南县华阁中心卫生院2023年部门预算
南县华阁中心卫生院2023年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
二、关于收入总表的说明
三、关于支出总表的说明
四、关于支出预算分类汇总表的说明
五、关于财政拨款收支总表的说明
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
九、关于政府性基金预算支出表的说明
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
南县华阁中心卫生院主要职责如下：
1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
3、认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。
5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。
6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。
二、人员情况
南县华阁中心卫生院现有人员 49人。其中：在职27人，退休22人。
三、机构设置
南县华阁中心卫生院内设股室10个，全部纳入2022年部门预算编制范围。
内设股室分别是：行政办公室、财务科、内科、外科、妇科、儿科、中医科、发热门诊、预防接种科、公共卫生服务科。
四、部门预算单位构成
南县华阁中心卫生院没有二级单位，故纳入2023年部门预算编制范围的只有南县华阁中心卫生院本级。
第二部分 2023年部门预算表
本单位2023年部门预算表见附件
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
按照综合预算的原则，南县华阁中心卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括卫生健康支出。南县华阁中心卫生院2023年收支预算总额159.88万元。
二、关于收入总表的说明
南县华阁中心卫生院2023年收入预算159.88万元，具体如下：一般公共预算159.88 万元，占比100.00 %。
2023年收入预算与上年相比，增加73.87万元，增长85.89%，主要是人员工资和津补贴提标。
三、关于支出总表的说明
南县华阁中心卫生院2023年支出预算159.88万元，其中：基本支出159.88万元，占100.00%；项目支出0万元，占0%。
2023年支出预算与上年相比，增加73.87万元，增长85.89%，主要是人员工资和津补贴提标。
四、关于支出预算分类汇总表的说明
南县华阁中心卫生院2023年支出部门预算159.88万元，其中：工资福利支出44.34万元，占27.73%；商品服务支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），占比无法计算；对个人家庭的补助115.54万元，占72.27%。
五、关于财政拨款收支总表的说明
南县华阁中心卫生院2023年财政拨款收支总预算159.88万元。
（一）收入预算。收入预算159.88万元，包括：一般公共预算拨款，具体如下：一般公共预算拨款159.88万元（其中：经费拨款159.88万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），占比100.00%。
（二）支出预算。支出预算159.88万元，包括：卫生健康支出159.88万元，占比100.00%。
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县华阁中心卫生院2023年一般公共预算当年拨款159.88万元，比2022年预算数增加73.87万元，增长85.89%，主要是人员工资和津补贴提标。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
卫生健康支出159.88万元，占100.00%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2023年预算数为159.88万元，比2022年预算数增加73.87万元，增长85.89%。主要原因是增人增资。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
南县华阁中心卫生院2023年一般公共预算基本支出159.88万元，其中：
人员经费159.88万元，占基本支出100.00%，比2022年预算数增加73.87万元，增长85.89%。主要包括：基本工资、其他工资福利支出、退休费；
公用经费0万元，占基本支出0%，因上年公用经费为0无法计算增长率。
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
南县华阁中心卫生院2023年“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与上年相比持平，因上年基数为0无法计算增长率。主要原因：按照过紧日子要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
九、关于政府性基金预算支出表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
本单位无国有资本经营预算支出安排情况。
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
2023年本部门专项资金预算0万元，本部门没有为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的项目支出。
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2023年南县华阁中心卫生院单位性质为财政补助事业单位，没有机关运行经费项目。
（二）一般性支出情况。
2023年南县华阁中心卫生院会议费预算0万元；培训费预算0万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2023年南县华阁中心卫生院政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2023年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款159.88万元，具体绩效目标详见预算表中。
2023年实行绩效目标管理的项目的一级项目0个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款0万元，具体绩效目标详见预算表中。
2023年本单位没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
1、南县华阁中心卫生院2023年部门预算表
