2020年度南县麻河口镇卫生院部门决算公开说明
南县麻河口镇卫生院2020年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、关于一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
南县麻河口镇卫生院主要职责如下：
为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗、常见病、多发病护理、预防保健和公共卫生服务、医供体组织与管理、卫生监督与卫生信息管理。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
南县麻河口镇卫生院设置8个内设机构，无二级机构。
内设机构分别是：行政办公室、财务科、内科，外科，妇科，儿科，预防接种科，公共卫生服务科。
（二）决算单位构成。
南县麻河口镇卫生院单位2020年部门决算汇总单位构成只包括：南县麻河口镇卫生院本级决算。
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
注：以上表格公开见附件1
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计1083.53万元（含年初结转和结余资金0万元），与上年相比，增加210.71万元，增长24.14%，主要是因为新型冠状病毒疫情防控资金收入和支出增加导致。
2020年度支出总计1083.53万元（含年末结转和结余资金0万元），与上年相比，增加210.71万元，增长24.14%，主要是因为新型冠状病毒疫情防控资金收入和支出增加导致。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1083.53万元，其中：财政拨款收入539.59万元，占49.8%；上级补助收入20.8万元，占1.92%；事业收入523.14万元，占48.28%。
2020年收入决算与上年相比，增加221.32万元，增长25.67%，主要是因为新型冠状病毒疫情防控资金收入和支出增加导致。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1083.53万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出1,014.17万元，占93.6%；项目支出69.36万元，占6.4%。
2020年支出决算与上年相比，增加210.71万元，增长24.14%，主要是因为新型冠状病毒疫情防控资金收入和支出增加导致。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计539.59万元（含年初财政拨款结转和结余0万元），与上年相比，增加164.76万元，增长43.96%，主要是因为新型冠状病毒疫情防控资金收入和支出增加导致。
2020年度财政拨款支出总计539.59万元（含年末财政拨款结转和结余0万元），与上年相比，增加164.76万元，增长43.96%，主要是因为新型冠状病毒疫情防控资金收入和支出增加导致。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出539.59万元，占本年支出合计的49.8%。与2019年度相比，财政拨款支出增加164.76万元，增长43.96%,主要原因是新型冠状病毒疫情防控资金收入和支出增加导致。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出539.59万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出539.59万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为29.45万元，支出决算为539.59万元，完成年初预算的1832.22%。其中：
1、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为29.45万元，支出决算为154.66万元，决算数大于预算数，根据单位实际情况年中追加调整预算并按照预算的标准执行。
2、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.52万元，决算数大于预算数，根据单位实际情况年中追加调整预算并按照预算的标准执行。
3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为200.05万元，决算数大于预算数，根据单位实际情况年中追加调整预算并按照预算的标准执行。
4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为69.36万元，决算数大于预算数，根据单位实际情况年中追加调整预算并按照预算的标准执行。
5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于预算数，根据单位实际情况年中追加调整预算并按照预算的标准执行。
6、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于预算数，根据单位实际情况年中追加调整预算并按照预算的标准执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出470.23万元，
其中:人员经费65.69万元，占基本支出的13.97%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出。
公用经费404.54万元，占基本支出的86.03%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、专用材料费、劳务费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元,完成预算的0%，其中：
1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，
决算数等于预算数，主要是因疫情影响，今年未安排出国出境。
与上年相比无变化，主要是疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。
2、公务用车购置费及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，
决算数等于预算数，主要是我单位厉行节约，无公务用车购置费及运行维护费预算和实际支出。
与上年相比无变化，主要是我单位厉行节约，公务用车购置费及运行维护费支出与上年均没有安排支出。
3、公务接待费预算0万元，支出决算0万元, 完成预算的0%。
决算数等于预算数，主要是我单位公务接待费预算和实际支出均没有安排支出。
与上年相比无变化，主要是我单位厉行节约，公务接待费支出与上年均没有安排支出。
（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%，公务接待费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，
其中：（1）公务用车购置费支出决算0万元，本单位本年更新公务用车0辆，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（2） 公务用车运行维护费支出决算0万元，没有支出发生，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出决算0万元，
其中：其他国内公务接待支出0万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。本单位2020年共接待国内公务接待批次0个、接待人次0人次（不包括陪同人员）。主要是因疫情影响，未发生接待支出.
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支。
十、关于机关运行经费支出说明
南县麻河口镇卫生院单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
十一、关于一般性支出情况说明
2020年度南县麻河口镇卫生院会议费0万元； 开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
南县麻河口镇卫生院2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%， 其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
南县麻河口镇卫生院属南县卫生健康局二级机构，非一级部门预算单位，预算绩效管理工作由南县卫生健康局统一开展。对南县麻河口镇卫生院2020年度所有支出全面开展绩效自评，其中：整体支出1083.53 万元，项目支出69.36万元。从评价情况来看，项目规范，预算执行及时有效，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。
（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果。
南县麻河口镇卫生院属南县卫生健康局二级机构，绩效自评等工作由南县卫生健康局统一进行。通过自查和自我评估，南县麻河口镇卫生院专项资金管理能严格遵守财经纪律和财务制度，但仍然存在专项经费实际使用不精细的地方。在今后的专项经费管理中，我们将进一步细化专项资金预算申报，做到合理安排资金，提高专项资金使用效果。
（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果
南县麻河口镇卫生院本年度无重点项目绩效评价。
注：本部门整体支出绩效报告随由南县卫生健康局汇总编制并公开。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
第五部分 附件
1. 南县麻河口镇卫生院2020年部门决算表
