南县血吸虫病专科医院 2021年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、关于一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
南县血吸虫病专科医院主要职责如下：
南县血吸虫病专科医院为县卫生健康局所属股级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制66名。是县卫生健康局领导下具体实施政府对全县疫区血吸虫病人治疗及综合病人预防治疗工作的定点医疗机构，坚持以“预防为主辅助治疗”的卫生工作方针，为人民群众的健康服务、为社会主义现代化建设服务。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
南县血吸虫病专科医院设置6个内设机构，无二级机构。
内设机构分别是：门诊部、住院部、功能科室、办公室、经管科、后勤科
（二）决算单位构成。
南县血吸虫病专科医院2020年部门决算汇总单位构成只包括：南县血吸虫病专科医院本级决算。
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
注：以上表格公开见附件1
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入、支出总计1,384.22万元，与2020年度相比，收入、支出总计各减少556.51万元，下降28.68%，主要是因为疫情防控资金投入经费的减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1,384.22万元，其中：财政拨款收入545.30万元，占39.39%；事业收入838.92万元，占60.61%。
2021年收入决算与上年相比，减少556.51万元，下降28.68%，主要是因为疫情防控资金投入经费的减少。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1,384.22万元，其中：基本支出1,202.31万元，占86.86%；项目支出181.91万元，占13.14%。
2021年支出决算与上年相比，减少556.51万元，下降28.68%，主要是因为疫情防控资金投入经费的减少。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入、支出总计545.30万元，与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少506.41万元，下降48.15%，主要是因为疫情相对稳定，财政投入疫情防控资金力度降低，疫情防控资金支出也相应减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出545.30万元，占本年支出合计的39.39%。与2020年度相比，财政拨款支出减少506.41万元，下降48.15%，主要原因是疫情相对稳定，疫情防控资金支出也相应减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出545.30万元，主要用于以下方面：卫生健康支出545.30万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算为463.76万元，支出决算为545.30万元，完成年初预算的117.58%。其中：
1、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为279.55万元，支出决算为362.63万元，决算数大于预算数，主要原因是一在职人员增加，二疫情影响，增加了疫情支出。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为65.90万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要是因为该支出体现在行政运行项目中。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为32.95万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要是因为该支出体现在行政运行项目中。
4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为12.77万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要是因为该支出体现在行政运行项目中。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为24.71万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要是因为该支出体现在行政运行项目中。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为47.88万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要原因是住房公积金由财政统一划拨到公积中心。
7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.76万元，决算数大于预算数，主要原因是根据实际情况追加的项目资金。
8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为173.68万元，决算数大于预算数，主要原因是根据实际情况追加的项目资金。
9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.23万元，决算数大于预算数，主要原因是增加的疫情支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出363.39万元，其中：
人员经费325.63万元，占基本支出的89.61%，主要包括基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费37.76万元，占基本支出的10.39%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，
决算数等于预算数，主要是因疫情影响，今年未安排出国出境。
与上年相比无变化，主要是疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。
2、公务用车购置费及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，
决算数等于预算数，主要是我单位无公务用车购置费及运行维护费
3、公务接待费预算0万元，支出决算0万元， 完成预算的0%。
决算数等于预算数，主要是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，部分工作未能按计划开展。
与上年相比减少0万元，下降0%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%，公务接待费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，
其中：（1）公务用车购置费支出决算0万元，南县血吸虫病专科医院本年更新公务用车0辆，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（2）公务用车运行维护费支出决算0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出决算0万元，
其中：其他国内公务接待支出0万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。本单位2021年共接待国内公务接待批次0个、接待人次0人次（不包括陪同人员），主要是因疫情影响，未发生接待支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支。
十、关于机关运行经费支出说明
南县血吸虫病专科医院单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
十一、关于一般性支出情况说明
南县血吸虫病专科医院2021年度会议费0万元； 开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
南县血吸虫病专科医院2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占有情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
南县血吸虫病专科医院属南县卫生健康局二级机构，非一级部门预算单位，未单独开展绩效管理工作，本单位绩效评价工作随同南县卫生健康局统一开展及公开。
（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果。
南县血吸虫病专科医院属南县卫生健康局二级机构，非一级部门预算单位，未单独开展绩效管理工作，本单位绩效评价工作随同南县卫生健康局统一开展及公开。
（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果
南县血吸虫病专科医院本年度无重点项目绩效评价。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件 1、南县血吸虫病专科医院2021年部门决算表
