南县卫健系统（除一级预算单位）

2023年部门预算

 

 

目   录

 

第一部分   部门概况  

一、 部门职能  

二、 人员情况  

三、 机构设置

四、 部门预算单位构成

第二部分  2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于支出预算分类汇总表的说明

五、关于财政拨款收支总表的说明

六、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

七、关于一般公共预算基本支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明

十二、关于专项资金预算汇总表的说明

十三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

（二）一般性支出情况。

（三）政府采购情况。

（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。

（五）预算绩效目标说明。

第四部分   名词解释

第五部分   附件

第一部分   部门概况

一、部门职能

南县卫健系统（除一级预算单位）的主要职能是：

1、贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规，拟订全县卫生健康规划并组织实施。统筹规划全县卫生健康服务资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2、协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革政策与措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3、制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的应急救援。

4、协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5、贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

6、负责组织开展职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生监测、调查、评估和监督。负责传染病防治监督。

7、制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。

9、指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10、负责全县健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。

11、负责全县中医药工作。负责制定全县中医药中长期发展规划并组织实施。

12、负责县保健对象的医疗保健工作。负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

13、负责拟订全县血吸虫病防治规划并组织实施。组织协调有关部门开展血吸虫病防治工作。

14、组织拟订并协商落实应对老龄化的工作措施。组织拟订医养结合的标准和规范，建立和完善老年健康服务体系。开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作。协调开展职业病防治工作。

15、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、人员情况

南县卫健系统（除一级预算单位）现有人员2894人。其中：在职1830人，退休1064人。

三、机构设置

南县卫健系统（除一级预算单位）设置29个二级机构，全部纳入2023年部门预算编制范围。

二级机构分别是：南县妇幼保健院、南县人民医院、南县中医医院、南县第三人民医院、南县三岔河血吸虫病预防控制站、南县卫生系统财务集中核算管理中心、南县血吸虫病专科医院、南县华阁血吸虫病预防控制站、南县武圣宫血吸虫病预防控制站、南县南洲血吸虫病预防控制站、南县茅草街中心卫生院、南县明山头中心卫生院、南县青树嘴中心卫生院、南县武圣宫中心卫生院、南县华阁中心卫生院、南县乌咀乡卫生院、南县茅草街镇天意卫生院、南县三仙湖镇柴码头卫生院、南县南洲镇卫生院、南县华阁镇新安卫生院、南县三仙湖镇卫生院、南县中鱼口乡卫生院、南县厂窖镇卫生院、南县麻河口镇卫生院、南县麻河口镇光红卫生院、南县浪拔湖乡哑巴渡卫生院、南县南洲镇社区卫生服务中心、南县浪拔湖乡卫生院、南县中鱼口乡光明卫生院。

四、部门预算单位构成

2023年南县卫健系统（除一级预算单位）部门预算为汇总预算编制，纳入汇总预算编制范围的有：南县妇幼保健院（二级单位）、南县人民医院（二级单位）、南县中医医院（二级单位）、南县第三人民医院（二级单位）、南县三岔河血吸虫病预防控制站（二级单位）、南县卫生系统财务集中核算管理中心（二级单位）、南县血吸虫病专科医院（二级单位）、南县华阁血吸虫病预防控制站（二级单位）、南县武圣宫血吸虫病预防控制站（二级单位）、南县南洲血吸虫病预防控制站（二级单位）、南县茅草街中心卫生院（二级单位）、南县明山头中心卫生院（二级单位）、南县青树嘴中心卫生院（二级单位）、南县武圣宫中心卫生院（二级单位）、南县华阁中心卫生院（二级单位）、南县乌咀乡卫生院（二级单位）、南县茅草街镇天意卫生院（二级单位）、南县三仙湖镇柴码头卫生院（二级单位）、南县南洲镇卫生院（二级单位）、南县华阁镇新安卫生院（二级单位）、南县三仙湖镇卫生院（二级单位）、南县中鱼口乡卫生院（二级单位）、南县厂窖镇卫生院（二级单位）、南县麻河口镇卫生院（二级单位）、南县麻河口镇光红卫生院（二级单位）、南县浪拔湖乡哑巴渡卫生院（二级单位）、南县南洲镇社区卫生服务中心（二级单位）、南县浪拔湖乡卫生院（二级单位）、南县中鱼口乡光明卫生院（二级单位）。

第二部分 2023年部门预算表

本单位2023年部门预算表见附件

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，南县卫健系统（除一级预算单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。南县卫健系统（除一级预算单位）2023年收支预算总额7255.82万元。

二、关于收入总表的说明

南县卫健系统（除一级预算单位）2023年收入预算7255.82万元，具体如下：一般公共预算7255.82万元，占比100.00%。

2023年收入预算与上年相比，增加1864.47万元，增长34.58%，主要是人员经费增加导致预算数较去年有所提升。

三、关于支出总表的说明

南县卫健系统（除一级预算单位）2023年支出预算7255.82万元，其中：基本支出7255.82万元，占100.00%；项目支出0万元，占0%。

2023年支出预算与上年相比，增加1864.47万元，增长34.58%，主要是人员经费增加导致预算数较去年有所提升。

四、关于支出预算分类汇总表的说明

南县卫健系统（除一级预算单位）2023年支出预算7255.82万元，其中：工资福利支出3275.18万元，占45.14%；商品服务支出258.50万元（基本支出258.50万元，项目支出0万元），占3.56%；对个人家庭的补助3722.14万元，占51.30%。

五、关于财政拨款收支总表的说明

南县卫健系统（除一级预算单位）2023年财政拨款收支总预算7255.82万元。

（一）收入预算。收入预算7255.82万元，包括：一般公共预算拨款，具体如下：一般公共预算拨款7255.82万元（其中：经费拨款7255.82万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），占比100.00%。

（二）支出预算。支出预算7255.82万元，包括：社会保障和就业支出1062.65万元，占比14.65%；卫生健康支出6003.81万元，占比82.74%；住房保障支出189.35万元，占比2.61%。

六、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

南县卫健系统（除一级预算单位）2023年一般公共预算当年拨款7255.82万元，比2022年预算数增加1864.47万元，增长34.58%，主要是人员经费增加导致预算数较去年有所提升。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出1062.65万元，占比14.65%；卫生健康支出6003.81万元，占比82.74%；住房保障支出189.35万元，占比2.61%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为627.67万元，比2022年预算数增加149.17万元，增长31.17%。主要是在职人员工资和津补贴提标。 

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为261.97万元，比2022年预算数减少3.68万元，减少1.39%。主要是在职人员异动导致缴纳养老保险正常变动。 

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为130.99万元，比2022年预算数减少1.83万元，减少1.38%。主要是在职人员异动导致缴纳职业年金正常变动。 

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为42.02万元，比2022年预算数减少7.64万元，减少15.38%。主要是县直医疗单位在职人员异动导致其他社会保障和就业支出费用下降。 

5、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为87.23万元，比2022年预算数减少1565.65万元，减少94.72%。主要是乡镇卫生院行政运行科目全部调整为乡镇卫生院科目。 

6、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2023年预算数为339.58万元，比2022年预算数减少120.03万元，减少26.12%。主要是县直医院按照过紧日子要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出。

7、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2023年预算数为258.76万元，比2022年预算数减少47.02万元，下降15.38%，主要原因是中医医院按照过紧日子要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出。

8、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2023年预算数为2986.86万元，比2022年预算数增加2986.86万元，新增项目无法计算增长率。主要原因是预算科目调整。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2023年预算数为1771.80万元，比2022年预算数增加491.52万元，增长38.39%，主要原因是血防站在职人员工资和津补贴提标与退休人员医疗费纳入预算。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2023年预算数为417.14万元，比2022年预算数增加417.14万元，新增项目无法计算增长率。主要原因是预算科目调整。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为6.59万元，比2022年预算数增加6.59万元，新增项目无法计算增长率。主要原因是全额核算单位有在职人员增加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为135.86万元，比2022年预算数减少2.11万元，减少1.53%。主要原因是在职人员异动导致事业单位医疗正常变动。 

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为189.35万元，比2022年预算数减少4.15万元，减少2.14%。主要原因是在职人员异动导致住房公积金缴纳数额正常变动。 

七、关于一般公共预算基本支出表的说明

南县卫健系统（除一级预算单位）2023年一般公共预算基本支出7255.82万元，其中：

人员经费6997.32万元，占基本支出96.44%，比2022年预算数减少1214.43万元，下降14.79%。主要包括：退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助、离休费、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、绩效工资、津贴补贴、其他工资福利支出；

公用经费258.50元，占基本支出3.56%，比2022年预算数减少136.83万元，下降34.61%。主要包括：其他商品和服务支出、专用材料费、公务接待费、工会经费、劳务费、福利费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、手续费、租赁费、会议费。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

南县卫健系统（除一级预算单位）2023年“三公”经费预算数为15.31万元，其中：公务接待费15.31万元，公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与相比增加3.31万元，增长27.58%,主要原因：血防站因单位运行产生三公经费开支。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位无政府性基金预算支出安排情况。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位无国有资本经营预算支出安排情况。

十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明

本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。

十二、关于专项资金预算汇总表的说明

2023年本部门专项资金预算0万元，本部门没有为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的项目支出。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2023年南县卫健系统（除一级预算单位）机关运行经费财政拨款预算0万元，因下属机构单位性质都为财政补助事业单位，没有机关运行经费项目。

（二）一般性支出情况。

2023年南县卫健系统（除一级预算单位）会议费预算1.80万元；培训费预算3.93万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（三）政府采购情况。

2023年南县卫健系统（除一级预算单位）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。

截至2022年12月底，本单位共有公务用车13辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，其他按照规定配备的公务用车11辆；单位价值50万元以上通用设备36台，单位价值100万元以上专用设备53台。

2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）预算绩效目标说明。

2023年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款7255.82万元，具体绩效目标详见预算表中。

2023年实行绩效目标管理的项目的一级项目0个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款0万元，具体绩效目标详见预算表中。

2023年本单位没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。

第四部分  名词解释

1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第五部分    附件

  1、南县卫健系统（除一级预算单位）2023年部门预算表

南县卫健系统（除一级预算单位）2023年部门预算表.xlsx