南县血吸虫病专科医院

2022年部门预算

 

 

目   录

 

第一部分   部门概况  

一、 部门职能  

二、 人员情况  

三、 机构设置

四、 部门预算单位构成

第二部分   2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、整体支出绩效目标表

第三部分  2022年部门预算情况说明

一、关于《收支总表》的说明

二、关于《收入总表》的说明

三、关于《支出总表》的说明

四、关于《支出预算分类汇总表》的说明（对附表4-5说明）

五、关于《财政拨款收支总表》的说明

六、关于《一般公共预算支出表》的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

七、关于《一般公共预算基本支出表》的说明（对附表8-13说明）

八、关于《一般公共预算“三公”经费支出表》的说明

九、关于《政府性基金预算支出表》的说明（对附表15-17说明）

十、关于《国有资本经营预算支出表》的说明

十一、关于《财政专户管理资金预算支出表》的说明

十二、关于《专项资金预算汇总表》的说明

十三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

（二）一般性支出情况。

（三）政府采购情况。

（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。

（五）预算绩效目标说明（对附表21-22说明）。

第四部分   名词解释

第五部分   附件

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

一、部门职能

南县血吸虫病专科医院的主要职能：南县血吸虫病专科医院是县卫生健康局所属股级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制66名。是县卫生健康局领导下具体实施政府对全县疫区血吸虫病人治疗及综合病人预防治疗工作的定点医疗机构，坚持以“预防为主辅助治疗”的卫生工作方针，为人民群众的健康服务、为社会主义现代化建设服务。

二、人员情况

南县血吸虫病专科医院现有人员 117人。其中：在职55人，退休62人。

三、机构设置

南县血吸虫病专科医院内设股室6个，全部纳入2022年部门预算编制范围。

内设股室分别是：门诊部、住院部、功能科室、办公室、经管科、后勤科。

四、部门预算单位构成

南县血吸虫病专科医院没有二级单位，故纳入2022年部门预算编制范围的只有南县血吸虫病专科医院本级。

 

第二部分  2022年部门预算表

 

本单位2022年部门预算表见附件

 

第三部分  2022年部门预算情况说明

一、关于《收支总表》的说明

按照综合预算的原则，南县血吸虫病专科医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。南县血吸虫病专科医院2022年收支总额预算474.72万元。

二、关于《收入总表》的说明

南县血吸虫病专科医院2022年收入预算474.72万元，其中：预算内拨款474.72万元，占100.00%。

 2022年收入预算与上年相比，增加10.96万元，增长2.36%，主要是公用经费增加。

 

三、关于《支出总表》的说明

南县血吸虫病专科医院2022年支出预算474.72万元，其中：基本支出474.72万元，占100.00%；项目支出0万元，占0%。

 2022年支出预算与上年相比，增加10.96万元，增长2.36%，主要是退公用经费增加。

 

四、关于《支出预算分类汇总表》的说明（对附表4-5说明）

南县血吸虫病专科医院2022年支出预算474.72万元，其中：工资福利支出371.36万元，占78.23%；商品服务支出65.95万元（基本支出65.95万元，项目支出0万元），占13.89%；对个人家庭的补助37.41万元，占7.88%。

 

五、关于《财政拨款收支总表》的说明

南县血吸虫病专科医院2022年财政拨款收支总预算474.72万元。

（一）收入预算。收入预算474.72万元，包括：一般公共预算拨款，具体如下：一般公共预算拨款474.72万元（其中：经费拨款474.72万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），占比100%。

（二）支出预算。支出预算474.72万元，包括：社会保障和就业支出104.35万元，占比21.98%；卫生健康支出325.19万元，占比68.50%；住房保障支出45.18万元，占比9.52%。

 

六、关于《一般公共预算支出表》的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

南县血吸虫病专科医院2022年一般公共预算当年拨款474.72万元，比2021年预算数增加10.96万元，增长2.36%，主要原因：人员增资增级等。

 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出104.35万元，占比21.98%；卫生健康支出325.19万元，占比68.50%；住房保障支出45.18万元，占比9.52%。

 

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2022年预算数为288.69万元，比2021年预算数增加28.48万元，增长10.95%,主要是公用经费支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为61.22万元，比2021年预算数减少4.68万元，下降7.10%。主要是在职人员减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为30.61万元，比2021年预算数减少2.34万元，下降7.10%。主要是在职人员减少。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为12.52万元，比2021年预算数减少0.25万元，减少1.96%。主要是人员相关经费减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为36.50万元，比2021年预算数增加11.79万元，增长47.71%。主要是退休人员医疗保障缴费增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为45.18万元，比2021年预算数减少2.70万元，下降5.64%。主要是在职人员减少。

 

七、关于《一般公共预算基本支出表》的说明（对附表8-13说明）

南县血吸虫病专科医院2022年一般公共预算基本支出474.72万元，其中：

人员经费408.76万元，占基本支出86.11%，比2021年预算数减少18.96万元，下降4.43%。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金；

公用经费65.96万元，占基本支出13.89%，比2021年预算数增加29.92万元，增长83.02%。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

八、关于《一般公共预算“三公”经费支出表》的说明

南县血吸虫病专科医院2022年“三公”经费预算数为12万元，其中：公务接待费7万元，公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车运行维护费5万元，公务用车购置费0万元，本单位公务用车运行维护费预算数全为租车费），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与相比上年持平，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

九、关于《政府性基金预算支出表》的说明（对附表15-17说明）

本单位无政府性基金预算支出安排情况。

十、关于《国有资本经营预算支出表》的说明

本单位无国有资本经营预算支出安排情况。

十一、关于《财政专户管理资金预算支出表》的说明

本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。

十二、关于《专项资金预算汇总表》的说明

 

2022年本部门专项资金预算0万元，本部门没有为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的项目支出。”

十三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2022年南县血吸虫病专科医院机关运行经费财政拨款预算0万元，比2021年预算数增加0万元，增长0%。主要是无机关运行经费。

（二）一般性支出情况。

2022年南县血吸虫病专科医院会议费预算0万元；培训费预算0万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（三）政府采购情况。

2022年南县血吸虫病专科医院政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。

截至2021年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）预算绩效目标说明（对附表21-22说明）。

2022年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款474.72万元，具体绩效目标详见预算表中。

2022年实行绩效目标管理的项目的一级项目0个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款0万元，具体绩效目标详见预算表中。

 

 

第四部分  名词解释

1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

 

第五部分    附件

  1、南县血吸虫病专科医院2022年部门预算

2022预算 血防专科医院.xlsx