南县武圣宫血吸虫病预防控制站2022年度部门决算
南县武圣宫血吸虫病预防控制站2022年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、关于一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
1、主要职能：负责厂窖镇、麻河口镇、武圣宫镇三个镇血吸虫病查螺、灭螺、查病、治病、疫情监测、晚血摸底排查、血吸虫病适用技术推广、健康教育等防治业务工作；负责厂窖镇、麻河口镇、武圣宫镇三个镇血吸虫病疫情信息报送发布、血吸虫病防治技术培训指导工作；负责血吸虫病突发疫情、流行病学调查和预防控制应急处置工作；负责网络实验室评估检测工作及全县血防物质的保管；协助上级血防业务主管部门开展对流行区达到血吸虫病疫情控制、传播阻断、消除的考核鉴定工作。
2、人员情况：2022年本单位编制人数37人，年末在编在岗25人，退休人数12人。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
南县武圣宫血吸虫病预防控制站设置2个内设股室，无二级机构。
内设股室分别是：预防组、后勤组。
（二）决算单位构成。
南县武圣宫血吸虫病预防控制站2022年部门决算汇总公开单位构成只包括：南县武圣宫血吸虫病预防控制站本级决算。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
注：以上表格公开见附件
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入、支出总计429.44万元，与上年相比，收入、支出总计各增加141.87万元，增长49.33%，主要原因是受疫情影响项目经费的增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计429.44万元，其中：财政拨款收入429.44万元，占100%。
2022年收入决算与上年相比，增加141.87万元，增长49.33%，主要是因为受疫情影响项目经费的增加。
三、支出决算情况说明
本年支出合计429.44万元，其中：基本支出429.44万元，占100%。
2022年支出决算与上年相比，增加141.87万元，增长49.33%，主要是因为受疫情影响项目经费拨款的增加。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入、支出总计429.44万元，与上年相比，财政拨款收入、支出总计各增加141.87万元，增长49.33%，主要是因为受疫情影响项目经费拨款的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出429.44万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加141.87万元，增长49.33%，主要原因是受疫情影响项目经费增加导致收支增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出429.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出165.74万元，占38.59%；社会保障和就业（类）支出39.95万元，占9.3%；卫生健康（类）支出204.44万元，占47.61%；住房保障（类）支出19.31万元，占4.5%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算为306.88万元，支出决算为429.44万元，完成年初预算的139.94%。其中：
1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为165.74万元，决算数大于预算数，主要是因为根据单位实际情况年中追加了行政运行专项预算。
2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.01万元，决算数大于预算数，主要是因为根据单位实际情况年中追加调整预算。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.50万元，决算数大于预算数，主要是因为根据单位实际情况年中追加调整预算。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为26.10万元，支出决算为36.17万元，完成年初预算数的138.58%，决算数大于预算数，主要是因为根据单位实际情况年中追加调整预算。
5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为4.30万元，支出决算为1.27万元，完成年初预算数的29.53%，决算数小于预算数，主要是因为其他社会保障费减少。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为13.05万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数，主要是因为职业年金由财政统一缴纳。
7、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为47.07万元，决算数大于预算数，主要是因为根据单位实际情况年中追加调整预算。
8、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于预算数，主要是因为根据单位实际情况年中追加调整预算。
9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。
年初预算为231.51万元，支出决算为32.37万元，完成年初预算数的13.98%，决算数小于预算数，主要是因为根据单位实际情况年中调整预算。
10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为121万元，决算数大于预算数，主要是因为根据单位实际情况年中追加重大公共卫生服务预算。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为12.61万元，支出决算为0万元，完成年初预算数的0%，决算数小于预算数，主要是因为根据单位实际情况年中调整预算。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为19.31万元，支出决算为19.31万元，完成年初预算数的100%，决算数等于预算数，主要是因为本单位严格执行预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出429.44万元，其中：
人员经费308.44万元，占基本支出的71.82%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费；
公用经费121.01万元，占基本支出的28.18%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
说明：因四舍五入导致人员经费与公用经费合计与基本支出总数存在尾数差。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算预算完成率，其中：
1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，因预算数为0，无法计算预算完成率。
决算数等于预算数，主要是因为今年未安排出国出境。
与上年相比无变化，主要是因为今年及去年均未安排出国出境。
2、公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，因预算数为0，无法计算预算完成率，其中：
（1）公务用车购置费预算0万元，支出决算0万元，因预算数为0，无法计算预算完成率；
决算数等于预算数，主要是因为我单位公务用车购置费预算没有安排，实际也没有发生此项支出。
与上年相比减少无变化，主要是因为我单位公务用车购置费本年与上年均没有发生此项支出。
（2）公务用车运行维护费预算0万元，支出决算0万元，因预算数为0，无法计算预算完成率，
决算数等于预算数，主要是因为我单位没有公务车辆，公务用车运行维护费支出预算没有安排和实际也没有发生此项支出。
与上年相比无变化，主要是因为我单位没有公务车辆，公务用车运行维护费支出与上年均没有发生此项支出。
3、公务接待费预算0万元，支出决算0万元，因预算数为0，无法计算预算完成率，
决算数等于预算数，主要是因为认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支
与上年相比无变化主要是因为认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，因三公经费为0，无法计算占比情况，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，因三公经费为0，无法计算占比情况，公务接待费支出决算0万元，因三公经费为0，无法计算占比情况。其中：
1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：
（1）公务用车购置费决算0万元，南县武圣宫血吸虫病预防控制站本年更新公务用车0辆，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（2）公务用车运行维护费决算0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出决算0万元，
其中：其他国内公务接待支出0万元。本单位2022年共接待国内公务接待批次0个、接待人次0人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
南县武圣宫血吸虫病预防控制站2022年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
南县武圣宫血吸虫病预防控制站2022年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
十、关于机关运行经费支出说明
南县武圣宫血吸虫病预防控制站不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出
十一、关于一般性支出情况说明
南县武圣宫血吸虫病预防控制站2022年开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
南县武圣宫血吸虫病预防控制站2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。
其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的占比无法计算。其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的占比无法计算，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的占比无法计算，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的占比无法计算，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的占比无法计算。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
南县武圣宫血吸虫病预防控制站根据财政预算管理制度，本单位所属南县卫生健康局二级机构，非一级部门预算单位，预算绩效情况无。
（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果
南县武圣宫血吸虫病预防控制站根据财政预算管理制度，本单位所属南县卫生健康局二级机构，非一级部门预算单位，无绩效自评。
（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果
南县武圣宫血吸虫病预防控制站本年度无重点项目绩效评价。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
一般公共服务支出：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出
基本支出：指保障机构正常运转、完成支持日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
1、南县武圣宫血吸虫病预防控制站2022年部门决算表
