南县南洲血吸虫病预防控制站2021年部门预算
南县南洲血吸虫病预防控制站2021年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门一般公共预算收入预算总表
三、部门一般公共预算支出预算总表
四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出
七、部门一般公共预算项目支出预算表
八、部门“三公”经费预算表
九、部门财政拨款收支总表
十、一般公共预算支出情况表
十一、一般公共预算基本支出情况表
十二、部门政府性基金预算支出情况表
十三、部门政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
十五、部门项目支出绩效目标申报表
十六、重点项目支出绩效目标申报表
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、 关于部门预算收支总表的说明
二、 关于部门一般公共预算收入预算总表的说明
三、 关于部门一般公共预算支出预算总表的说明
四、 关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明
五、 关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明
六、 关于部门财政拨款收支总表的说明
（一）收入预算
（二）支出预算
七、 关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
八、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
九、关于部门“三公”经费预算表的说明
十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
南县南洲血吸虫病预防控制站的主要职能是负责南洲镇、中鱼口镇、浪拔湖镇三个镇血吸虫病查螺、灭螺、查病、治病、疫情监测、晚血摸底排查、血吸虫病适用技术推广、健康教育等防治业务工作；负责南洲镇、中鱼口镇、浪拔湖镇三个镇血吸虫病疫情信息报送发布、血吸虫病防治技术培训指导工作；负责血吸虫病突发疫情、流行病学调查和预防控制应急处置工作；负责网络实验室评估检测工作及全县血防物质的保管；协助上级血防业务主管部门开展对流行区达到血吸虫病疫情控制、传播阻断、消除的考核鉴定工作。
二、人员情况
南县南洲血吸虫病预防控制站现有人员 58人。其中:在职37人，退休21人。
三、机构设置
南县南洲血吸虫病预防控制站内设股室2个，全部纳入2021年部门预算编制范围。
内设股室分别是：预防组、后勤组。
四、部门预算单位构成
南县南洲血吸虫病预防控制站没有其他二级预算单位，纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括：南县南洲血吸虫病预防控制站本级。
第二部分 2021年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门一般公共预算收入预算总表
三、部门一般公共预算支出预算总表
四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出
七、部门一般公共预算项目支出预算表
八、部门“三公”经费预算表
九、部门财政拨款收支总表
十、一般公共预算支出情况表
十一、一般公共预算基本支出情况表
十二、部门政府性基金预算支出情况表
十三、部门政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
十五、部门项目支出绩效目标申报表
十六、重点项目支出绩效目标申报表
注：1.以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
2. 部门预算表附后
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
按照综合预算的原则，南县南洲血吸虫病预防控制站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括预算内拨款；支出包括卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。南县南洲血吸虫病预防控制站2021年收支总额预算319.09万元。
二、关于部门一般公共预算收入预算总表的说明
南县南洲血吸虫病预防控制站2021年收入预算319.09万元，其中：预算内拨款319.09万元，占100 %。
2021年收入预算与上年相比，增加8万元，增长2.57%，主要是人员工资和津补贴提标。
三、关于部门一般公共预算支出预算总表的说明
南县南洲血吸虫病预防控制站2021年支出预算319.09万元，其中：基本支出319.09万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
按支出科目包括：社会保障和就业支出71.01万元，占22.25%；卫生健康支出219.68万元，占68.85%；住房保障支出0万元，占8.90%。
2021年支出预算与上年相比，增加8万元，增长2.57%，主要是人员工资和津补贴提标。
四、关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明
南县南洲血吸虫病预防控制站2021年支出预算319.09万元，其中：工资福利支出285.71万元，占89.53%；商品服务支出22.81万元，占7.15%；对个人家庭的补助10.57万元，占3.32%；项目支出0万元，占0%。
五、关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明
2021年本部门专项资金预算0万元，没有为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的专项支出。
六、关于部门财政拨款收支总表的说明
南县南洲血吸虫病预防控制站2021年财政拨款收支总预算319.09万元。
（一）收入预算。收入预算319.09万元，包括：一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和其他收入等，其中：一般公共预算拨款319.09万元（其中：经费拨款319.09万元，预算管理的非税收入及专项收入拨款 0万元）。
（二）支出预算。支出预算319.09万元，包括：社会保障和就业支出71.01万元，占22.25%；卫生健康支出219.68万元，占68.85%；住房保障支出0万元，占8.90%。
七、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县南洲血吸虫病预防控制站2021年一般公共预算当年拨款319.09万元，比2020年预算数增加8万元，增长2.57%,主要原因：主要是人员工资和津补贴提标。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业支出71.01万元，占22.25%；卫生健康支出219.68万元，占68.85%；住房保障支出0万元，占8.90%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），
2021年预算数为6.55万元，比2020年预算数增加0.55万元，增长9.17%。主要是退休费增加。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），
2021年预算数为37.98万元，比2020年预算数减少0.43万元，下降1.11%。主要是在在职人员减少。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），
2021年预算数为18.99万元，比2020年预算数减少0.21万元，下降1.09%。主要是在职人员减少。
4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），
2021年预算数为7.49万元，比2020年预算数减少0.47万元，下降0.43%。主要是在职人员减少。
5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项），
2021年预算数为205.44万元，比2020年预算数增加9.06万元，增长4.61%。主要是人员工资和津补贴提标。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），
2021年预算数为14.24万元，比2020年预算数减少0.16万元，下降了1.11%。主要是在职人员减少。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），
2021年预算数为28.4万元，比2020年预算数减少0.34万元，下降1.21%。主要是在职人员减少。
八、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
南县南洲血吸虫病预防控制站2021年一般公共预算基本支出319.09万元，其中：
人员经费296.28万元，占比92.85%,主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费22.81万元，占比7.15%,主要包括：其他商品和服务支出。
九、 关于部门“三公”经费预算表的说明
南县南洲血吸虫病预防控制站2021年“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与上年持平，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
南县南洲血吸虫病预防控制站性质为财政补助事业单位，没有机关运行经费项目。
（二）一般性支出情况。
2021年南县南洲血吸虫病预防控制站会议费预算0万元；培训费预算0万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2021年南县南洲血吸虫病预防控制站政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2020年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2021年已对预算资金全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款319.09万元，部门已申报整体支出绩效目标，具体绩效目标详见附表中。
2021年本单位没有项目（专项）支出，故没有项目支出绩效目标申报。
2021年本单位没有重点项目（专项）支出，故没有重点项目支出绩效目标申报。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
1. 南县南洲血吸虫病预防控制站2021年部门预算表
