南县血吸虫病专科医院2022年度部门决算
南县血吸虫病专科医院2022年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、关于一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
1、主要职能：南县血吸虫病专科医院是县卫生健康局所属股级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制66名。是县卫生健康局领导下具体实施政府对全县疫区血吸虫病人治疗及综合病人预防治疗工作的定点医疗机构，坚持以“预防为主辅助治疗”的卫生工作方针，为人民群众的健康服务、为社会主义现代化建设服务。
2、人员情况：2022年年末现有人员59人，其中：在编人员54人，临聘人员5人。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
南县血吸虫病专科医院无二级机构。
内设机构分别是：门诊部、住院部、功能科室、办公室、经管科、后勤科。
（二）决算单位构成。
南县血吸虫病专科医院2022年部门决算汇总公开单位构成只包括：南县血吸虫病专科医院本级决算。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
注：以上表格公开见附件
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入、支出总计1044.23万元，与上年相比，收入、支出总计各减少339.99万元，下降24.56%，主要是因为疫情经费减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1044.23万元，其中：财政拨款收入635.42万元，占60.85%；事业收入247.62万元，占23.71%；其他收入161.20万元，占15.44%。
2022年收入决算与上年相比，减少339.99万元，下降24.56%，主要是因为疫情经费减少。
说明：因四舍五入导致收入明细合计与收入总数存在尾数差。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1044.23万元，其中：基本支出1012.41万元，占96.95%；项目支出31.82万元，占3.05%。
2022年支出决算与上年相比，减少339.99万元，下降24.56%，主要是因为疫情经费减少。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入、支出总计635.42万元，与上年相比，财政拨款收入、支出总计各增加90.12万元，增长16.53%，主要是因为津贴提标。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出635.42万元，占本年支出合计的60.85%。与上年相比，财政拨款支出增加90.12万元，增长16.53%，主要原因是津贴提标。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出635.42万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）635.42万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算为474.72万元，支出决算为635.42万元，完成年初预算的133.85%。其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为61.22万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是此项支出在卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）中列支。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为30.61万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是此项支出在卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）中列支。
3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为12.52万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是此项支出在卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。
4、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是其他卫生健康管理事务支出预算调整。
5、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算支出调整。
6、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为12.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算支出调整。
7、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。
年初预算为0万元，支出决算为596.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）疾病预防控制机构（项）等预算支出在此项支出中列支。
8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。
年初预算为288.69万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是此项支出在卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）中列支。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为36.5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是此项支出在卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）中列支。
10、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为19.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）预算在此项支出中列支。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为45.18万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是此项支出在卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）中列支。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出603.60万元，其中：
人员经费465.90万元，占基本支出的77.19%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费137.70万元，占基本支出的22.81%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、福利费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，因“三公”经费为0，无法计算占比情况，其中：
1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，因预算数为0，无法计算预算完成率。
决算数等于预算数，主要是因为今年未安排出国出境。
与上年相比无变化，今年及去年均未安排出国出境。
2、公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，因预算数为0，无法计算占比情况，其中：
（1）公务用车购置费预算0万元，支出决算0万元，因预算数为0，无法计算占比情况；
决算数等于预算数，主要是因为我单位公务用车购置费预算没有安排，实际也没有发生此项支出。
与上年相比无变化，下降0%，主要是因为我单位公务用车购置费本年与上年均没有发生此项支出。
（2）公务用车运行维护费预算0万元，支出决算0万元，因预算数为0，无法计算占比情况，
决算数等于预算数，主要是因为我单位没有公务车辆，公务用车运行维护费支出预算没有安排和实际也没有发生此项支出。
与上年相比减少无变化，下降0%，主要是因为我单位没有公务车辆，公务用车运行维护费支出与上年均没有发生此项支出。
3、公务接待费预算0万元，支出决算0万元，因三公”经费为0，无法计算占比情况。
决算数等于，主要是因为一是认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
与上年相比减少无变化，下降0%，主要是因为认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，因三公经费为0，无法计算占比情况，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，因三公经费为0，无法计算占比情况，公务接待费支出决算0万元，因三公经费为0，无法计算占比情况。其中：
1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：
（1）公务用车购置费决算0万元，南县血吸虫病专科医院本年更新公务用车0辆，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（2）公务用车运行维护费决算0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出决算0万元，
其中：其他国内公务接待支出0万元。本单位2022年共接待国内公务接待批次0个、接待人次0人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
南县血吸虫病专科医院2022年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
南县血吸虫病专科医院2022年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
十、关于机关运行经费支出说明
南县血吸虫病专科医院不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、关于一般性支出情况说明
南县血吸虫病专科医院2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
南县血吸虫病专科医院2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。
其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的占比无法计算。其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的占比无法计算，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的占比无法计算，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的占比无法计算，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的占比无法计算。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是救护车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
南县血吸虫病专科医院根据财政预算管理制度，本单位所属南县卫生健康局二级机构，非一级部门预算单位，预算绩效情况无。
（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果
南县血吸虫病专科医院根据财政预算管理制度，本单位所属南县卫生健康局二级机构，非一级部门预算单位，无绩效自评。
（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果
南县血吸虫病专科医院2022年无重点项目绩效评价。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
第五部分 附件
1、南县血吸虫病专科医院2022年部门决算表
