南县中医医院2021年部门预算
南县中医医院2021年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门一般公共预算收入预算总表
三、部门一般公共预算支出预算总表
四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出
七、部门一般公共预算项目支出预算表
八、部门“三公”经费预算表
九、部门财政拨款收支总表
十、一般公共预算支出情况表
十一、一般公共预算基本支出情况表
十二、部门政府性基金预算支出情况表
十三、部门政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
十五、部门项目支出绩效目标申报表
十六、重点项目支出绩效目标申报表
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、 关于部门预算收支总表的说明
二、 关于部门一般公共预算收入预算总表的说明
三、 关于部门一般公共预算支出预算总表的说明
四、 关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明
五、 关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明
六、 关于部门财政拨款收支总表的说明
（一）收入预算
（二）支出预算
七、 关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
八、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
九、关于部门“三公”经费预算表的说明
十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
南县中医医院的主要职能是贯彻执行党和国家医疗卫生健康工作方针政策，贯彻落实医改精神和中医药政策，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展和全县中医药事业发展；为人民群众提供医疗、疾病预防、健康教育等医疗和公共卫生服务。
二、人员情况
南县中医医院现有人员315人。其中:在职212人，退休103人。
三、机构设置
南县中医医院内设股室43个，全部纳入2021年部门预算编制范围。
内设股室分别是：有临床专科24个：骨伤科、针灸理疗科、康复医学科、老年病科、内科、外科、肿瘤科、手术麻醉科、急诊科（含动物咬伤处置及成人预防接种门诊）、120急救中心、血液净化中心、治未病科（体检科）、疼痛科、肛肠科、肝病科、中医科特色儿科、中医传承工作室、口腔科、五官科、妇科、产科、皮肤科、肠道门诊、发热门诊。医技科室6个：药剂科、消毒供应中心、放射科（含CT、核磁共振）、检验科、超声影像科、功能科（含心电工作站、胃肠工作站）。行政管理13个;办公室、人力资源部、党委办、绩效办、财务部、护理部、医务部、医保科、设备科、医共体、工会、后勤科、院感科
四、部门预算单位构成
南县中医医院只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含南县中医医院本级
第二部分 2021年部门预算表
二、部门一般公共预算收入预算总表
三、部门一般公共预算支出预算总表
四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出
七、部门一般公共预算项目支出预算表
八、部门“三公”经费预算表
九、部门财政拨款收支总表
十、一般公共预算支出情况表
十一、一般公共预算基本支出情况表
十二、部门政府性基金预算支出情况表
十三、部门政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
十五、部门项目支出绩效目标申报表
十六、重点项目支出绩效目标申报表
注：1.以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
2. 部门预算表附后
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
按照综合预算的原则，南县中医医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括预算内拨款；支出包括卫生健康支出。南县中医医院2021年收支总额预算205.55 万元。
二、关于部门一般公共预算收入预算总表的说明
南县中医医院2021年收入预算205.55万元，其中：预算内拨款205.55万元，占100 %。
2021年收入预算与上年相比，增加11.38万元，增长5.86%，主要是人员增加。
三、关于部门一般公共预算支出预算总表的说明
南县中医医院2021年支出预算205.55万元，其中：基本支出155.55万元，占75.68%；项目支出50万元，占24.32%。
按支出科目包括：卫生健康支出205.55万元，占比100%。
2021年支出预算与上年相比，增加11.38万元，增长5.86%，主要是人员增加。
四、关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明
南县中医医院2021年支出预算205.55元，其中：工资福利支出116万元，占56.43%；商品服务支出0万元，占0%；对个人家庭的补助39.55万元，占19.24%；项目支出50万元，占24.33%。
五、关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明
2021年本部门专项资金预算50万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括能力建设专项。
其中：能力建设专项50万元，主要用于中医药方面。
六、关于部门财政拨款收支总表的说明
南县中医医院2021年财政拨款收支总预算205.55万元。
（一）收入预算。收入预算205.55万元，包括：一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和其他收入等，其中：一般公共预算拨款205.55万元（其中： 经费拨款205.55万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。
（二）支出预算。支出预算205.55万元，包括：卫生健康支出205.55万元，占比100%。
七、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县中医医院2021年一般公共预算当年拨款205.55万元，比2020年预算数增加11.38万元，增长5.86%,主要原因：人员增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
卫生健康支出205.55万元，占比100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项），2021年预算数为205.55万元，比2020年预算数增加11.38万元，上升5.86%。主要是在职人员工资和津补贴提标。
八、 关于一般公共预算基本支出情况表的说明
南县中医医院2021年一般公共预算基本支出155.55万元，其中：
人员经费155.55万元，占比75.68%,主要包括：津贴补贴、退休费；
公用经费0万元，占比0%。
九、 关于部门“三公”经费预算表的说明
南县中医医院2021年“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与上年持平，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
南县中医医院性质为财政补助事业单位，没有机关运行经费项目。
（二）一般性支出情况。
2021年南县中医医院会议费预算0万元；培训费预算0万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2021年南县中医医院政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2020年12月底，本单位共有公务用车6辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车6辆；单位价值50万元以上通用设备9台，单位价值100万元以上专用设备5台。
2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2021年已对预算资金全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款205.55万元，部门已申报整体支出绩效目标，具体绩效目标详见预算表中。
2021年实行绩效目标管理的项目的一级项目1个，涉及预算拨款50万元，部门已申报项目支出绩效目标，具体绩效目标详见预算表中。
2021年本单位没有重点项目（专项）支出，故没有重点项目支出绩效目标申报。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
1、南县中医医院2021年部门预算表
