南县茅草街中心卫生院 2021年度部门决算
目 录
第一部分南县茅草街中心卫生院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 部门概况
第一部分
南县茅草街中心卫生院概况
一、部门职责
为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗、常见病、多发病护理、预防保健和公共卫生服务、医供体组织与管理、卫生监督与卫生信息管理。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
南县茅草街中心卫生院设置11个内设机构，无二级机构。
内设机构分别是：内科、外科、妇产科、口腔科、儿科、理疗科、骨科、公卫科、医技科、医保科、财务科。
（二）决算单位构成。
南县茅草街中心卫生院2021年部门决算汇总单位构成只包括：南县茅草街中心卫生院本级决算。
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
注：以上表格公开见附件1
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计2203.76万元，与2020年相比，收、支总计各减少114.2万元，下降4.93%。主要原因是财政拨款疫情资金减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计2203.76万元，其中：财政拨款收入571.69万元，占25.94%；事业收入1488.86万元，占67.56%；其他收入143.21万元，占6.5%。
2021年收入决算与上年相比，减少114.2万元，下降4.93%，主要是因为财政拨款疫情资金减少。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计2203.76万元，其中：基本支出2143.76万元，占97.28%；项目支出60万元，占2.72%；
2021年支出决算与上年相比，减少114.2万元，下降4.93%，主要是因为财政拨款疫情资金减少。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计571.69万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少395.06万元，下降40.86%。主要是因为财政拨款疫情资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出571.69万元，占本年支出合计的25.94%。与2020年度相比，财政拨款支出减少395万元，下降40.86%,主要是因为财政拨款疫情资金减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出571.69万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出571.69万元，占100%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算为78.47万元，支出决算为571.69万元，完成年初预算的728%。其中：
1、 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院支出（项）。年初预算为78.47万元，支出决算为115.86万元，决算数大于预算数的主要原因是追加的预算资金。
2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为312.25万元，决算数大于预算数的主要原因是追加的预算资金。
3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为60万元，决算数大于预算数的主要原因是追加的预算资金。
4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为83.58万元，决算数大于预算数的主要原因是新冠疫情导致经费增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出511.69万元，其中:
人员经费248.41万元，占基本支出的48.55%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、；
公用经费263.28万元，占基本支出的51.45%，主要包括办公费、印刷费、水费、培训费、专用材料费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元， 完成预算的0%，其中：
1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，
决算数等于预算数，主要是因疫情影响，今年未安排出国出境。
与上年相比无变化，主要是疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。
2、公务用车购置费及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，
决算数等于预算数，主要是我单位厉行节约。
与上年相比减少0万元，下降0%， 主要是我单位厉行节约。
3、公务接待费预算0万元，支出决算0万元， 完成预算的0%。
决算数等于预算数，主要是我单位厉行节约。
与上年相比减少0万元，下降0%， 主要是我单位厉行节约。。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%，公务接待费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，
其中：（1）公务用车购置费支出决算0万元，单位本级本年更新公务用车0辆，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（2）公务用车运行维护费支出决算0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出决算0万元，
其中：其他国内公务接待支出0万元。本单位2021年共接待国内公务接待批次0个、接待人次0人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2021年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十、机关运行经费支出说明
南县茅草街中心卫生院单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
十一、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费0万元，用于召开0次会议，人数0人，内容为0；开支培训费0.51万元，用于开展基本公共卫生服务业务培训，人数130人次，内容为基本公共卫生服务知识讲座；举办0次等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是0。
十二、政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、国有资产占有情况说明
截至2021年12月31日，南县茅草街中心卫生院共有车辆1辆。其中：特种专业技术用车1辆、单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
南县茅草街中心卫生院属南县卫生健康局二级机构，非一级部门预算单位，未单独开展绩效管理工作，本单位绩效评价工作随同南县卫生健康局统一开展及公开。
（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果。
南县茅草街中心卫生院属南县卫生健康局二级机构，非一级部门预算单位，未单独开展绩效管理工作，本单位绩效评价工作随同南县卫生健康局统一开展及公开。
（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果
南县茅草街中心卫生院本年度无重点项目绩效评价。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附 件
附件1. 南县茅草街中心卫生院2021年部门决算表
