南县精神病医院(南县第三人民医院)

2023年部门预算

目   录

 

第一部分   部门概况  

一、 部门职能  

二、 人员情况  

三、 机构设置

四、 部门预算单位构成

第二部分  2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于支出预算分类汇总表的说明

五、关于财政拨款收支总表的说明

六、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

七、关于一般公共预算基本支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明

十二、关于专项资金预算汇总表的说明

十三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

（二）一般性支出情况。

（三）政府采购情况。

（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。

（五）预算绩效目标说明。

第四部分   名词解释

第五部分   附件

 

第一部分   部门概况

一、部门职能

南县精神病医院(南县第三人民医院)的主要职能是为人民身体健康提供医疗与护理保健服务；主要承担精神疾病、神经症、药物依赖成瘾、心理行为问题等医疗护理、预防、康复、健康教育、信息收集、医学教学、医学研究、卫生技术人员继续教育等工作职责，并对基层医疗机构和精神疾病社区康复机构进行相关的业务指导与培训。

二、人员情况

南县精神病医院(南县第三人民医院)现有人员 196人。其中：在职158人，退休38人。

三、机构设置

南县精神病医院(南县第三人民医院)内设股室17个，全部纳入2023年部门预算编制范围。

内设股室分别是：安宁疗护科、心身医学科、精神科、门诊部、康复医学科、老年病科、皮肤科、办公室、人事科、工会、后勤科、财务科、护理部、院感科、医务科、项目办、党建办。

四、部门预算单位构成 

南县精神病医院(南县第三人民医院)没有二级单位，故纳入2023年部门预算编制范围的只有南县精神病医院(南县第三人民医院)本级。

第二部分 2023年部门预算表

本单位2023年部门预算表见附件

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，南县精神病医院(南县第三人民医院)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括卫生健康支出、社会保障和就业支出。南县精神病医院(南县第三人民医院)2023年收支预算总额147.64万元。

二、关于收入总表的说明

南县精神病医院(南县第三人民医院)2023年收入预算147.64万元，具体如下：一般公共预算147.64万元，占比100.00%。

2023年收入预算与上年相比，减少62.52万元，下降29.75%，主要是压减了商品与服务支出。

三、关于支出总表的说明

南县精神病医院(南县第三人民医院)2023年支出预算147.64万元，其中：基本支出147.64万元，占100.00%；项目支出0万元，项目支出0万元，占0%。

2023年支出预算与上年相比，减少62.52万元，下降29.75%，主要是压减了商品与服务支出。

四、关于支出预算分类汇总表的说明

南县精神病医院(南县第三人民医院)2023年支出预算147.64万元，其中：工资福利支出95.14万元，占64.44%；商品服务支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），占比无法计算；对个人家庭的补助52.5万元，占35.56%。

五、关于财政拨款收支总表的说明

南县精神病医院(南县第三人民医院)2023年财政拨款收支总预算147.64万元。

（一）收入预算。收入预算147.64万元，包括：一般公共预算拨款，具体如下：一般公共预算拨款147.64万元（其中：经费拨款147.64万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），占比100.00%。  

（二）支出预算。支出预算147.64万元，包括：社会保障和就业支出52.5万元，占比35.56%；卫生健康支出95.14万元，占比64.44%。

六、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

南县精神病医院(南县第三人民医院)2023年一般公共预算当年拨款147.64万元，比2022年预算数减少62.52万元，下降29.75%，主要原因：厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出52.5万元，占35.56%；卫生健康支出95.14万元，占64.44%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为52.5万元，比2022年预算数增加6.00万元，增长12.90%。主要是财政对退休津补贴追加。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2023年预算数为95.14万元，比2022年预算数减少8.52万元，下降8.22%。主要是财政对南县精神病医院的工资指标的投入减少。

七、关于一般公共预算基本支出表的说明

南县精神病医院(南县第三人民医院)2023年一般公共预算基本支出147.64万元，其中：

人员经费147.64万元，占基本支出100.00%，比2022年预算数减少62.52万元，下降29.75%。主要包括：基本工资、退休费；

公用经费0万元，占基本支出0%，因上年公用经费为0无法计算增长率。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

南县精神病医院(南县第三人民医院)2023年“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与上年相比持平，因上年基数为0无法计算增长率。主要原因：厉行节约。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位无政府性基金预算支出安排情况。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位无国有资本经营预算支出安排情况。

十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明

本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。

十二、关于专项资金预算汇总表的说明

2023年本部门专项资金预算0万元，本部门没有为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2023年南县精神病医院（南县第三人民医院）单位性质为财政补助事业单位，没有机关运行经费项目。

（二）一般性支出情况。

2023年南县精神病医院(南县第三人民医院)会议费预算0万元；培训费预算0万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（三）政府采购情况。

2023年南县精神病医院(南县第三人民医院)政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。

截至2022年12月底，本单位共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备1台。

2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）预算绩效目标说明。 

2023年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款147.64万元，具体绩效目标详见预算表中。

2023年实行绩效目标管理的项目的一级项目0个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款0万元，具体绩效目标详见预算表中。

2023年本单位没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。

第四部分  名词解释

1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第五部分    附件

  1、南县精神病医院(南县第三人民医院)2023年部门预算表

南县精神病医院(南县第三人民医院)2023年部门预算表.xlsx