南县卫生健康局（本级）

2020年度部门决算

 

 

 

目      录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、关于一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分   名词解释

第五部分   附件

 

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

 

一、部门职责

南县卫生健康局主要职责如下：

（一）贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规，拟订全县卫生健康规划并组织实施。统筹规划全县卫生健康服务资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革政策与措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的应急救援。

（四）协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

（六）负责组织开展职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生监测、调查、评估和监督。负责传染病防治监督。

（七）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。

（九）指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责全县健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。

（十一）负责全县中医药工作。负责制定全县中医药中长期发展规划并组织实施。

（十二）负责县保健对象的医疗保健工作。负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十三）负责拟订全县血吸虫病防治规划并组织实施。组织协调有关部门开展血吸虫病防治工作。

（十四）组织拟订并协商落实应对老龄化的工作措施。组织拟订医养结合的标准和规范，建立和完善老年健康服务体系。开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作。协调开展职业病防治工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

局本级内设职能股室15个。具体为：办公室、人事股、计财股、监察室、法规监督股、规划信息股、医政医管股、基层卫生股、计划生育基层指导股、计划生育家庭发展股、宣传科技股、体制改革股、应急股、爱卫办、血防办、药具站、扶贫办、信访室、工会、协会、医学会。

（二）决算单位构成。

南县卫生健康局单位2020年部门决算汇总单位构成只包括：南县卫生健康局本级决算。

 

 

 

第二部分   2020年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

注：以上表格公开见附件1

  

 

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计6750.98万元，与2019年相比，收、支总计各增加3849.4万元，增长132.67%。主要原因是额外疫情支出导致收支增加。

 

 

 

二、收入决算情况说明

本年收入合计5516.63万元，其中：财政拨款收入5516.63万元，占100%。

2020年收入决算与上年相比，增加3849.40  万元，增长230.89%，主要原因是额外疫情支出导致收支增加。

 

三、支出决算情况说明

本年支出合计5516.63万元，其中：基本支出1058.96万元，占19.2%；项目支出4457.67万元，占80.8%。

2020年支出决算与上年相比，增加3802.94 万元，增长221.92%，主要原因是额外疫情支出导致收支增加。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计6750.98万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加3849.4万元，增长132.67%。额外疫情支出导致收支增加。

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出5494.63万元，占本年支出合计的99.6%。与2019年度相比，财政拨款支出增加3827.4万元，增长229.57%,主要原因是额外疫情支出导致收支增加。

 

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出5494.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出23.3万元，占0.42%；社会保障和就业（类）支出29.71万元，占0.54%；卫生健康（类）支出4680.89万元，占85.19%；粮油物资储备（类）支出760.72万元，占13.84%。

 

 

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为2075.09万元，支出决算为5494.63万元，完成年初预算的264.79%。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，决算大于预算数，主要原因是额外疫情支出增加。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为23万元，决算大于预算数，主要原因是该预算在一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）项目里面体现。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为89.13万元，支出决算为29.71万元，决算小于预算数，主要原因是我单位养老保险和职业年金项目合并后个人部分由财政代付。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为44.57万元，支出决算为0万元，决算小于预算数，主要原因是我单位职业年金与养老保险合并后由财政代缴。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为400.78万元，支出决算为0万元，决算小于预算数，主要原因是该项目由社保代发。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为15.73万元，支出决算为0万元，决算小于预算数，主要原因是我其他社会保障和就业支出决算在行政运行项，未单独体现。

7、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为681.28万元，支出决算为956.79万元，决算大于预算数，主要原因是额外疫情支出增加。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为2133.08万元，决算大于预算数，主要原因是疫情爆发，额外疫情支出增加。

9、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为145万元，决算大于预算数，主要原因是我单位的该预算在一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）项目里面体现。

10、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1198.38万元，决算大于预算数，主要原因是我单位的该预算在一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）项目里面体现。

11、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为72.46万元，决算大于预算数，主要原因是我单位的该预算在一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）项目里面体现。

12、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为41.5万元，决算大于预算数，主要原因是临时增加计划生育后遗症患者医药费补差。

13、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为133.69万元，决算大于预算数，主要原因是额外疫情支出增加。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为56.29万元，支出决算为0万元，决算小于预算数，主要原因是我单位医疗金决算在行政运行项，未单独体现。

15、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为722万元，支出决算为0万元，决算小于预算数，主要原因是该项预算主要为项目资金，体现在计生项目决算中。

16、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为65.31万元，支出决算为0万元，决算小于预算数，主要原因是该资金由财政直接代缴。

17、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）。年初预算为0万元，支出决算为760.72万元，决算大于预算数，主要原因是疫情防控物资储备增加。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1058.96万元，

其中:人员经费740.24万元，占基本支出的69.9%，主要包括基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费318.72万元，占基本支出的30.1%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.99万元，支出决算为4.99万元,完成预算的100%，其中：

1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；

决算数等于预算数，主要是因疫情影响，今年未安排出国出境。

与上年相比无变化，主要是疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。

2、公务用车购置费及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，

决算数等于预算数，主要是我单位公务用车购置费及运行维护费预算和实际支出均没有安排支出。

与上年相比无变化，主要是我单位厉行节约，公务用车购置费及运行维护费支出与上年均没有安排支出。

3、公务接待费预算4.99万元，支出决算4.99万元, 完成预算的100%。

决算数与预算数持平，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

3、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；

决算数等于预算数，主要是因疫情影响，今年未安排出国出境。

与上年相比无变化，主要是疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。

4、公务用车购置费及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，

决算数等于预算数，主要是我单位公务用车购置费及运行维护费预算和实际支出均没有安排支出。

与上年相比无变化，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

 

（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%，公务接待费支出决算4.99万元，占100%。其中：

5、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；

决算数等于预算数，主要是因疫情影响，今年未安排出国出境。

与上年相比无变化，主要是疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。

6、公务用车购置费及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，

决算数等于预算数，主要是我单位公务用车购置费及运行维护费预算和实际支出均没有安排支出。

与上年相比无变化，主要是我单位厉行节约，公务用车购置费及运行维护费支出与上年均没有安排支出。

3、公务接待费支出决算4.99万元，

其中：其他国内公务接待支出4.99万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。南县卫生健康局(本级)2020年共接待国内公务接待批次247个、接待人次1249人次（不包括陪同人员）。

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年政府性基金本年收入22万元,占本年收入合计的0.4%。本年支出22万元,占本年支出合计的0.4%。项目支出22万元。

 

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支。

 

十、关于机关运行经费支出说明

南县卫生健康局(本级)2020年机关运行经费支出318.72万元。与年初预算数相比增加224.66万元，增长238.84%，主要是因为疫情影响。

 

十一、关于一般性支出情况说明

2020年本部门会议费13.21万元，用于召开业务会议，人数3303人次，内容为推进全县深化医药卫生体制改革、组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的应急救援、推进老年健康服务体系建设和医养结合工作等；开支培训费27.07万元，主要是用组织指导突发公共卫生事件的预防控制工作，参加培训的有98人，内容为突发公共卫生事件培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

 

十二、关于政府采购支出说明

南县卫生健康局(本级)2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%， 其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

 

十三、关于国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，南县卫生健康局(本级)2020年度组织对一般公共预算支出全面开展了绩效自评。其中，整体支出5516.63万元；项目支出4457.67万元，其中：一级项目 6 个，二级项目 0个，占项目支出总额的100%。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到，严格三公经费管控，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2020年度南县卫生健康局(本级)卫健工作项目、生育关怀项目、招商引资项目、医疗纠纷项目、医疗应急项目、卫生经济学会项目严格按照省市文件要求执行，本年度绩效目标全部完成。通过问卷和电话访谈等方式调查，服务对象满意度高，项目的实施既保障了卫健工作项目、生育关怀项目、招商引资项目、医疗纠纷项目、医疗应急项目、卫生经济学会项目的开展又推动了单位行政专项管理工作的有顺进行。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

南县卫生健康局(本级)本年度无重点绩效评价。

   注：本单位绩效报告已在政府网站公开。

 

 

 

第四部分   名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

粮油物资储备支出（类）：是指用于粮油物资储备事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

 

 

 

第五部分   附 件

 

 1、南县卫生健康局（本级）2020年部门决算表

南县卫生健康局(本级).XLS