南县红十字会2021年部门预算
南县红十字会2021年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门一般公共预算收入预算总表
三、部门一般公共预算支出预算总表
四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出
七、部门一般公共预算项目支出预算表
八、部门“三公”经费预算表
九、部门财政拨款收支总表
十、一般公共预算支出情况表
十一、一般公共预算基本支出情况表
十二、部门政府性基金预算支出情况表
十三、部门政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
十五、部门项目支出绩效目标申报表
十六、重点项目支出绩效目标申报表
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
二、关于部门一般公共预算收入预算总表的说明
三、关于部门一般公共预算支出预算总表的说明
四、关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明
五、关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明
六、关于部门财政拨款收支总表的说明
（一）收入预算
（二）支出预算
七、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
八、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
九、关于部门“三公”经费预算表的说明
十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
（一）宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》；
（二）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系；
（三）开展应急救护培训、普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识、组织志愿者参与现场救护；
（四）参与、推动无偿献血、遗体、和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；
（五）组织开展红十字志愿服务，红十字青少年工作。
二、人员情况
南县红十字会现有人员4人，其中在职4人，退休0人。
三、机构设置
南县红十字会内设股室3个，全部纳入2021年部门预算编制范围。
内设股室分别是：办公室、赈济事业部、救护培训股。
四、部门预算单位构成
南县红十字会没有二级单位，故纳入 2021年部门预算编制范围的只有南县红十字会本级。
第二部分 2021年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门一般公共预算收入预算总表
三、部门一般公共预算支出预算总表
四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出
七、部门一般公共预算项目支出预算表
八、部门“三公”经费预算表
九、部门财政拨款收支总表
十、一般公共预算支出情况表
十一、一般公共预算基本支出情况表
十二、部门政府性基金预算支出情况表
十三、部门政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
十五、部门项目支出绩效目标申报表
十六、重点项目支出绩效目标申报表
注：1.以上单位预算报表中，空表表示南县红十字会无相关收支情况。
2.部门预算表附后
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
按照综合预算的原则，南县红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为预算内拨款；支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。南县红十字会2021年收支总额预算74.65万元。
二、关于部门一般公共预算收入预算总表的说明
南县红十字会2021年收入预算74.65万元，其中：预算内拨款74.65万元，占100%。
2021年收入预算与上年相比，增加10.55万元，增长16.46%，主要是人员增加。
三、关于部门一般公共预算支出预算总表的说明
南县红十字会2021年支出预算74.65万元，其中：基本支出37.65万元，占50.44%；项目支出37万元，占49.56%。
按支出科目包括：社会保障和就业支出70.46万元，占比94.39%；卫生健康支出1.42万元，占比1.9%；住房保障支出2.77万元，占比3.71%。
2021年支出预算与上年相比，增加10.55万元，增长16.46%，主要是人员增加。
四、关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明
南县红十字会2021年支出预算74.65万元。其中：工资福利支出34.39万元，占46.07%；商品服务支出3.24万元，占4.34%；对个人家庭的补助0.02万元，占0.03%；项目支出37万元，占49.56%。
五、关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明
2021年本部门专项资金预算37万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括志愿服务活动工作经费专项、红十字应急救护培训费专项、备灾救灾业务费、物资运输费专项、造血干细胞捐献、无偿献血工作经费专项、宣传及资料印刷费专项，
其中：志愿服务活动工作经费专项10万元，主要用于志愿服务活动方面；
红十字应急救护培训费专项5万元，主要用于红十字应急救护培训方面；
备灾救灾业务费、物资运输费专项9万元，主要用于备灾救灾业务费、物资运输费方面；
造血干细胞捐献、无偿献血工作经费专项5万元，主要用于造血干细胞捐献、无偿献血方面；
宣传及资料印刷费专项8万元，主要用于宣传及资料印刷方面。
六、关于部门财政拨款收支总表的说明
南县红十字会2021年财政拨款收支总预算74.65万元。
（一）收入预算。收入预算74.65万元，包括：一般公共预算拨款74.65万元，无政府性基金预算拨款等，其中：一般公共预算拨款74.65万元（其中： 经费拨款74.65万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。
（二）支出预算。支出预算74.65万元，包括：社会保障和就业支出70.46万元，占比94.39%；卫生健康支出1.42万元，占比1.9%；住房保障支出2.77万元，占比3.71%。
七、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县红十字会2021年一般公共预算当年拨款74.65万元，比2020年预算数减少10.55万元，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减机关公用经费和行政管理等项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求，体现在有关支出科目中。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出70.46万元，占比94.39%；卫生健康支出1.42万元，占比1.9%；住房保障支出2.77万元，占比3.71%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为3.8万元，比2020年预算数增加0.97万元，上升34.28%。主要是在职人员增加。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为1.9万元，比2020年预算数增加0.48万元，上升33.8%。主要是在职人员增加。
3.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）2021年预算数为26.99万元，比2020年预算数增加7.81万元，增长40.72%。主要是人员增加。
4.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为37万元，跟2020年预算数持平，主要是项目支出没有增减。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为0.77万元，比2020年预算数增加0.2万元，上升35.09%。主要是在职人员增加。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为1.42万元，比2020年预算数增加0.36万元，上升33.96%。主要是在职人员增加。
7.住房保障支出（类）其他社会保障和就业支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为2.77万元，比2020年预算数增加0.73万元，上升35.78%。主要是在职人员增加。
八、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
南县红十字会2021年一般公共预算基本支出37.65万元，其中：
人员经费34.41万元，占比91.39%，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费3.24万元，占比8.61%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
九、关于部门“三公”经费预算表的说明
南县红十字会2021年“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元）因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与上年持平，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明
南县红十字会无政府性基金预算支出安排情况。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
南县红十字会单位性质为财政补助事业单位，没有机关运行经费项目。
（二）一般性支出情况。
2021年南县红十字会会议费预算0万元；培训费预算0万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2021年南县红十字会政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效情况说明。
2021年已对预算资金全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款74.65万元，部门已申报整体支出绩效目标，具体绩效目标详见预算表中。
2021年实行绩效目标管理的项目的一级项目5个，涉及预算拨款37万元，部门已申报项目支出绩效目标，具体绩效目标详见预算表中。
2021年南县红十字会没有重点项目（专项）支出，故没有重点项目支出绩效目标申报。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
一、南县红十字会2021年部门预算表
