南县民政局2020年度部门决算公开
南县民政局2020年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、关于一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
南县民政局主要职责如下：
1、贯彻执行民政方针、政策、法规；拟订全县民政事业中长期发展规划、工作实施办法和计划，并负责组织实施和监督检查。
2、负责全县民政系统的行政执行、民政专项资金的监督检查和行业纠风工作。
3、负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。
4、负责全县行政区划命名、变更的审批、报批工作；承办与邻县行政区域边界的勘定、日常管理工作；指导乡镇行政区域界勘定和管理工作。
5、负责婚姻登记、养老、殡葬服务与管理工作，推进婚俗、殡葬改革，指导养老事业发展，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
6、负责孤弃儿童保障、收养、救助保护等儿童福利，指导开展农村留守儿童关爱服务工作。
7、依法对社会组织进行登记管理和执法监督。
8、指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。
9、指导社会捐助工作，主管社会福利彩票的宣传、发行和销售工作。
10、指导社会工作、志愿服务，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。
11、完成县委、县政府交办的其他任务。
12、职能转变。民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
南县民政局设置8个内设机构和8个二级机构。
内设机构分别是：办公室、人事股（党建办）、规划财务、基政政权建设和社区治理、社会救助、社会组织管理股、社会事务（慈善事业促进和社会工作股）、儿童福利和养老服务股8个职能股室。
二级机构分别是：南县福利彩票发行中心、南县婚姻登记服务中心、南县殡葬事务中心、南县社会工作指导服务中心、南县殡仪馆，南县救助管理站、南县福利院（南县养老中心）、南县城乡低收入家庭认定中心。
（二）决算单位构成。
南县民政局2020年部门决算汇总单位构成包括本级及3个二级单位，
决算汇总单位名单如下： 南县救助站、南县婚姻登记服务中心、南县殡仪馆，南县民政局本级。
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
注：以上表格公开见附件1
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计32486.54万元，与2019年相比，收、支总计各增加2581.11万元，增长8.63%。主要原因是疫情期间补助补贴的发放和各种标准的提高。
二、收入决算情况说明
本年收入合计22103.82万元，其中：财政拨款收入20015.25 万元，占90.56%；事业收入2086.71万元，占9.44%；其他收入1.85万元，占0.01%。
三、支出决算情况说明
本年支出（决算报表系统取数）合计13160.47万元，（其中：基本支出11797.93万元，占89.65%；项目支出1362.54万元，占10.35%）。本年实际支出22246.79万元，原因为编写决算数据时系统取数有误，乡镇专项资金9086.32万元未被提取，且填写决算时基本支出和项目支出部分填反。
2020年支出决算与上年相比（决算报表系统数据），增加1232.81 万元，增长10.34%，主要原因是疫情期间补助补贴的发放和各种标准的提高。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计29547.11万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加5282.82万元，增长21.77%。主要原因是疫情期间补助补贴的发放和各种标准的提高以及推进全县殡葬改革，兴建公益性墓地。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出11072.84万元，占本年支出合计的84.14%。与2019年度相比，财政拨款支出增加1290.37万元，增长13.19%，主要原因是疫情期间补助补贴的发放和各种标准的提高。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出11072.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出23.8万元，占0.21%；社会保障和就业（类）支出11049.03万元，占99.78%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为2987.96万元，支出决算为11072.84万元，完成年初预算的370.58%。其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.8万元，决算数大于预算数的主要原因是追加支出，年初未纳入预算。
2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为597.48万元，支出决算为571.77万元，完成年初预算的95.7%，决算数小于预算数的主要原因是部门二级单位工资未计入其中。
3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1881.2万元，支出决算为1362.54万元，完成年初预算的72.43%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金拨付二级单位和乡镇做拨款处理。
4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为0万元，支出决算为104万元，决算数大于预算数的主要原因是主要原因是追加项目支出，年初未纳入预算。
5、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于预算数的主要原因是主要原因是追加支出，年初未纳入预算。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为271.2万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是退休人员工资统一由财政拨付到社会保险中心。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为79.62万元，支出决算为79.62万元，完成年初预算的100%，主要是因为本单位严格执行预算。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为39.81万元，支出决算为6.64万元，完成年初预算的56.6%，决算数小于预算数的主要原因是职业年金由财政直接转拨支付。
9、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为0万元，支出决算为225.51万元，决算数大于预算数的主要原因是上级拨付资金用于资金发放，年初未纳入预算。
10、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为317.28万元，决算数大于预算数的主要原因是上级社会救助资金用于资金发放，年初未纳入预算。
11、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为703.24万元，决算数大于预算数的主要原因是上级社会救助资金用于资金发放，年初未纳入预算。
12、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1977.31万元，决算数大于预算数的主要原因是上级社会救助资金用于资金发放，年初未纳入预算。
13、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2270.67万元，决算数大于预算数的主要原因是上级社会救助资金用于资金发放，年初未纳入预算。
14、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3326.3万元，决算数大于预算数的主要原因是上级社会救助资金用于资金发放，年初未纳入预算。
15、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.53万元，决算数大于预算数的主要原因是上级社会救助资金用于资金发放，年初未纳入预算。
16、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为60.86万元，决算数大于预算数的主要原因是上级社会救助资金用于资金发放，年初未纳入预算。
17、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为15.41万元，支出决算为10.75万元，完成年初预算的69.76%，决算数小于预算数的主要原因是全额人员工伤保险部分由财政负担。
18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为44.59万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是该款项由财政拨付到社会保险中心。
19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为58.65万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因由住房公积金是由财政拨付到住房公积金中心。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出9710.3万元，
其中:人员经费8251.66万元，占基本支出的84.98%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费1458.64万元，占基本支出的15.02%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.54万元，支出决算为10.54万元，完成预算的100%，其中：
1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；
决算数等于预算数，主要是因疫情影响，今年未安排出国出境。
与上年相比无变化，主要是疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。
2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.95万元，支出决算为2.95万元，完成预算的100%，
决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
与上年相比减少0.32万元，下降9.71%，减少主要原因是认真贯彻厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所压减。
3、公务接待费支出预算为7.59万元，支出决算为7.59万元，完成预算的100%，
决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
与上年相比减少11.04万元，下降59.25%，减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.95万元，占27.99%；公务接待费支出决算7.59万元，占72.01%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务用车购置费及运行维护费支出决算2.95万元。
其中：公务用车购置费支出决算0万元，更新公务用车0辆，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。
公务用车运行维护费支出决算2.95万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2020年12月31日，机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。
3、公务接待费支出决算为7.59万元。
其中：其他国内公务接待支出7.59万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。南县民政局2020年共接待国内公务接待批次49个、接待人次243人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年政府性基金本年收入6488.56万元，占本年收入合计的29.35%。比上年增加241.92%，年末结转和结余6488.56万元，比上年增加241.92%，主要原因是：推进全县殡葬改革，兴建公益性墓地，全年支出比上年增加。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支。
十、关于机关运行经费支出说明
南县民政局2020年机关运行经费支出526.35万元。比年初预算数增加465.62万元。增长766.7%，主要原因是：疫情原因，职能支出增加。
十一、关于一般性支出情况说明
2020年本部门开支会议费1.86万元，其中0.58万元用于召开县残疾人“两项补贴信息管理系统”培训会议，参会人数20人，内容为“两项补贴信息管理系统”县级和镇级的操作培训。另外1.28万元用于召开全市重点民政工作推进会议，参会人数42人，内容为部署安排分管领域工作，以及对如何推进落实重点民政工作的交流发言；
开支培训费0.09万元，用于会计人员继续教育培训和机关执法考试报名，人数16人，内容为会计继续教育和机关执法考试。
未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
南县民政局2020年度政府采购支出总额69.29万元，其中：政府采购服务支出69.29万元；
授予中小企业合同金额69.29万元，占政府采购支出总额的100%， 其中：授予小微企业合同金额69.29万元，占政府采购支出总额的100%。
十三、关于国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，南县民政局2020年度组织对一般公共预算支出全面开展了绩效自评。其中，整体支出13160.47 万元；项目支出1362.54 万元。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到，严格三公经费管控，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
2020年度南县民政局项目严格按照省市文件要求执行，本年度绩效目标全部完成。服务对象满意度高，项目的实施既保障社会的稳定，使得群众对政府的满意度不断提高，又推动了单位行政专项管理工作的有顺进行。
经济性分析：资金使用方面，支出总额控制在预算总额以内，但剔除影响项目资金投入的相关因素外，投入进度正常；民政专项资金中对个人的补助金、抚恤金及救助救济金等发放全部实行银行一卡通发放，“三公”经费总体控制较好，未超本年预算； 资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。
效率性和效益性分析：对于部门预算的发放使用严格按照相应的规章制度进行审核发放，做到资金的有出必记，有账能查。对于困难群众生活补助资金严格按照国家相应的标准以及时间通过一卡通平台实施银行转账支付，做到百分百按时按量发放。通过对困难群众的突发情况的临时救助，使困难群众能够摆脱困境 ，改善他们的生活状况，使得群众对政府的满意度不断提高，维护了社会的稳定，同时有利于促进政府今后工作的开展。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果
南县民政局本年度无重点绩效评价。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出：是指用于一般公共服务支出方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
第五部分 附 件
1、南县民政局2020年部门决算表
