爱情怀，讲好民政故事，展示民生温暖。统筹推进开展其他单项工作。认真做好人事、小康、平安建设、立项争资、招商引资、优化经济发展环境、四创工作、计生综治、普法、工会、禁毒等单项工作，确保民政自身建设上水平。

（二）部门整体支出概况

1.部门预算概况

2020年年初预算收入数2987.96万元，一般公共预算拨款2987.96万元

2020年年初预算支出数2987.96万元，其中单位经费311.78万元，工资统发546.9万元，八金238.08万元，专项1891.2万元。

2.部门决算概况

2020年部门整体决算支出97041775.91。其中：

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 238,038.00

行政运行 3,381,656.06

一般行政管理事务 13,625,392.00

基层政权建设和社区治理 1,040,000.00

其他民政管理事务支出 40,000.00

机关事业单位基本养老保险缴费支出 796,200.00

机关事业单位职业年金缴费支出 66,400.00

殡葬 2,255,100.00

其他社会福利支出 3,172,760.56

城市最低生活保障金支出 1,441,766.29

农村最低生活保障金支出 19,773,149.00

临时救助支出 22,706,737.00

农村特困人员救助供养支出 27,503,163.00

其他城市生活救助 285,336.00

其他农村生活救助 608,578.00

其他社会保障和就业支出 107,500.00

（三）部门整体支出绩效目标

1.高度重视预算支出绩效评价工作，成立绩效评价小组对部门绩效进行整体评价。

2.加强对财政预算资金管理方面制度的学习培训，不断提高各职能股室的业务工作能力。及时组织局机关人员学习了政府出台的各项财务管理规章制度。

3.建立了机关整体支出管理方面的内控制度，并不断进行完善和修订。如：制定了《南县民政公共服务项目资金管理办法》、《南县民政局财务制度》、《南县民政局采购与付款内部控制制度》、《南县民政局固定资产管理办法》、《南县民政局内部控制基本制度》等规定，对招待费、固定资产等进行了有效管控。

4.严格制度执行，特别是“三公”经费的预算控制。严格招待费用审核审批程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。相关数据及时公布在南县政府信息平台上。

（四）部门整体支出或项目实施情况分析

1.基本支出情况

2020年度基本支出11,121,886.42元。其中工资福利支出5,780,024.87元，商品与服务支出2,581,253.22元，对个人和家庭补助支出1,785,629.33元，，资本性支出279,060.00元，其他支出695,919.00元。

2.项目支出情况

2020年度项目支出85,931,790.49元。其中商品和服务支出1,929,003.58元,对个人和家庭补助支出83,671,551.31元，资本性支出171,235.60元，其他支出160,000.00元。

3.“三公”经费使用管理情况

2020年民政局实际公务接待经费84,040.00元，年初预算为100,000.00元，结余15,960.00元，结余率为15.96%。对于“三公”经费的管理一是公务接待费严格预算管理，规定接待经费严格控制在预算额度内使用，严格审批程序，执行先审批，后接待的程序，严格报账审批，招待支出严格执行公函接待，填写接待清单，严格按照标准接待，实行公务员卡刷卡消费，财务部门必须核实公务接待函、接待清单、公务卡刷卡小票、菜单等依据才予以报账接待费。二是公用车辆实行一车一卡、定点维修、定点停放。严禁公车私用，每周都有专人对公车入库情况进行巡查登记，确保了车辆的安全使用。三是严格执行因公出国（境）有关规定，压缩因公出国（境）团组数和因公出国（境）人员人数，严控因公出国（境）支出。

4.专项资金管理和组织实施情况

我局建立了专项资金管理办法，严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。我局目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行。

专项资金中涉及的项目招投标、政府采购事项，我局均严格按照相关要求执行，委托政府采购代理招标认定单位进行公开招标，同时严格合同签订，落实采招物资和服务的验收，做好资金支付的审核审批手续。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我局本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

（二）绩效评价工作过程。

我们按照绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备：由我局规划财务股牵头，组织有关业务股室制定了详细的工作方案，明确股室责任，确定评价指标细则；第二阶段为股室自评：根据上一阶段任务布置，各股室按照要求展开自评工作，并将评价结果报规划财务股；第三阶段为定性终评，并出具评价报告：规划财务股在股室自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

三、主要绩效及评价结论

（一）经济性分析

1.本年预算配置控制较好。“三公”经费结余率15.96%。

2.预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，但剔除影响项目资金投入的相关因素外，投入进度正常；“三公”经费总体控制较好，未超本年预算。

3.预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

4.资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

（二）效率性和效益性分析

我局预算安排的基本支出保障了我局正常的工作运转，体现了县委县政府对民政工作的关心和重视，预算安排的项目支出是非常必要的，我局在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是放的了心的。我局牢固树立民政资金是“救命钱”和“高压线”的观念，在民政资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

四、存在的问题

绩效目标考核机制不健全。单位的工作未设置清晰的年度目标，量化细化不够

五、有关建议

（一）制定绩效目标科学化

年度绩效目标要结合单位职能、年度工作重点，细化量化可操作、可考核的绩效目标。制订《事业单位内部控制制度》，形成完整的内控体系，完善项目管理制度，拟定相关考核办法包括工作目标量化管理及考核办法、文化宣传考核督查办法等；建立完善的绩效目标计划、实施、执行、检查、反馈、奖惩系统；

（二）结合上年实际，合理编制年度预算

结合上一年度预算执行情况以及实际支出情况，来制定本年度预算收支部门具体绩效目标，做到科学化，精准化，合理化。并且为后续的追加和调整做好规定，避免后续出现相关问题导致预算执行受阻。

六、其他需要说明的问题

无

南县民政局

2021年3月18日