南县人民医院2024年度部门决算
南县人民医院
2024年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、关于一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
南县人民医院的主要职能是为全县及周边地区100万人民群众提供医疗及护理、保健、孕产妇救治和突发公共卫生事件的紧急救治。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
无二级机构
（二）决算单位构成。
南县人民医院2024年部门决算汇总公开单位构成只包括：南县人民医院本级决算
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
注：以上表格公开见附件
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计33580.66万元，与上年相比，收入、支出总计各减少1329.06万元，下降3.81%，主要是因为医院规范医疗行为及医保DIP控费，患者医疗费降低，医院医疗收入减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计33580.66万元，其中：财政拨款收入1296.09万元，占3.86%；事业收入32003.54万元，占95.3%；其他收入281.02万元，占0.84%。
2024年收入决算与上年相比，减少1329.06万元，下降3.81%，主要是因为医院规范医疗行为及医保DIP控费，医院医疗收入减少及财政拨款收入减少。
因四舍五入导致收入明细合计与收入总数存在尾数差。
三、支出决算情况说明
本年支出合计33580.66万元，其中：基本支出33391.96万元，占99.44%；项目支出188.69万元，占0.56%。
2024年支出决算与上年相比，减少1329.06万元，下降3.81%，主要是因为随着医院事业收入及财政拨款收入减少药品、卫生材料、医疗设备采购减少。
因四舍五入导致收入明细合计与收入总数存在尾数差。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计1296.09万元，与上年相比，财政拨款收入、支出总计各减少299.39万元，下降18.76%，主要是因为本年无新冠疫情财政拨款。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出1296.09万元，占本年支出合计的3.86%。与上年相比，财政拨款支出减少299.39万元，下降18.76%，主要原因是本年无新冠疫情财政拨款。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出1296.09万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）30.92万元，占2.39%；卫生健康支出（类）1265.17万元，占97.61%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算为244.94万元，支出决算为1296.09万元，完成年初预算的100%。其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为30.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本单位年终补发了退休人员退休费。
2、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为27.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本单位年终追加了公用经费拨款。
3、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务。
年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本单位年终追加了医院救治能力建设支出拨款。
4、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。
年初预算为244.94万元，支出决算为244.94万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位基本工资发放严格执行预算。
5、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。
年初预算为0万元，支出决算为18.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本单位年终追加了卫生材料支出拨款。
6、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为714.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本单位年终追加了公立医院改革补助拨款。
7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为65.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本单位年终追加了新冠病人退费拨款。
8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。
年初预算为0万元，支出决算为95.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本单位年终追加了新冠疫情设备购置拨款。
9、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本单位年终追加了感染楼建设支出拨款。
说明：因四舍五入导致明细合计与财政拨款支出总数存在尾数差。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出1107.4万元，其中：
人员经费365.87万元，占基本支出的33.04%，主要包括基本工资、津贴补贴、退休费、医疗费补助；
公用经费741.52万元，占基本支出的66.96%，主要包括办公费、专用材料费。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，（因预算数为0，无法计算预算完成率）。
2、公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，（因预算数为0，无法计算预算完成率）。
3、公务接待费预算0万元，支出决算0万元，（因预算数为0，无法计算预算完成率）。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%，公务接待费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，
2、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：
（1）公务用车购置费决算0万元，本级本年更新公务用车0辆，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（2）公务用车运行维护费决算0万元，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出决算0万元，
其中：其他国内公务接待支出0万元。本单位2024年共接待国内公务接待批次0个、接待人次0人次。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
南县人民医院2024年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
南县人民医院2024年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
十、关于机关运行经费支出说明
南县人民医院不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、关于一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
2024年度政府采购支出总额278.3万元，其中：政府采购货物支出196.2万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出82.1万元。授予中小企业合同金额0万元。
其中：授予小微企业合同金额0万元。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是救护车；单位价值50万元以上通用设备29台（套）；单位价值100万元以上专用设备24台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
为进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效率，根据预算绩效管理要求，南县人民医院成立了分管财务领导任组长的部门整体支出绩效自评工作小组，组织对本部门对整体支出及项目支出进行绩效评价，涉及2024年度整体支出33580.66万元，形成了自评报告。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到，严格“三公”经费管控，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。
（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果
2024年，南县人民医院切实高效使用财政资金、不断提升医疗服务水平，为全县人民提供高质量医疗服务。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分100分；根据部门项目支出绩效评价指标，项目支出绩效得分100分，从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。
（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果
2024年无重点项目绩效评价。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
第五部分 附件
