南县血吸虫病专科医院2024年度部门决算
南县血吸虫病专科医院
2024年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、关于一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
1、主要职能：南县血吸虫病专科医院是县卫生健康局所属股级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制59名。是县卫生健康局领导下具体实施政府对全县疫区血吸虫病人治疗及综合病人预防治疗工作的定点医疗机构，坚持以“预防为主辅助治疗”的卫生工作方针，为人民群众的健康服务、为社会主义现代化建设服务。
2、人员情况：2024年年末现有人员48人，其中：在编人员40人，临聘人员8人。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
南县血吸虫病专科医院设置6个内设机构，无二级机构。
内设机构分别是：门诊部、住院部、功能科室、办公室、经管科、后勤科。
（二）决算单位构成。
南县血吸虫病专科医院2024年部门决算汇总公开单位构成只包括：南县血吸虫病专科医院本级决算。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
注：以上表格公开见附件
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计662.81万元，与上年相比，收入、支出总计减少263.05万元，下降28.41%，主要是因为拨款收入减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计662.81万元，其中：财政拨款收入569.24万元，占85.88%；事业收入93.58万元，占14.12%。（说明：因四舍五入导致收入明细合计与收入总数存在尾数差。）
2024年收入决算与上年相比，减少263.05万元，下降28.41%，主要是因为拨款收入减少。
三、支出决算情况说明
本年支出合计662.81 万元，其中：基本支出662.81万元，占100%。
2024年支出决算与上年相比，减少263.05万元，下降28.41%，主要是因为收入减少。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计569.24万元，与上年相比，财政拨款收入、支出总计各减少300.27万元，下降34.53%，主要是因为加强成本控制，经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出569.24万元，占本年支出合计的85.88%。与上年相比，财政拨款支出减少300.27万元，下降34.53%，主要原因是加强成本控制，经费减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出569.24万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）7.76万元，占1.36%；卫生健康支出（类）561.48万元，占98.64%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算为456.56万元，支出决算为569.24万元，完成年初预算的124.68%。其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为52.04万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是此项支出在卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）中列支
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是其他行政事业单位养老支出预算调整。
3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为5.99万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是其他社会保障和就业支出预算调整。
4、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8.20万元，决算大于年初预算数的主要原因是行政运行预算支出调整。
5、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算支出调整。
6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。
年初预算为361万元，支出决算为456.56万元，完成年初预算的126.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算支出调整。
7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算支出调整。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为37.52万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是此项支出在卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）中列支。
说明：因四舍五入导致明细合计与财政拨款支出总数存在尾数差。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出569.24万元，其中：
人员经费472.43万元，占基本支出的82.99%，主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金；
公用经费96.80万元，占基本支出的17.01%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、其他商品和服务支出。
说明：因四舍五入导致人员经费与公用经费合计与基本支出总数存在尾数差。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，（因预算数为0，无法计算预算完成率），其中：
1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，（因预算数为0，无法计算预算完成率）。
决算数等于预算数，主要是因为今年未安排出国出境。
与上年相比无变化，主要是因为今年及去年均未安排出国出境。
2、公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，（因预算数为0，无法计算预算完成率），其中：
（1）公务用车购置费预算0万元，支出决算0万元，（因预算数为0，无法计算预算完成率）；
决算数等于预算数，主要是因为我单位公务用车购置费预算没有安排，实际也没有发生此项支出。
与上年相比无变化，主要是因为我单位公务用车购置费本年与上年均没有发生此项支出。
（2）公务用车运行维护费预算0万元，支出决算0万元，（因预算数为0，无法计算预算完成率），
决算数等于预算数，主要是因为我单位没有公务车辆，公务用车运行维护费支出预算没有安排和实际也没有发生此项支出。
与上年相比无变化，主要是因为我单位没有公务车辆，公务用车运行维护费支出与上年均没有发生此项支出。
3、公务接待费预算0万元，支出决算0万元，（因预算数为0，无法计算预算完成率）。
决算数等于预算数，主要是因为认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
与上年相比无变化，主要是因为认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元，（因“三公”经费为0，无法计算占比情况）。其中：
1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：
（1）公务用车购置费决算0万元，南县血吸虫病专科医院本年更新公务用车0辆，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（2）公务用车运行维护费决算0万元，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出决算0万元，
其中：其他国内公务接待支出0万元。本单位2024年共接待国内公务接待批次0个、接待人次0人次（不包括陪同人员）。主要是未发生接待支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
南县血吸虫病专科医院2024年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
南县血吸虫病专科医院2024年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
十、关于机关运行经费支出说明
南县血吸虫病专科医院不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、关于一般性支出情况说明
南县血吸虫病专科医院2024本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
南县血吸虫病专科医院2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的（占比无法计算）。
其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的（占比无法计算）。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的（占比无法计算）。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的（占比无法计算）。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的（占比无法计算）。”
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
南县血吸虫病专科医院根据财政预算管理制度，本单位所属南县卫生健康局二级机构，非一级部门预算单位，预算绩效情况无。
（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果
南县血吸虫病专科医院根据财政预算管理制度，本单位所属南县卫生健康局二级机构，非一级部门预算单位，预算绩效情况无。
（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果
南县血吸虫病专科医院2024年无重点项目绩效评价。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
手续费：反映单位支付的各类手续费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
第五部分 附件
