根据南县财政局《南县财政局关于做好2021年度预算绩效自评工作的通知》（南财绩函〔2022〕6号）文件要求，现我局对2021年度整体资金支出使用管理情况进行了绩效自评，现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）部门基本情况

1.组织机构设置及人员情况：南县民政局是隶属于南县人民政府的的一级预算部门，内设办公室、人事股（党建办）、规划财务、基政政权建设和社区治理、社会救助、社会组织管理股、社会事务（慈善事业促进和社会工作股）、儿童福利和养老服务股8个职能股室。全局现有在编干部职工87人，其中行政编制11人，全额事业编制58人，差额事业编制14人，自收自支编制4人,离退休人员55人，根据党和国家机构改革“三定”方案：全局总编制为 94 个，其中行政编 12 个、工勤编 1 个、全额事业编 77个、自收自支编制4个。

2.主要工作职能：（1）贯彻执行民政工作的法律法方针政策，拟订全县民政事业发展规划、工作实施办法和计划，并负责组织实施和监督检查。（2）负责全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记管理和执法监督。（3）拟定全县社会救助规划、制度和标准，负责负责城乡居民低收入家庭认定、最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着的流浪乞讨人员救助工作。（4）负责本行政区域行政区划的具体管理工作、行政区划档案的管理。负责本行政区域界线管理工作，法定区域界线争议和调查和调处工作，负责地名管理工作。（5）负责婚姻登记、养老、殡葬服务与管理工作，推进婚俗、殡葬改革，指导养老事业发展，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。（6）负责孤弃儿童保障、收养、救助保护等儿童福利，指导开展农村留守儿童关爱服务工作。（7）指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。（8）负责慈善事业发展工作，指导社会捐助工作等，负责社会福利彩票的宣传、发行和销售等工作。（9）指导社会工作、志愿服务，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。（10）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）部门整体支出概况

1.部门预算概况

2021年年初预算收入数3596.17万元，一般公共预算拨款3596.17万元。

2021年年初预算支出数3596.17万元，其中单位经费1937.38万元（其中1571.50万都属于专项支出），工资统发480.56万元，八金231.43万元，专项946.80万元。

2.部门决算概况

2021年部门整体决算支出186,127,675.11。其中：

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 84,000.00

其他人力资源和社会保障管理事务支出 4,756,650.00

行政运行 43,692,798.79

一般行政管理事务 12,491,583.93

基层政权建设和社区治理 320,000.00

其他民政管理事务支出 50,358,000.00

机关事业单位基本养老保险缴费支出 768,900.00

其他优抚支出 27,021,330.52

老年福利 1,076,000.00

殡葬 522,456.00

养老服务 180,000.00

残疾人生活和护理补贴 11,131,065.00

城市最低生活保障金支出 4,562,841.41

临时救助支出 2,059,160.00

农村特困人员救助供养支出 13,498,975.00

其他农村生活救助 116,400.00

其他财政对社会保险基金的补助 44,400.00

其他社会保障和就业支出 3,688,453.99

行政单位医疗 442,300.00

福利彩票销售机构的业务费支出 274,200.00

用于社会福利的彩票公益金支出 9,038,160.47

（三）部门整体支出绩效目标

1.高度重视预算支出绩效评价工作，成立绩效评价小组对部门绩效进行整体评价。

2.加强对财政预算资金管理方面制度的学习培训，不断提高各职能股室的业务工作能力。及时组织局机关人员学习了政府出台的各项财务管理规章制度。

3.建立了机关整体支出管理方面的内控制度，并不断进行完善和修订。如：制定了《南县民政公共服务项目资金管理办法》、《南县民政局财务制度》（南民发〔2021〕16号）、《南县民政局采购与付款内部控制制度》、《南县民政局固定资产管理办法》、《南县民政局内部控制基本制度》等规定，对招待费、固定资产等进行了有效管控。

4.严格制度执行，特别是“三公”经费的预算控制。严格招待费用审核审批程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。相关数据及时公布在南县政府信息平台上。

（四）部门整体支出或项目实施情况分析

1.基本支出情况

2021年度基本支出37,115,278.36元。其中人员经费12,022,738.21元，公用经费25,092,540.15元。

2.项目支出情况

2021年度项目支出149,012,396.75元。其中商品和服务支出1,142,434.00元,对个人和家庭补助支出142,943,539.33元，资本性支出4,926,423.42元。

3.“三公”经费使用管理情况

2021年民政局实际公务接待经费16,201.00元，年初预算为100,000.00元，结余83,799.00元，结余率为83.80%。对于“三公”经费的管理一是公务接待费严格预算管理，规定接待经费严格控制在预算额度内使用，严格审批程序，执行先审批，后接待的程序，严格报账审批，招待支出严格执行公函接待，填写接待清单，严格按照标准接待，实行公务员卡刷卡消费，财务部门必须核实公务接待函、接待清单、公务卡刷卡小票、菜单等依据才予以报账接待费。二是公用车辆实行一车一卡、定点维修、定点停放。严禁公车私用，每周都有专人对公车入库情况进行巡查登记，确保了车辆的安全使用。三是严格执行因公出国（境）有关规定，压缩因公出国（境）团组数和因公出国（境）人员人数，严控因公出国（境）支出。

4.专项资金管理和组织实施情况

我局建立了专项资金管理办法，严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。我局目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行。

专项资金中涉及的项目招投标、政府采购事项，我局均严格按照相关要求执行，委托政府采购代理招标认定单位进行公开招标，同时严格合同签订，落实采招物资和服务的验收，做好资金支付的审核审批手续。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我局本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

（二）绩效评价工作过程。

我们按照绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备：由我局规划财务股牵头，组织有关业务股室制定了详细的工作方案，明确股室责任，确定评价指标细则；第二阶段为股室自评：根据上一阶段任务布置，各股室按照要求展开自评工作，并将评价结果报规划财务股；第三阶段为定性终评，并出具评价报告：规划财务股在股室自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

三、主要绩效及评价结论

（一）经济性分析

1.本年预算配置控制较好。“三公”经费结余率83.80%。

2.预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，但剔除影响项目资金投入的相关因素外，投入进度正常；“三公”经费总体控制较好，未超本年预算。

3.预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

4.资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

（二）社会性分析

1.对城乡困难群众生活保障情况：2021全年全县共有农村低保对象10153人，累计发放保障金2810.77万元；城市低保对象3944人，累计发放保障金1848.3万元，合计4659.07万元，城乡困难群众生活水平稳步提高。

2.养老服务体系完善情况：积极推进乡镇敬老院建设、强化机构养老安全、及时足额发放高龄补贴15.82万元，这些养老服务事项极大程度的满足了老人的多样化需求。

全县民政系统积极践行“民政为民、民政爱民”工作理念，聚焦脱贫攻坚、聚焦特殊群体、聚焦群众关切，切实履行基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务，并按序时、保质保量完成了各项民生扶贫工作，得到了社会公众的一致肯定和好评。

（三）可持续性影响分析

健全社会救助监督机制。严格执行特困操作规程，规范审核审批程序，严格把好群众申请关、入户调查关、民主评议关、公示监督关、审核确认关，强化审核结果公示以及审批结果公示做到全方位、多途经接受社会监督

对于调节社会矛盾，解决社会问题具有长期有效的影响。

四、存在的问题

绩效目标考核机制不健全。单位的工作未设置清晰的年度目标，量化细化不够

五、有关建议

（一）制定绩效目标科学化

年度绩效目标要结合单位职能、年度工作重点，细化量化可操作、可考核的绩效目标。制订《事业单位内部控制制度》，形成完整的内控体系，完善项目管理制度，拟定相关考核办法包括工作目标量化管理及考核办法、文化宣传考核督查办法等；建立完善的绩效目标计划、实施、执行、检查、反馈、奖惩系统；

（二）结合上年实际，合理编制年度预算

结合上一年度预算执行情况以及实际支出情况，来制定本年度预算收支部门具体绩效目标，做到科学化，精准化，合理化。并且为后续的追加和调整做好规定，避免后续出现相关问题导致预算执行受阻。

六、其他需要说明的问题

无

南县民政局

2022年3月10日