2020年度南县三岔河血吸虫病预防控制站部门决算公开
南县三岔河血吸虫病预防控制站2020年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、关于一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部 门概况
一、部门职责
南县三岔河血吸虫病预防控制站主要职责如下：
南县三岔河血吸虫病预防控制站负责茅草街镇、三仙湖镇、青树嘴乡三个乡镇血吸虫病查螺、灭螺、查病、治病、疫情监测、晚血摸底排查、血吸虫病适用技术推广、健康教育等防治业务工作；负责茅草街镇、三仙湖镇、青树嘴镇三个乡镇血吸虫病疫情信息报送发布、血吸虫病防治技术指导工作；负责血吸虫病突发疫情、流行病学调查和预防控制应急处置工作；协助上级血防业务主管部门开展对流行区达到血吸虫病疫情控制、传播阻断、清除的考核鉴定业务工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
南县三岔河血吸虫病预防控制站设置2个内设机构，无二级机构。
内设机构分别是：预防科、后勤科。
（二）决算单位构成。
南县三岔河血吸虫病预防控制站2020年部门决算汇总单位构成只包括：南县三岔河血吸虫病预防控制站本级决算。
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
注：以上表格公开见附件1
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计582.07万元（含年初结转和结余资金0万元），与上年相比，增加107.6万元，增长22.68%，主要是因为是基建项目的决算，社保资金的增加，单位临聘人员增加，全县血吸虫病疫情达传播阻断标准，血防业务费的收支增加;另因人员晋级、工资上调，工资福利收支增加。
2020年度支出总计582.07万元（含年末结转和结余资金0万元），与上年相比，增加107.6万元，增长22.68%，主要是因为是基建项目的决算，社保资金的增加，单位临聘人员增加，全县血吸虫病疫情达传播阻断标准，血防业务费的收支增加;另因人员晋级、工资上调，工资福利收支增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计582.07万元，其中：财政拨款收入575.33万元，占98.84%；其他收入6.74万元，占1.16%。
2020年收入决算与上年相比，增加107.6万元，增长22.68%，主要是因为是基建项目的决算，社保资金的增加，单位临聘人员增加，全县血吸虫病疫情达传播阻断标准，血防业务费的收支增加;另因人员晋级、工资上调，工资福利收支增加。
三、支出决算情况说明
本年支出合计582.07万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出485.07万元，占83.34%；项目支出97万元，占16.66%。
2020年支出决算与上年相比，增加107.6万元，增长22.68%，主要是因为是基建项目的决算，社保资金的增加，单位临聘人员增加，全县血吸虫病疫情达传播阻断标准，血防业务费的收支增加;另因人员晋级、工资上调，工资福利收支增加。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计575.33万元（含年初财政拨款结转和结余资金0万元），与上年相比，增加102.36万元，增长21.64%，主要是因为基建项目的决算，社保资金的增加，单位临聘人员增加，全县血吸虫病疫情达传播阻断标准，血防业务费的收支增加;另因人员晋级、工资上调，工资福利收支增加。
2020年度财政拨款支出总计575.33万元（含年末财政拨款结转和结余资金0万元），与上年相比，增加102.36万元，增长21.64%，主要是因为基建项目的决算，社保资金的增加，单位临聘人员增加，全县血吸虫病疫情达传播阻断标准，血防业务费的收支增加;另因人员晋级、工资上调，工资福利收支增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出575.33万元，占本年支出合计的98.84%。与2019年度相比，财政拨款支出增加102.36万元，增长21.64%,主要原因是因为基建项目的决算，社保资金的增加，单位临聘人员增加，全县血吸虫病疫情达传播阻断标准，血防业务费的收支增加;另因人员晋级、工资上调，工资福利收支增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出575.33万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出35.98万元，占6.25%；卫生健康（类）支出539.35万元，占93.75%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为269.26万元，支出决算为575.33万元，完成年初预算的213.67%。其中：
1、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为327.55万元，决算数大于预算数，主要原因根据单位实际情况年中追加调整预算并按照预算的标准执行。
2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为200万元，决算数大于预算数，主要原因根据单位实际情况年中追加调整预算并按照预算的标准执行。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为31.46万元，支出决算为31.46万元，决算数等于预算数，主要是因为本单位按照预算的标准执行。
4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为4.52万元，支出决算为4.52万元，决算数等于预算数，主要原因是本单位按照预算的标准执行。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为11.8万元，支出决算为11.8万元，决算数等于于预算数，主要是因为本单位按照预算的标准执行。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为6.24万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要原因是退休人员工资统一由财政拨付到社会保险中心。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为15.73万元，支出决算为2.38万元，决算数小预算数，主要原因是职业年金在下半年才开始由单位自行缴纳。此笔费用在卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）体现。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为22.56万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要原因是住房公积金由财政统一划拨到公积中心。
9、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为176.95万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要是因为此项支出在卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）列支。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出478.33万元，
其中:人员经费188.24万元，占基本支出的39.35%，主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；
公用经费290.09万元，占基本支出的60.65%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、 租赁费、会议费、培训费、专用材料费、 专用燃料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元,完成预算的100%，其中：
1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，
决算数等于预算数，主要是因疫情影响，今年未安排出国出境。
与上年相比无变化，主要是疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。
2、公务用车购置费及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，
决算数等于预算数，主要是我单位厉行节约，无公务用车购置费及运行维护费预算和实际支出。
与上年相比无变化，主要是我单位厉行节约，公务用车购置费及运行维护费支出与上年均没有安排支出。
3、公务接待费预算0万元，支出决算0万元, 完成预算的0%。
决算数等于预算数，主要是我单位公务接待费预算和实际支出均没有安排支出。
与上年相比无变化，主要是我单位厉行节约，公务接待费支出与上年均没有安排支出。
（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%，公务接待费支出决算0万元，占0%。其中：
1.因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，
其中：（1）公务用车购置费支出决算0万元，南县三岔河血吸虫病预防控制站本年更新公务用车0辆，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（2） 公务用车运行维护费支出决算0万元，没有支出发生，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出决算0万元，
其中：其他国内公务接待支出0万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。本单位2020年共接待国内公务接待批次0个、接待人次0人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支。
十、关于机关运行经费支出说明
南县三岔河血吸虫病预防控制站单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
十一、关于一般性支出情况说明
2020年度南县三岔河血吸虫病预防控制站会议费6.38万元,主要是用于召开乡村医生会议会议，参加会议的人数1595人，内容为开展查灭螺工作的安排与培训; 开支培训费7.58万元，主要是用于开展乡村医生及血防人员培训工作，参加培训的人数1895人，内容为开展血防知识培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
南县三岔河血吸虫病预防控制站2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%， 其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
南县三岔河血吸虫病预防控制站属南县卫生健康局二级机构，非一级部门预算单位，预算绩效管理工作由南县卫生健康局统一开展。对南县三岔河血吸虫病预防控制站2020年度所有支出全面开展绩效自评，其中：整体支出485.07万元，项目支出97万元。从评价情况来看，项目规范，预算执行及时有效，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。
（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果。
南县三岔河血吸虫病预防控制站属南县卫生健康局二级机构，绩效自评等工作由南县卫生健康局统一进行。通过自查和自我评估，南县三岔河血吸虫病预防控制站资金管理能严格遵守财经纪律和财务制度，但仍然存在经费实际使用不精细的地方。在今后的经费管理中，我们将进一步细化资金预算申报，做到合理安排资金，提高资金使用效果。
（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果
本年度无重点项目绩效评价。
注：本部门整体支出绩效报告由南县卫生健康局汇总编制并公开。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
手续费：反映单位支付的各类手续费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
第五部分 附件
1、 南县三岔河血吸虫病预防控制站2020年度部门决算公开表
