南县卫生健康局（本级）2021年度部门决算

    

目     录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、关于一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分   名词解释

第五部分   附件

 

 

第一部分   部门概况

 

一、部门职责

南县卫生健康局(本级)主要职责如下：

1、贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规，拟订全县卫生健康规划并组织实施。统筹规划全县卫生健康服务资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2、协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革政策与措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3、制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的应急救援。

4、协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5、贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

6、负责组织开展职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生监测、调查、评估和监督。负责传染病防治监督。

7、制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。

9、指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10、负责全县健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。

11、负责全县中医药工作。负责制定全县中医药中长期发展规划并组织实施。

12、负责县保健对象的医疗保健工作。负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

13、负责拟订全县血吸虫病防治规划并组织实施。组织协调有关部门开展血吸虫病防治工作。

14、组织拟订并协商落实应对老龄化的工作措施。组织拟订医养结合的标准和规范，建立和完善老年健康服务体系。开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作。协调开展职业病防治工作。

15、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

南县卫生健康局(本级)设置16个内设机构，2个二级机构。

内设机构分别是：办公室、人事股、规划项目与信息化股、财务股、法规监督股（职业健康股）、体制改革股（药品器械管理股）、疾病预防控制股（卫生应急股）、医政医管股（中医药管理股）、基层卫生健康股、宣传科技教育股、妇幼健康股、人口监测与家庭发展股（老龄健康股）、血防股、行政审批改革股、爱国卫生工作股、机关党委。

二级机构分别是：南县计划生育药具站、南县医疗急救指挥中心。

（二）决算单位构成。

南县卫生健康局(本级)单位2021年部门决算汇总单位构成只包括：南县卫生健康局(本级)决算。

   

第二部分   2021年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注：以上表格公开见附件1

 

 

第三部分    2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入、支出总计5074.03万元，与2020年度相比，收入、支出总计各减少1676.95万元，下降24.84%，主要是因为上年度疫情严重，本年减少疫情收支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3839.69万元，其中：财政拨款收入3839.69万元，占100%。

2021年收入决算与上年相比，减少1676.95万元，下降30.4%，主要是因为上年度疫情严重，本年减少疫情收支。  

三、支出决算情况说明

本年支出合计3839.69万元，其中：基本支出1092.86万元，占28.46%；项目支出2746.83万元，占71.54%。

2021年支出决算与上年相比，减少1676.95万元，下降30.4%，主要是因为上年度疫情严重，本年减少疫情收支。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计3839.69万元，与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少2911.29万元，下降43.12%，主要是因为上年度疫情严重，本年减少疫情收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出3839.69万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，财政拨款支出减少1655万元，下降30.12%，主要原因是上年度疫情严重，本年减少疫情收支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出3839.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.9元，占0.02%；社会保障和就业支出223.36万元，占5.82%；卫生健康支出3289.43万元，占85.67%；农林水支出326万元，占8.49%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算为1954.69万元，支出决算为3839.69万元，完成年初预算的196.43%。其中：  

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.9万元，决算数大于预算数，主要是因为该项目预算由卫生健康支出类项目调剂而来。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为439.14万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要原因是退休人员工资统一由财政拨付到社会保险中心。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为83.16万元，支出决算为149.93万元，完成年初预算的180.29%，决算数大于预算数，主要是因为本单位职业年金并入了养老保险。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为41.58万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要原因是本单位职业年金并入养老保险。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.91万元，决算数大于预算数，主要是因为其他社会保险增加，追加相关预算。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为14.77万元，支出决算为54.52万元完成年初预算的369.13%，决算数大于预算数，主要原因是社会保障费增加。

7、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为627.9万元，支出决算为783.66万元，完成年初预算的124.81%，决算数大于预算数，主要是因为本单位受疫情影响，增加了疫情支出。

8、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为631万元，支出决算为404.45万元，完成年初预算的64.10%，决算数小于预算数，主要是该项目部分预算调剂到计生项目中。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为369.41万元，决算数大于预算数，主要是因为本单位受疫情影响，追加的疫情支出。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.25万元，决算数大于预算数，主要是因为本单位受疫情影响，追加的疫情支出。

11、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1277.32万元，决算数大于预算数，主要原因一是预算由一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）项目调剂而来，二是追加部分项目资金。

12、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.25万元，决算数大于预算数，主要是由一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）项目调剂而来。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为55.85万元，支出决算为84.94万元，完成年初预算的152.09%，决算数大于预算数，主要是因为本单位人员工资增加。

14、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为327.14万元，决算数大于预算数，主要是由一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）项目调剂而来。

15、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为326万元，决算数大于预算数，主要是因为追加的项目资金。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为61.29万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要原因是住房公积金由财政统一划拨到公积中心。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1092.86万元，其中：

人员经费846.39万元，占基本支出的77.45%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费；

公用经费246.47万元，占基本支出的22.55%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.39万元，支出决算为4.39万元， 完成预算的100%，其中：

1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，（说明：由于预算数为0，无法计算预算完成率）

决算数等于预算数，主要是因疫情影响，今年未安排出国出境。

与上年相比无变化，主要是疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。

2、公务用车购置费及运行费预算0万元，支出决算0万元，（说明：由于预算数为0，无法计算预算完成率） 

其中：（1）公务用车购置费预算数0万元，支出决算0万元，

决算数等于预算数，主要是我单位本年没有安排公务用车购置费预算，也没有发生实际支出。

与上年相比无变化，主要是我单位本年与上年均没有发生公务用车购置费支出。

（2）公务用车运行费预算数0万元，支出决算0万元，

决算数等于预算数，主要是本年我单位财政拨款开支的公务用车运行费预算与实际支出均无。

与上年相比无变化，主要是本年我单位本年和上年均未发生财政拨款开支的公务用车运行费。 

3、公务接待费预算4.39万元，支出决算4.39万元，完成预算的100%。

决算数等于预算数，主要是本单位厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

与上年相比减少0.6万元，下降12.03%， 主要是本单位厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行费支出决算0万元，占0%，公务接待费支出决算4.39万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置费及运行费支出决算0万元，

其中：（1）公务用车购置费支出决算0万元，南县卫生健康局本级本年更新公务用车0辆，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（2）公务用车运行费支出决算0万元，主要是本年无财政拨款用车支出，单位公车运行费支出来源是预算外收入，截止2021年12月31日，我单位公开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出决算4.39万元，

其中：其他国内公务接待支出4.39万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。本单位2021年共接待国内公务接待批次226个、接待人次1075人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。 

十、关于机关运行经费支出说明

南县卫生健康局(本级)2021年机关运行经费支出246.47万元。比上年决算减少72.25万元。下降22.67%，主要原因是上年疫情严重，今年减少了开支。 

十一、关于一般性支出情况说明

南县卫生健康局(本级)2021年度会议费12.72万元， 主要是用于召开业务会议，参加会议的人数3212人，内容为推进全县深化医药卫生体制改革、组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的应急救援、推进老年健康服务体系建设和医养结合工作等； 开支培训费26.71万元，主要是用于开展业务培训工作，参加培训的人数4136人，内容为卫生健康业务能力培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

南县卫生健康局(本级)2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于因政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额占比。

其中：授予小微企业合同金额0万元，由于授予中小企业合同金额为0万元，无法计算授予小微企业合同金额占授予中小企业合同金额占比。由于货物支出金额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额占比。由于工程支出金额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额占比。由于服务支出金额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额占比。 

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 （说明：本单位车辆运行费使用的预算外资金） 

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

为进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据预算绩效管理要求，南县卫生健康局(本级)成立了分管财务领导任组长的部门整体支出绩效自评工作小组，组织对南县卫生健康局(本级)开展一般公共预算整体支出及项目支出绩效评价，涉及2021 年度整体支出3839.69万元，项目支出2746.83万元，形成自评报告。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到，严格三公经费管控，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。

（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果。

 2021 年南县卫生健康局(本级)切实履行参谋辅政、 运转保障职能，不断提升政务服务效能，为全县高质量发展做出积极贡献。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分95分；根据部门项目支出绩效评价指标，项目支出绩效得分95分，从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。 

（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

南县卫生健康局(炯�)本年度无重点项目绩效评价。

注：本部门整体支出及项目支出绩效报告已在政府网站公开

 

 

第四部分   名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

第五部分   附件

 

 1、南县卫生健康局（本级）2021年部门决算表

  

 南县卫生健康局(本级).XLS