南县中医医院 2021年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、关于一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
南县中医医院主要职责如下：
1. 贯彻执行党和国家医疗卫生健康工作方针政策，贯彻落实医改精神和中医药政策，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展和全县中医药事业发展；
2. 为人民群众提供医疗、疾病预防、健康教育等医疗和公共卫生服务；
3. 承担省内医学院校临床实习，督促院内医护人员继续医学教育，促进医学人才能力和水平的提升；
4. 开展临床医学研究，推动医疗服务水平进一步提高；
5. 开展对外交流和区域合作；
6. 承担市、县重大活动医疗保障任务；
7. 支援基层医疗卫生机构，承担突发公共事件的医疗卫生救助；
8. 承担省、市、县卫生和卫生健康委员科室交办 的其他事项；
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
南县中医医院设置43个内设机构，无二级机构。
内设机构分别是：骨伤科、针灸理疗科、康复医学科、老年病科、内科、外科、肿瘤科、手术麻醉科、急诊科（含动物咬伤处置及成人预防接种门诊）、120急救中心、血液净化中心、健康体检科、疼痛科、肛肠科、肝病科、中医科特色儿科、中医传承工作室、口腔科、五官科、妇科、产科、皮肤科、肠道门诊、发热门诊、药剂科、消毒供应中心、放射科（含CT、核磁共振）、检验科、超声影像科、功能科（含心电工作站、胃肠工作站）、办公室、人力资源部、党委办、绩效办、财务部、护理部、医务部、医保科、设备科、医共体、工会、后勤科、院感科。
（二）决算单位构成。
南县中医医院单位2021年部门决算汇总单位构成只包括：南县中医医院本级决算。
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
注：以上表格公开见附件1
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入、支出总计9782.38万元，与2020年度相比，收入、支出总计各增加1360.98万元，增长16.16%，主要是因为2020年政府性基金预算财政拨款收入结转和结余、人员工资增加、津贴提标、社保支出导致收支增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计7994.91万元，其中：财政拨款收入734.86万元，占9.19%；事业收入7230.36万元，占90.44%；其他收入29.69万元，占0.37%。
2021年收入决算与上年相比，减少426.49万元，增长下降5.06%，主要是因为因为2021年新冠肺炎疫情防控，财政减少拨款收入。
三、支出决算情况说明
本年支出合计9782.38万元，其中：基本支出9546.43万元，占97.59%；项目支出235.95万元，占2.41%。
2021年支出决算与上年相比，增加3148.45万元，增长47.45%，主要是因为疫情影响、医院整体搬迁影响，人员工资增加、津贴提标、社保支出导致各种支出增加。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入、支出总计2522.33万元，与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各下降407.98万元，下降13.92%，主要是因为2021年新冠肺炎疫情防控，财政减少拨款收入，支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出734.86万元，占本年支出合计的7.51%。与2020年度相比，财政拨款支出减少195.45万元，下降21.01%，主要原因是2021年新冠肺炎疫情防控，财政减少拨款，支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出734.86万元，主要用于以下方面：卫生健康支出734.86万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算为205.55万元，支出决算为734.86万元，完成年初预算的357.51%。其中：
1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为175.95万元，决算数大于预算数，主要是对中医院经费增加拨款，追加了相关预算。
2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为0万元，支出决算为58.64万元决算数大于预算数，主要是对中医院经费增加拨款，追加了相关预算。
3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为155.55万元，支出决算为239.65万元，决算数大于预算数，主要是医院经费增加，追加了相关预算。
4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为121.02万元，决算数大于预算数，主要是突发公共卫生费用增加。
5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为79.60万元，决算数等于预算数，主要原因是追加了新冠疫情卫生材料与人员补助支出。
6. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为50万元，支出决算为60万元，决算数大于预算数，主要是中医经费增加，追加了相关预算。
备注:财政监督股在部门决算真实性核查中指出本单位收支余差异帐表差异问题并提出了整改意见。我单位将在2022年决算编制时对相关数据予以调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出498.91万万元，其中：
人员经费219.66万元，占基本支出的44.03%，主要包括基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费279.25万元，占基本支出的55.97%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元， 完成预算的0%，其中：
1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，
决算数等于预算数，主要是因疫情影响，今年未安排出国出境。
与上年相比无变化，主要是疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。
2、公务用车购置费及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，
决算数等于预算数，主要是我单位公务用车购置费及运行维护费预算和实际支出均没有安排支出。
与上年一致， 主要是我单位厉行节约，公务用车购置费及运行维护费支出与上年均没有安排支出。
3、公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。
决算数等于预算数，主要是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，部分工作未能按计划开展。
与上年一致，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%，公务接待费支出决算0万元，占0%。其中：
1. 因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，
其中：（1）公务用车购置费支出决算0万元，南县中医医院是南县卫健局二级机构本年更新公务用车0辆，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（2）公务用车运行维护费支出决算0万元，主要是我单位厉行节约，公务用车购置费及运行维护费支出与上年均没有安排支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出决算0万元，
其中：其他国内公务接待支出0万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。本单位2021年共接待国内公务接待批次0个、接待人次0人次（不包括陪同人员），要是因疫情影响，未发生接待支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元、年初结转和结余1787.47万元，与上年相比，下降2000万元，下降100%，主要是因为上年结转了抗疫特别国债。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出1787.47万元（其中：基本支出1787.47万元，项目支出0万元），年末结转和结余0万元，与上年相比，增加1574.94万元，增长741.04%，主要是因为新增新冠肺炎防疫专项资金支出。具体情况如下：
抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）公共卫生体系建设（项）年初预算为0万元，支出决算为1784.47万元，决算数大于预算数，主要是对中医院经费增加抗疫特别国债拨款，追加了相关预算。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支。
十、关于机关运行经费支出说明
南县中医医院单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
十一、关于一般性支出情况说明
2021年度南县中医医院会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额1787.47万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出1787.47万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1787.47万元，占政府采购支出总额的100%。
其中：授予小微企业合同金额1787.47万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占有情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是医用救助车；单位价值50万元以上通用设备7台（套）；单位价值100万元以上专用设备11台（套）。
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
南县中医医院属南县卫生健康局二级机构，非一级部门预算单位，未单独开展绩效管理工作，本单位绩效评价工作随同南县卫生健康局统一开展及公开。
（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果。
南县中医医院属南县卫生健康局二级机构，非一级部门预算单位，未单独开展绩效管理工作，本单位绩效评价工作随同南县卫生健康局统一开展及公开。
（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果
南县中医医院本年度无重点项目绩效评价。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
抗疫特别国债安排的支出（类）：是指用于抗疫特别国债安排的支出项目，包括特定的工作任务或事业发展目标的支出。基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件1、南县中医医院2021年部门决算表
