南县华阁血吸虫病预防控制站2022年度部门决算
南县华阁血吸虫病预防控制站2022年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、关于一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
南县华阁血吸虫病预防控制站负责华阁镇、明山镇、乌嘴乡三个乡镇血吸虫病查螺、灭螺、查病、治病、疫情监测、晚血摸底排查、血吸虫病适用技术推广、健康教育等防治业务工作；负责华阁镇、明山镇、乌嘴乡三个乡镇血吸虫病疫情信息报送发布、血吸虫病防治技术指导工作；负责血吸虫病突发疫情、流行病学调查和预防控制应急处置工作；卸协助上级血防业务主管部门开展对流行区达到血吸虫病疫情控制、传播阻断、清除的考核鉴定业务工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
南县华阁血吸虫病预防控制站内设股室2个。
内设股室分别是：预防组、后勤组
（二）决算单位构成。
南县华阁血吸虫病预防控制站2022年部门决算汇总公开单位构成只包括：南县华阁血吸虫病预防控制站本级决算。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
注：以上表格公开见附件
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入、支出总计284万元，与上年相比，收入、支出总计各增加108.93万元，增长62.22%，主要是因为人员工资正常调资、社保增加以及重大公共卫生经费投入增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计284万元，其中：财政拨款收入284万元，占100%。
2022年收入决算与上年相比，增加108.93万元，增长62.22%，主要是因为人员工资正常调资、社保增加以及重大公共卫生经费投入增加。
三、支出决算情况说明
本年支出合计284万元，其中：基本支出284万元，占100%。
2022年支出决算与上年相比，增加108.93万元，增长62.22%，主要是因为人员工资正常调资、社保增加以及重大公共卫生经费投入增加。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入、支出总计284万元，与上年相比，财政拨款收入、支出总计各增加108.93万元，增长62.22%，主要是因为人员工资正常调资、社保增加以及重大公共卫生经费投入增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出284万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加108.93万元，增长62.22%，主要原因是人员工资正常调资、社保增加以及重大公共卫生经费投入增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出284万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）21.66万元，占7.63%；卫生健康支出（类）250.3万元，占88.13%；住房保障支出（类）12.04万元，占4.24%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算为196.83万元，支出决算为284万元，完成年初预算的144.28%。其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为16.71万元，支出决算为17.97万元，完成年初预算的107.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员正常调资，社保增加年中予以调整。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为8.35万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的3.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是职业年金统一由财政划拨。
3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为2.7万元，支出决算为3.4万元，完成年初预算的125.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是其他各种社会其他社会保障和就业支出预算调整。
4、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为13.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中根据实际调整追加并严格按预算执行。
5、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为27.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中根据实际调整追加并严格按预算执行。
6、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。
年初预算数为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中根据实际调整追加并严格按预算执行。
7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。
年初预算数为148.43万元，支出决算为126.17万元，完成年初预算的85%，决算数小于年初预算数的主要原因是疾病预防控制机构支出预算调整并按预算执行。
8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。
年初预算数为0万元，支出决算为73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中根据实际调整追加并严格按预算执行。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为8.45万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是在事业单位医疗（项）中支出预算调整。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是在行政单位医疗（项）中做预算调整。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为12.19万元，支出决算为12.04万元，完成年初预算的98.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是住房公积金支出预算调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出284万元，其中：
人员经费153.82万元，占基本支出的54.16%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、奖励金；
公用经费130.18万元，占基本支出的45.84%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，因“三公”经费为0，无法计算占比情况，其中：
1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，（因预算数为0，无法计算预算完成率）。
决算数等于预算数，今年未安排出国出境。
与上年相比无变化，主要是因为今年及去年均未安排出国出境。
2、公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，因预算数为0，无法计算占比情况，其中：
（1）公务用车购置费预算0万元，支出决算0万元，因预算数为0，无法计算占比情况；
决算数等于预算数，主要是因为我单位公务用车购置费预算没有安排，实际也没有发生此项支出。
与上年相比无变化，下降0%，主要是因为我单位公务用车购置费本年与上年均没有发生此项支出。
（2）公务用车运行维护费预算0万元，支出决算0万元，因预算数为0，无法计算占比情况，
决算数等于预算数，主要是因为我单位没有公务车辆，公务用车运行维护费支出预算没有安排和实际也没有发生此项支出。
与上年相比无变化，下降0%，主要是因为我单位没有公务车辆，公务用车运行维护费支出与上年均没有发生此项支出。
3、公务接待费预算0万元，支出决算0万元，因预算数为0，无法计算占比情况。
决算数等于预算数，主要是因为一是认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
与上年相比无变化，下降0%，主要是因为认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，因三公经费为0，无法计算占比情况，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，因三公经费为0，无法计算占比情况，公务接待费支出决算0万元，因三公经费为0，无法计算占比情况。其中：
1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，
其中：（1）公务用车购置费决算0万元，南县华阁血吸虫病预防控制站本年更新公务用车0辆，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（2）公务用车运行维护费决算0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出决算0万元，
其中：其他国内公务接待支出0万元。本单位2022年共接待国内公务接待批次0个、接待人次0人次（不包括陪同人员）。未发生接待支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
南县华阁血吸虫病预防控制站2022年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
南县华阁血吸虫病预防控制站2022年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
十、关于机关运行经费支出说明
南县华阁血吸虫病预防控制站不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、关于一般性支出情况说明
南县华阁血吸虫病预防控制站2022年开支会议费2.13万元， 用于召开乡村医生业务会议，参加会议的人数533人，内容为乡村医生开展血防工作会议； 开支培训费2.63万元，用于开展血防知识培训工作，参加培训的人数658人，内容为血防业务知识培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
南县华阁血吸虫病预防控制站2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。
其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的占比无法计算。其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的占比无法计算，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的占比无法计算，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的占比无法计算，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的占比无法计算。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
南县华阁血吸虫病预防控制站根据财政预算管理制度，本单位所属南县卫生健康局二级机构，非一级部门预算单位，预算绩效情况无。
（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果。
南县华阁血吸虫病预防控制站根据财政预算管理制度，本单位所属南县卫生健康局二级机构，非一级部门预算单位，无绩效自评。
（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
南县华阁血吸虫病预防控制站2022年无重点项目绩效评价。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
手续费：反映单位支付的各类手续费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
1、南县华阁血吸虫病预防控制站2022年部门决算表
