南县精神病医院（南县第三人民医院）2022年部门预算

 

 

目   录

 

第一部分   部门概况  

一、 部门职能  

二、 人员情况  

三、 机构设置

四、 部门预算单位构成

第二部分   2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、整体支出绩效目标表

第三部分  2022年部门预算情况说明

一、关于《收支总表》的说明

二、关于《收入总表》的说明

三、关于《支出总表》的说明

四、关于《支出预算分类汇总表》的说明（对附表4-5说明）

五、关于《财政拨款收支总表》的说明

六、关于《一般公共预算支出表》的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

七、关于《一般公共预算基本支出表》的说明（对附表8-13说明）

八、关于《一般公共预算“三公”经费支出表》的说明

九、关于《政府性基金预算支出表》的说明（对附表15-17说明）

十、关于《国有资本经营预算支出表》的说明

十一、关于《财政专户管理资金预算支出表》的说明

十二、关于《专项资金预算汇总表》的说明

十三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

（二）一般性支出情况。

（三）政府采购情况。

（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。

（五）预算绩效目标说明（对附表21-22说明）。

第四部分   名词解释

第五部分   附件

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

一、部门职能

南县精神病医院（南县第三人民医院）的主要职能是为人民身体健康提供医疗与护理保健服务；主要承担精神疾病、神经症、药物依赖成瘾、心理行为问题等医疗护理、预防、康复、健康教育、信息收集、医学教学、医学研究、卫生技术人员继续教育等工作职责，并对基层医疗机构和精神疾病社区康复机构进行相关的业务指导与培训。

二、人员情况

南县精神病医院现有人员197人。其中：在职158人，退休39人。

三、机构设置

南县精神病医院（南县第三人民医院）内设机构包括：安宁疗护科、心身医学科、精神科、门诊部、康复医学科、老年病科、皮肤科、办公室、人事科、工会、后勤科、财务科、护理部、院感科、医务科、项目办、党建办。全部纳入2022年部门预算编制范围。

四、部门预算单位构成

南县精神病医院（南县第三人民医院）没有二级单位，故纳入2022年部门预算编制范围的只有南县精神病医院（南县第三人民医院）。

 

第二部分  2022年部门预算表

 

本单位2022年部门预算表见附件

 

第三部分  2022年部门预算情况说明

一、关于《收支总表》的说明

按照综合预算的原则，南县精神病医院（南县第三人民医院）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括预算内拨款；支出包括一般公共服务支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出。南县精神病医院（南县第三人民医院）2022年收支总额预算210.16万元。

二、关于《收入总表》的说明

南县精神病医院（南县第三人民医院）2022年收入预算210.16万元，其中：预算内拨款210.16 万元，占100.00%；

 2022年收入预算与上年相比，增加118.57万元，增长129.46%，主要是工资增加、津贴提标、社保支出增加以及商品和服务支出投入增加导致收入增加。

 

三、关于《支出总表》的说明

南县精神病医院（南县第三人民医院）2022年支出预算210.16万元，其中：基本支出210.16万元，占100.00%；项目支出0万元，占0%。

 2022年支出预算与上年相比，增加118.57万元，增长129.46%，主要是主要是工资增加、津贴提标、社保支出增加以及商品和服务支出投入增加导致支出增加。

 

 

四、关于《支出预算分类汇总表》的说明（对附表4-5说明）

南县精神病医院（南县第三人民医院）2022年支出预算210.16万元，其中：工资福利支出103.66万元，占49.32%；商品服务支出60万元（基本支出60万元，项目支出0万元），占28.55%；对个人家庭的补助46.5万元，占22.13%。

 

五、关于《财政拨款收支总表》的说明

南县精神病医院（南县第三人民医院）2022年财政拨款收支总预算210.16万元。

（一）收入预算。收入预算210.16万元，包括：一般公共预算拨款，具体如下：一般公共预算拨款210.16万元（其中：经费拨款210.16万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），占比0%；

   

（二）支出预算。支出预算210.16万元，包括：一般公共服务支出0万元，占比0%；社会保障和就业支出46.5万元，占比22.13%；卫生健康支出163.66万元，占比77.87%；住房保障支出0万元，占比0%。

 

 

 

六、关于《一般公共预算支出表》的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

南县精神病医院（南县第三人民医院）2022年一般公共预算当年拨款210.16万元，比2021年预算数增加118.57 万元，增长129.46%，主要原因：我院为财政差额拨款单位，财政对医院增加财政补助的投入。

 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出46.5万元，占22.13%；卫生健康支出163.66万元，占77.87%；住房保障支出0万元，占0%。

 

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为46.5万元，比2021年预算数增加35.36万元，增长317.41%。主要财政对退休津补贴追加。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）综合医院（项）2022年预算数为163.66万元，比2021年预算数增加83.21万元，增长103.43%。主要是财政对南县精神病医院的商品和服务指标的投入增加。

 

七、关于《一般公共预算基本支出表》的说明（对附表8-13说明）

南县精神病医院（南县第三人民医院）2022年一般公共预算基本支出210.16万元，其中：

人员经费150.16万元，占基本支出71.45%，比2021年预算数增加58.6万元，增长63.98%。主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保险缴费；

公用经费60万元，占基本支出28.55%，比2021年预算数增加60万元，增长100%。主要包括：其他商品和服务支出。

八、关于《一般公共预算“三公”经费支出表》的说明

南县精神病医院（南县第三人民医院）2022年“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与相比上年持平，主要原因按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，公务用车费用和公务接待费支出。

九、关于《政府性基金预算支出表》的说明（对附表15-17说明）

本单位无政府性基金预算支出安排情况。

十、关于《国有资本经营预算支出表》的说明

本单位无国有资本经营预算支出安排情况。

十一、关于《财政专户管理资金预算支出表》的说明

本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。

十二、关于《专项资金预算汇总表》的说明

2022年本部门专项资金预算0万元，本部门没有为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的项目支出。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2022年南县精神病医院（南县第三人民医院）机关运行经费财政拨款预算0万元，比2021年预算数增加0万元，增长0%。主要是财政对南县精神病医院（南县第三人民医院）无补助指标。

（二）一般性支出情况。

2022年南县精神病医院（南县第三人民医院）会议费预算0万元；培训费预算0万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（三）政府采购情况。

2022年南县精神病医院（南县第三人民医院）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。

截至2021年12月底，本单位共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）预算绩效目标说明（对附表21-22说明）。

2022年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款210.16万元，具体绩效目标详见预算表中。

2022年实行绩效目标管理的项目的一级项目0个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款0万元，具体绩效目标详见预算表中。

 

 

第四部分  名词解释

1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

 

第五部分    附件

  1、南县精神病医院（南县第三人民医院）2022年部门预算表

  

 

南县精神病医院（南县第三人民医院）2022预算公开.xlsx