南县三仙湖镇卫生院2022年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、关于一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
1、主要职能：以公共卫生服务为主，综合提供预防保健和基本医疗服务，其主要职能职责是：贯彻执行卫生工作法律、法规和方针、政策，组织实施国家卫生标准和技术规范，制定和实施卫生编制规划和卫生人才发展规划；开展疾病预防与控制、妇幼保健、基本医疗、健康教育等工作；抓好辖区内公共卫生管理和服务及卫生监督工作；承担育龄妇女的保健宣传、检查，提高育龄妇女生殖保健水平和出生人口素质等。
2、机构情况：积极深入医疗卫生体制改革，为了乡镇卫生和计生资源优化配置，努力建立适合计生人员深度融入卫生行业的思想政治工作新机制。
3、2022年本单位编制人数21人，年末在编在岗19人，年度内退休34人。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
南县三仙湖镇卫生院设置5个内设机构，无二级机构。
内设机构分别是：门诊部、住院部、理疗科、办公室、后勤科。
（二）决算单位构成。
南县三仙湖镇卫生院2022年部门决算汇总公开单位构成只包括：南县三仙湖镇卫生院本级决算。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
注：以上表格公开见附件
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入、支出总计985.5万元，与上年相比，收入、支出总计各增加50.47万元，增长5.4%，主要原因是受疫情的影响相关收支的增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计985.5万元，其中：财政拨款收入176.74万元，占17.94%；事业收入594.19万元，占60.29%；其他收入214.57万元，占21.77%。
2022年收入决算与上年相比，增加50.47万元，增长5.4%，主要是因为受疫情的影响相关收入的增加。
三、支出决算情况说明
本年支出合计985.5万元，其中：基本支出975.5万元，占98.99%；项目支出10万元，占1.01%。
2022年支出决算与上年相比，增加50.47万元，增长5.4%，主要是因为受疫情的影响相关支出的增加。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入、支出总计176.74万元，与上年相比，财政拨款收入、支出总计各减少126.71万元，下降41.76%，主要是因为项目经费拨款的减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出176.74万元，占本年支出合计的17.93%。与上年相比，财政拨款支出减少127万元，下降41.76%，主要原因是受疫情影响项目经费减少导致收支减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出176.74万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）176.74万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算为84.87万元，支出决算为176.74万元，完成年初预算的208.25%。其中：
1、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为84.87万元，支出决算为11万元，完成年初预算12.96%，决算数小于预算数，主要是因为根据单位实际情况年中调整预算并按照预算的标准执行。
2、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为11.56万元，因预算数为0，无法计算预算完成率，决算数大于预算数，主要是因为根据单位实际情况年中追加调整预算并按照预算的标准执行。
3、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为13.14万元，因预算数为0，无法计算预算完成率，决算数大于预算数，主要是因为根据单位实际情况年中追加调整预算并按照预算的标准执行。
4、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。
年初预算为0万元，支出决算为11万元，因预算数为0，无法计算预算完成率，决算数大于预算数，主要是因为根据单位实际情况年中追加调整预算并按照预算的标准执行。
5、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为35.59万元，因预算数为0，无法计算预算完成率，决算数大于预算数，主要是因为根据单位实际情况年中追加调整预算并按照预算的标准执行。
6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为84.45万元，因预算数为0，无法计算预算完成率，决算数大于预算数，主要是因为根据单位实际情况年中追加调整预算并按照预算的标准执行。
7、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元因预算数为0，无法计算预算完成率，，决算数大于预算数，主要是因为根据单位实际情况年中追加调整预算并按照预算的标准执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出166.74万元，其中：
人员经费55.45万元，占基本支出的33.26%，主要包括基本工资；
公用经费111.29万元，占基本支出的66.74%，主要包括专用材料费、劳务费。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算预算完成率，其中：
1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，因预算数为0，无法计算预算完成率。
决算数等于预算数，主要是因为今年未安排出国出境。
与上年相比无变化，主要是因为今年及去年均未安排出国出境。
2、公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，因预算数为0，无法计算预算完成率，其中：
（1）公务用车购置费预算0万元，支出决算0万元，因预算数为0，无法计算预算完成率；
决算数等于预算数，主要是因为我单位公务用车购置费预算没有安排，实际也没有发生此项支出。
与上年相比减少无变化，主要是因为我单位公务用车购置费本年与上年均没有发生此项支出。
（2）公务用车运行维护费预算0万元，支出决算0万元，因预算数为0，无法计算预算完成率，
决算数等于预算数，主要是因为我单位没有公务车辆，公务用车运行维护费支出预算没有安排和实际也没有发生此项支出。
与上年相比无变化，主要是因为我单位没有公务车辆，公务用车运行维护费支出与上年均没有发生此项支出。
3、公务接待费预算0万元，支出决算0万元，因预算数为0，无法计算预算完成率，
决算数等于预算数，主要是因为认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支
与上年相比无变化主要是因为认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，因三公经费为0，无法计算占比情况，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，因三公经费为0，无法计算占比情况，公务接待费支出决算0万元，因三公经费为0，无法计算占比情况。其中：
1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：
（1）公务用车购置费决算0万元，南县三仙湖镇卫生院本年更新公务用车0辆，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（2）公务用车运行维护费决算0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出决算0万元，
其中：其他国内公务接待支出0万元。本单位2022年共接待国内公务接待批次0个、接待人次0人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
南县三仙湖镇卫生院2022年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
南县三仙湖镇卫生院2022年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
十、关于机关运行经费支出说明
南县三仙湖镇卫生院不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、关于一般性支出情况说明
南县三仙湖镇卫生院2022年开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
南县三仙湖镇卫生院2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。
其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的占比无法计算。其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的占比无法计算，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的占比无法计算，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的占比无法计算，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的占比无法计算。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
南县三仙湖镇卫生院根据财政预算管理制度，本单位所属南县卫生健康局二级机构，非一级部门预算单位，预算绩效情况无。
（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果
南县三仙湖镇卫生院根据财政预算管理制度，本单位所属南县卫生健康局二级机构，非一级部门预算单位，无绩效自评。
（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果
南县三仙湖镇卫生院本年度无重点项目绩效评价。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
1、南县三仙湖镇卫生院2022年部门决算表
