南县妇幼保健院2022年度部门决算
南县妇幼保健院2022年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、关于一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
1、完成各级政府和卫健工委行政部门下达的指令性任务。贯彻执行党中央、国务院及省市县有关妇幼保健、计生技术服务方面的路线、方针、政策和国家的法律法规，统一指导和直接组织全县妇女儿童的防疫、防治、保健服务工作。
2、掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫健工委行政主管制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策，技术规范及各项规章制度。
3、受卫健工委行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。
4、负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。
5、负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。
6、开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染 、性传播疾病等妇女常见病防治。
7、开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫健工委行政部门委托对托幼园所卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。
8、开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
南县妇幼保健院设置38个内设机构，无二级机构。
内设机构分别是：办公室、人事科、医务科、保健管理办公室、护理部、院感科、财务科、后勤科、绩效考核办、文化考核办、信息科、儿科门诊、儿科住院部、儿童保健科、儿童康复科、新生儿科、优检中心、妇科门诊、妇科住院部、妇女保健部、产后康复科、不孕不育门诊、康复中心、产科门诊、产科住院部、产房、手术室、麻醉科、门诊输液室、人流室、核酸检测门诊、发热门诊、检验科、B超室、发育门诊、两癌门诊、内科、体检中心。
（二）决算单位构成。
南县妇幼保健院2022年部门决算汇总公开单位构成只包括：南县妇幼保健院本级决算。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
注：以上表格公开见附件
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入、支出总计4727.22万元，与上年相比，收入、支出总计各减少234.36万元，下降4.72%，主要是因为2021年决算中有年初结转结余，2022年没有年初结转结余。
二、收入决算情况说明
本年收入合计4727.22万元，其中：财政拨款收入1601.12万元，占33.87%；事业收入3113.76万元，占65.87%；其他收入12.35万元，占0.26%。
说明：因四舍五入导致收入明细合计与收入总数存在尾数差。
2022年收入决算与上年相比，增加601.98万元，增长14.59%，主要是因为财政拨款收入增加。
三、支出决算情况说明
本年支出合计4727.22万元，其中：基本支出3923.57万元，占83%；项目支出803.65万元，占17%。
2022年支出决算与上年相比，增加601.98万元，增长14.59%，主要是因为财政拨款收入支出增加。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入、支出总计1601.12万元，与上年相比，财政拨款收入、支出总计各增加623.61万元，增长63.80%，主要是因为本单位追加预算经费，公共卫生拨款支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1601.12万元，占本年支出合计的33.87%。与上年相比，财政拨款支出增加623.61万元，增长63.80%，主要原因是本单位追加预算经费，公共卫生拨款支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1601.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1.56万元，占0.10%；社会保障和就业支出（类）100.6万元，占6.28%；卫生健康支出（类）1440.24万元，占89.95%；住房保障支出（类）58.71万元，占3.67%。
说明：因四舍五入导致明细合计与财政拨款支出总数存在尾数差。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算为732.05万元，支出决算为1601.12万元，完成年初预算的218.72%。其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为54万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员工资统一由财政拨付到社会保险中心。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为84.36万元，支出决算为83.31万元，完成年初预算的98.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出预算调整。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为42.18万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是职业年金由财政统一拨付，调减了相关预算。
4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为17.51万元，支出决算为17.29万元，完成年初预算的98.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是其他社会保障和就业支出预算调整。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为39.25万元，支出决算为37.39万元，完成年初预算的95.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是事业单位医疗预算调整。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为60.05万元，支出决算为58.71万元，完成年初预算的97.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是住房公积金预算调整。
7、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。
年初预算为434.7万元，支出决算为558.51万元，完成年初预算的128.48%，决算数大于预算数的主要原因是妇幼保健医院追加预算经费。
8、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为37.15万元，决算数大于预算数的主要原因是其他公立医院支出追加预算经费。
9、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为34.02万元，决算数大于预算数的主要原因是一般行政管理事务追加预算经费。
10、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为269.52万元，决算数大于预算数的主要原因是其他卫生健康管理事务支出追加预算经费。
11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为400万元，决算数大于预算数的主要原因是基本公共卫生服务追加预算经费。
12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为16.59万元，决算数大于预算数的主要原因是重大公共卫生服务追加预算经费。
13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为87.06万元，决算数大于预算数的主要原因是其他公共卫生服务支出追加预算经费。
14、一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.56万元，决算数大于预算数的主要原因是事业运行追加预算经费。
说明：因四舍五入导致明细合计与财政拨款支出总数存在尾数差。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1097.47万元，其中：
人员经费567.44万元，占基本支出的51.70%，主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金；
公用经费530.02万元，占基本支出的48.3%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
说明：因四舍五入导致人员经费与公用经费合计与基本支出总数存在尾数差。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为3万元， 完成预算的100%，其中：
1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，因预算数为0，无法计算预算完成率。
决算数等于预算数，主要是因为我单位因公出国（境）费预算没有安排，今年未安排出国出境。
与上年相比无变化，主要是因为我单位因公出国（境）费预算没有安排，今年及去年均未安排出国出境。
2、公务用车购置及运行维护费预算3万元，支出决算3万元，完成预算的100%，其中：
（1）公务用车购置费预算0万元，支出决算0万元，因预算数为0，无法计算预算完成率；
决算数等于预算数，主要是因为我单位公务用车购置费预算没有安排，实际也没有发生此项支出。
与上年相比无变化，主要是因为我单位公务用车购置费本年与上年均没有发生此项支出。
（2）公务用车运行维护费预算3万元，支出决算3万元，完成预算的100%，
决算数等于预算数，主要是因为我单位严格按预算执行决算。
与上年相比增加0.39万元，增长14.94%， 主要是因为公务用车运行维护费支出增加。
3、公务接待费预算0万元，支出决算0万元，因预算数为0，无法计算预算完成率。
决算数等于预算数，主要是因为认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
与上年相比无变化，主要是因为认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3万元，占100%，公务接待费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务用车购置费及运行维护费支出决算3万元，其中：
（1）公务用车购置费决算0万元，单位本级本年更新公务用车0辆，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（2）公务用车运行维护费决算3万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
3、公务接待费支出决算0万元，
其中：其他国内公务接待支出0万元。本单位2022年共接待国内公务接待批次0个、接待人次0人次（不包括陪同人员）。主要是未发生接待支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
南县妇幼保健院2022年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
南县妇幼保健院2022年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
十、关于机关运行经费支出说明
南县妇幼保健院不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、关于一般性支出情况说明
南县妇幼保健院2022年开支会议费0.75万元， 用于召开季度南县妇幼健康工作会议，参加会议的人数33人，内容为全县妇幼工作总结及工作安排；开支培训费4.05万元，用于开展全县儿童保健培训工作，参加培训的人数100人，内容为全县儿童保健工作；开展全县两癌筛查培训工作，参加培训的人数75人，内容为全县两癌筛查工作开展；开展防治艾梅乙培训工作，参加培训的人数185人，内容为艾梅乙的预防与防治；开展妇幼公共卫生健康管理培训工作，参加培训的人数36人，内容为公共卫生健康管理；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
南县妇幼保健院2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的占比无法计算。
其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的占比无法计算。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的占比无法计算。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的占比无法计算。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的占比无法计算。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备11台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
南县妇幼保健院属于南县卫生健康局二级机构，非一级部门预算单位，未单独开展绩效管理工作，本单位绩效评价工作随同南县卫生健康局统一开展及公开。
（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果
南县妇幼保健院属于南县卫生健康局二级机构，非一级部门预算单位，未单独开展绩效管理工作，本单位绩效评价工作随同南县卫生健康局统一开展及公开。
（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果
南县妇幼保健院2022年无重点项目绩效评价。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
1、南县妇幼保健院2022年部门决算表
