南县乌咀乡卫生院2022年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、关于一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
1、主要职能。
以公共卫生服务为主，综合提供预防保健和基本医疗服务，其主要职能职责是：贯彻执行卫生工作法律、法规和方针、政策，组织实施国家卫生标准和技术规范，制定和实施卫生编制规划和卫生人才发展规划；开展疾病预防与控制、妇幼保健、基本医疗、健康教育等工作；抓好辖区内公共卫生管理和服务及卫生监督工作；承担育龄妇女的保健宣传、检查，提高育龄妇女生殖保健水平和出生人口素质等
2、机构情况。
积极深入医疗卫生体制改革，为了乡镇卫生和计生资源优化配置，努力建立适合计生人员深度融入卫生行业的思想政治工作新机制。
3．人员情况。
2022年本单位现有人员 42人。其中：在职25人，退休17人。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
南县乌咀乡卫生院设置5个内设机构，无二级机构。
内设机构分别是：门诊部、住院部、医技科、行政后勤科、预防保健科。
（二）决算单位构成。
南县乌咀乡卫生院为单位2022年部门决算汇总单位构成只包括：南县乌咀乡卫生院本级决算。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
注：以上表格公开见附件
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入、支出总计849.38万元，与上年相比，收入、支出总计各减少3.46万元，下降0.41%，主要是因为项目经费的减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计849.38万元，其中：财政拨款收入210.27万元，占24.75%；事业收入447.17万元，占52.65%；其他收入191.95万元，占22.60%。
2022年收入决算与上年相比，减少3.46万元，下降0.41%，主要是因为项目经费的减少。
说明：因四舍五入导致收入明细合计与收入总数存在尾数差。
三、支出决算情况说明
本年支出合计849.38万元，其中：基本支出839.38万元，占98.82%；项目支出10万元，占1.18%；
2022年支出决算与上年相比，减少3.46万元，下降0.41%，主要是因为项目经费拨款的减少。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入、支出总计210.27万元，与上年相比，财政拨款收入、支出总计各减少104.74万元，下降33.25%，主要是因为项目经费拨款的减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出210.27万元，占本年支出合计的24.76%。与上年相比，财政拨款支出减少105万元，下降33.25%，主要原因是项目经费拨款的减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出210.27万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）210.27万元，占100%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算为58.14万元，支出决算为210.27万元，完成年初预算的361.66%。其中：
1、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为58.14万元，支出决算为5万元，完成年初预算8.6%，决算数小于预算数，主要是因为财政项目拨款减少。
2、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为11.84万元，因预算数为0，无法计算预算完成率，决算数大于预算数，主要是因为受疫情影响，增加了卫生健康支出。
3、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为19.5万元，因预算数为0，无法计算预算完成率，决算数大于预算数，主要是因为受疫情影响，增加了卫生健康支出。
4、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。
年初预算为0万元，支出决算为16万元，因预算数为0，无法计算预算完成率，决算数大于预算数，主要是因为受疫情影响，增加了卫生健康支出。
5、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为52.51万元，因预算数为0，无法计算预算完成率，决算数大于预算数，主要是因为受疫情影响，增加了卫生健康支出。
6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为95.42万元，因预算数为0，无法计算预算完成率，决算数大于预算数，主要是因为受疫情影响，增加了卫生健康支出。
7、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，因预算数为0，无法计算预算完成率，决算数大于预算数，主要是因为受疫情影响，增加了卫生健康支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出200.27万元，其中：
人员经费60.52万元，占基本支出的30.22%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出；
公用经费139.74万元，占基本支出的69.78%，主要包括专用材料费、劳务费。
说明：因四舍五入导致人员经费与公用经费合计与基本支出总数存在尾数差。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，因“三公”经费为0，无法计算占比情况，其中：
1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，因预算数为0，无法计算预算完成率。
决算数等于预算数，主要是因为今年未安排出国出境。
与上年相比无变化，今年及去年均未安排出国出境。
2、公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，因预算数为0，无法计算占比情况，其中：
（1）公务用车购置费预算0万元，支出决算0万元，因预算数为0，无法计算占比情况；
决算数等于预算数，主要是因为我单位公务用车购置费预算没有安排，实际也没有发生此项支出。
与上年相比无变化，下降0%，主要是因为我单位公务用车购置费本年与上年均没有发生此项支出。
（2）公务用车运行维护费预算0万元，支出决算0万元，因预算数为0，无法计算占比情况，
决算数等于预算数，主要是因为我单位没有公务车辆，公务用车运行维护费支出预算没有安排和实际也没有发生此项支出。
与上年相比减少无变化，下降0%，主要是因为我单位没有公务车辆，公务用车运行维护费支出与上年均没有发生此项支出。
3、公务接待费预算0万元，支出决算0万元，因三公”经费为0，无法计算占比情况。
决算数等于，主要是因为一是认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
与上年相比减少无变化，下降0%，主要是因为认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，因三公经费为0，无法计算占比情况，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，因三公经费为0，无法计算占比情况，公务接待费支出决算0万元，因三公经费为0，无法计算占比情况。其中：
1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：
（1）公务用车购置费决算0万元，南县乌咀乡卫生院本年更新公务用车0辆，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（2）公务用车运行维护费决算0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出决算0万元，
其中：其他国内公务接待支出0万元。本单位2022年共接待国内公务接待批次0个、接待人次0人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
南县乌咀乡卫生院2022年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
南县乌咀乡卫生院2022年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
十、关于机关运行经费支出说明
南县乌咀乡卫生院不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、关于一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
南县乌咀乡卫生院2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。
其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的占比无法计算。其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的占比无法计算，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的占比无法计算，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的占比无法计算，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的占比无法计算。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
为进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据预算绩效管理要求，南县乌咀乡卫生院成立了分管财务领导任组长的部门整体支出绩效自评工作小组，组织对本部门对整体支出及项目支出进行绩效评价，涉及2022 年度整体支出849.38万元，项目支出10万元，形成了自评报告。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到，严格三公经费管控，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。
（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果
南县乌咀乡卫生院根据财政预算管理制度，本单位所属南县卫生健康局二级机构，非一级部门预算单位，无绩效自评。
（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果
南县乌咀乡卫生院2022年无重点项目绩效评价。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
第五部分 附件
1、南县乌咀乡卫生院2022年部门决算表
