一、基本情况

（一）部门整体支出概况。

2020年部门决算收入108.67万元（财政拨款收入92.41万元，其他收入16.26万元），支出99.30万元。其中基本支出55.41万元（工资福利支出31.73万元，占基本支出57.26%；商品和服务支出1.99万元，占基本支出3.59%，对个人和家庭的补助21.69万元，占基本支出39.14%），项目支出43.89万元。年初结转和结余4.94万元，年末结转和结余14.32万元。

（二）部门整体支出绩效目标。

主要包括市委市政府或上级主管部门绩效考核的个性指标、预决算公开、存量资金管理、资产管理、三公经费控制、内部管理制度建设等的设定及完成情况，项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益等。

个性指标：2020年，南县红十字会无上级部门绩效考核个性指标。

预决算公开：2020年，红十字会按照信息公开要求，在南县人民政府网站上进行了预决算公开。

资产管理：我们进一步加强资产的管理，严格按照资产管理制度，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产登统计工作，单位无任何资产流失现象。

三公经费控制情况：贯彻落实上级有关精神，严格按照相关文件规定，控制“三公经费”支出，因我会无“三公”经费，故无具体数据。

内部管理制度建设情况：近年来，我会根据相关文件要求，严格执行内部制度，并逐步完善内控制度。

项目绩效总目标完成情况：2020年，我会志愿服务活动工作、红十字应急救护培训、备灾救灾业务费、物资运输、造血干细胞捐献、无偿献血工作、宣传及资料印刷项目工作任务圆满完成。

（三）部门整体支出或项目实施情况分析。

2020年，我会在资金使用、管理上一直严格按照国家财经法规和财务管理制度的规定进行收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，项目资金做到专款专用，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

加强和改进新形势下商务管理工作，进一步理清部门职责，规范资金管理，强化资金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量。

（二）绩效评价工作过程。

主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

为加强我会预算绩效管理，不断提高财政资金配置和使用效益，我会及时成立预算绩效管理自评领导小组，由单位负责人任组长，办公室主任任专干，负责绩效自评日常工作。自查工作中坚持以绩效考核的各项文件精神为指导，以整体绩效支出为内容，对各项支出的质量指标，数量指标，对指标内容进行一一的评价考核打分。

三、主要绩效及评价结论

（一）资金使用社会效益好。

表现在：一是保障了单位的正常运转,各项工作开展顺利,有多项工作被上级部门予以肯定和表扬；二是救护培训、三献工作、救灾备灾、志愿者活动等业务工作涉及面广、覆盖率高，社会反响较好。

（二）效率性高。

用有限的资金全力保障了县红十字会为民办实事,绩效考核评估指标全面完成。

四、存在的问题

1.救护培训有待进一步普及，培训的实效有待进一步提高，存在重培训，轻后续管理的问题，救护员在应急救护中作用发挥不明显。

2.在人道救助金发放效益上有待进一步提高，效益没有最大化。

五、有关建议

加强队伍建设，目前红十字会人员紧缺，缺编人员2人，人员补强已迫在眉睫。

六、其他需要说明的问题

无