南县民政局2021年部门预算
南县民政局2021年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门一般公共预算收入预算总表
三、部门一般公共预算支出预算总表
四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出
七、部门一般公共预算项目支出预算表
八、部门“三公”经费预算表
九、部门财政拨款收支总表
十、一般公共预算支出情况表
十一、一般公共预算基本支出情况表
十二、部门政府性基金预算支出情况表
十三、部门政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
十五、部门项目支出绩效目标申报表
十六、重点项目支出绩效目标申报表
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
二、关于部门一般公共预算收入预算总表的说明
三、关于部门一般公共预算支出预算总表的说明
四、关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明
五、关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明
六、关于部门财政拨款收支总表的说明
（一）收入预算
（二）支出预算
七、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
八、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
九、关于部门“三公”经费预算表的说明
十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
南县民政局是县政府工作部门，为正科级，县南县民政局贯彻落实党中央关于民政工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委关于民政工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职能包括：
（一）贯彻执行民政工作的法律法方针政策，拟订全县民政事业发展规划、工作实施办法和计划，并负责组织实施和监督检查。
（二）负责全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记管理和执法监督。
（三）拟定全县社会救助规划、制度和标准，负责城乡居民低收入家庭认定、最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着的流浪乞讨人员救助工作。
(四)负责本行政区域行政区划的具体管理工作、行政区划档案的管理。负责本行政区域界线管理工作，法定区域界线争议和调查和调处工作，负责地名管理工作。
（五）负责婚姻登记、养老、殡葬服务与管理工作，推进婚俗、殡葬改革，指导养老事业发展，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
（六）负责孤弃儿童保障、收养、救助保护等儿童福利，指导开展农村留守儿童关爱服务工作。
（七）指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。
（八）负责慈善事业发展工作，指导社会捐助工作等，负责社会福利彩票的宣传、发行和销售等工作。
（九）指导社会工作、志愿服务，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。
（十）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、人员情况
南县民政局现有在编干部职工85人，其中行政编制10人，全额事业编制57人，差额事业编制14人，自收自支编制4人,离退休人员58人，根据党和国家机构改革“三定”方案：全局总编制为 94 个，其中行政编 12 个、工勤编 1 个、全额事业编 77个、自收自支编制4个。
三、机构设置
南县民政局内设股室8个，全部纳入2021年部门预算编制范围。
内设股室分别是：办公室、规划财务股、社会组织管理股、社会救助股、基层政权建设和社区治理股(区划地名股)、社会事务股(慈善事业促进和社会工作股)、儿童福利和养老服务股、人事股8个职能股室。
四、部门预算单位构成
2021年南县民政局部门预算为汇总预算编制，
纳入汇总预算编制范围的有：
1、南县福利院（南县养老中心）、
2、南县婚姻登记服务中心、
3、南县社会工作指导服务中心、
4、南县福利彩票发行中心、
5、南县殡仪馆、
6、南县救助站（县未成年人保护中心）、
7、南县殡葬事务中心、
8、南县城乡低收入家庭认定中心、
9、南县民政局本级。
第二部分 2021年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门一般公共预算收入预算总表
三、部门一般公共预算支出预算总表
四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出
七、部门一般公共预算项目支出预算表
八、部门“三公”经费预算表
九、部门财政拨款收支总表
十、一般公共预算支出情况表
十一、一般公共预算基本支出情况表
十二、部门政府性基金预算支出情况表
十三、部门政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
十五、部门项目支出绩效目标申报表
十六、重点项目支出绩效目标申报表
注：1.以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
2.部门预算表附后
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
按照综合预算的原则，南县民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为预算内拨款；支出包括卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。南县民政局2021年收支总额预算3596.17 万元。
二、关于部门一般公共预算收入预算总表的说明
南县民政局2021年收入预算3596.17万元，其中：预算内拨款3596.17 万元，占100 %。
2021年收入预算与上年相比，增加608.21万元，增幅20.36%，主要原因是城乡低保资金增加。
三、关于部门一般公共预算支出预算总表的说明
南县民政局2021年支出预算3596.17万元，其中：基本支出2649.37万元，占73.67%；项目支出946.8万元，占26.33%。
按支出科目包括：社会保障和就业支出3494.89万元，占97.18%、卫生健康支出44.23万元，占1.23%、住房保障支出57.05万元，占1.59%。
2021年支出预算与上年相比，增加608.21万元，增幅20.36%，主要原因是城乡低保资金增加。
四、关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明
南县民政局2021年支出预算3596.17万元，其中：工资福利支出737.19万元，占20.5%；商品服务支出63.82万元，占1.77%；对个人家庭的补助1848.36万元，占51.4%；项目支出946.8万元，占26.33%。
五、关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明
2021年本部门专项资金预算946.8万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括殡葬改革支出专项、财务信息化专项、福利院专项、结（离）婚证工本费、老年事务、留守儿童关爱、养老体系建设专项、低收入核对经费专项、 殡葬惠民专项、养老服务补贴专项、社会工作经费专项、儿童之家运行经费专项。其中：
殡葬改革支出专项专项10万元，主要用于推进殡葬改革工作发展，为殡葬改革工作提供支持等方面；
财务信息化专项10万元，主要用于加强财务信息系统升级，开展财务培训提升从业财务人员水平等方面；
福利院专项45万元，主要用于提高福利院监督管理，改善老人的生活环璄等方面；
结（离）婚证工本费专项10万元，主要用于结（离）婚证工本的购买等相关支出；
老年事务专项10万元，主要用于提高养老健康管理，促进养老事业发展等方面；
留守儿童关爱专项10万元，主要用于加强留守儿童的关怀等方面；
养老体系建设专项570万元，主要用于为全县养老机构提供相应的供给等方面；
低收入核对经费专项10万元，主要用于提高低收入信息系统优化等方面；
殡葬惠民专项100万元，主要用于减轻群众丧葬负担等方面；
养老服务补贴专项130万元，主要用于加强养老服务能力，对低收入的高龄、独居、失能等养老困难老年人提供上门服务等方面；
社会工作经费专项10万元，主要用于提高社会工作人才队伍建设素养和专业能力等方面；
儿童之家运行经费专项31.8万元 ，主要用于提高儿童之家的服务能力等方面。
六、关于部门财政拨款收支总表的说明
南县民政局2021年财政拨款收支总预算3596.17万元。
（一）收入预算。收入预算3596.17万元，全部为一般公共预算拨款，无其他收入和政府性基金预算拨款等，其中：一般公共预算拨款3596.17万元（其中：经费拨款3596.17万元，预算管理的非税收入及专项收入拨款0 万元）。
（二）支出预算。支出预算3596.17万元，包括：社会保障和就业支出3494.89万元，占97.18%；卫生健康支出44.23万元，占1.23%；住房保障支出57.05万元，占1.59%。
七、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
一般公共服务支出2021年预算数3596.17万元，比2020年预算数增加608.21万元，增幅20.36%，主要原因是城乡低保资金增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出3494.89万元，占97.18%；卫生健康支出44.23万元，占1.23%；住房保障支出57.05万元，占1.59%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（民政管理事务）（项）2021年预算数为2148.4万元，比2020年预算数增加1550.92万元，增幅259.58 %，主要原因是2021年对科目进行了调整；
2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（民政管理事务）（项）2021年预算数20万元，比2020年预算数减少1861.2万元，减幅98.94%，主要原因是2021年对科目进行了调整；
3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）支出2021年预算数926.8万元，比2020年预算数增加926.8万元，新增项目，主要原因是2021年对科目进行了调整；
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数269.54万元，比2020年预算数减少1.66万元，减幅0.61 %，主要是离退休人员工资和津补贴总额减少；
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数76.89 万元，比2020年预算数减少2.73万元 ，减幅3.43%，主要是在职人员工资和津补贴总额减少；
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出2021年预算数38.44 万元，比2020年预算数减少1.37万元，减幅3.44 %，主要是在职人员工资和津补贴总额减少；
7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数14.82 万元，比2020年预算数减少0.59万元，减幅3.83 %，主要是在职人员工资和津补贴总额减少。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数44.23万元， 比2020年预算数减少0.36万元，减幅0.81%，主要反映单位在职人员医疗保险缴费支出。其中，行政单位医疗（项级科目）44.23万元， 比2020年预算数减少0.36万元，减幅0.81%，主要是在职人员工资和津补贴总额减少。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数57.05万元，比2020年预算数减少1.6 万元，减幅2.73 %，主要是在职人员工资和津补贴总额减少，单位在职人员住房公积金支出也减少。
八、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
南县民政局2021年一般公共预算基本支出2649.37万元，其中：
人员经费2585.55万元，占比97.59%，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金；
公用经费63.82万元，占比2.41%主要包括：办公费、印刷费、水费元、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通支出、其他商品和服务支出。
九、关于部门“三公”经费预算表的说明
南县民政局2021年“三公”经费预算数为17.8万元，其中：公务接待费10万元，公务用车购置及运行费7.8万元（其中，公务用车运行维护费7.8万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算比2020年增加7.8万元，增幅78%。主要原因：2020年年初预算时漏报公务用车购置及运行费，2021年及时纳入预算。
十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2021年南县民政局机关运行经费财政拨款预算63.82万元，比2020年预算数增加3.09万元，增幅5.09%。主要原因：2020年年初预算时漏报公务用车购置及运行费，2021年将公务用车购置及运行费纳入了预算，导致2021年机关运行经费增加。
（二）一般性支出情况。
2021年南县民政局会议费预算0万元；培训费预算0万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2021年南县民政局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2020年12月底，本部门共有公务用车6辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车6辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2021年已对预算资金全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款3596.17万元，部门已申报整体支出绩效目标3596.17万元，具体绩效目标详见预算表中。
2021年实行绩效目标管理的项目的一级项目12个，涉及预算拨款946.8万元，部门已申报项目支出绩效目标946.8万元，具体绩效目标详见预算表中。
2021年本单位没有重点项目（专项）支出，故没有重点项目支出绩效目标申报。
第四部分 名词解释
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
一、南县民政局2021年部门预算表
