南县红十字会2022年部门预算
南县红十字会2022年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
第三部分 2022年部门预算情况说明
一、关于《收支总表》的说明
二、关于《收入总表》的说明
三、关于《支出总表》的说明
四、关于《支出预算分类汇总表》的说明
五、关于《财政拨款收支总表》的说明
六、关于《一般公共预算支出表》的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
七、关于《一般公共预算基本支出表》的说明
八、关于《一般公共预算“三公”经费支出表》的说明
九、关于《政府性基金预算支出表》的说明
十、关于《国有资本经营预算支出表》的说明
十一、关于《财政专户管理资金预算支出表》的说明
十二、关于《专项资金预算汇总表》的说明
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
南县红十字会主要职责如下：
1、宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》；
2、开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系；
3、开展应急救护培训、普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识、组织志愿者参与现场救护；
4、参与、推动无偿献血、遗体、和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；
5、组织开展红十字志愿服务，红十字青少年工作。
二、人员情况
南县红十字会现有人员4人，其中：在职4人，退休0人。
三、机构设置
南县红十字会内设股室 3 个，全部纳入2022年部门预算编制范围。
内设股室分别是：办公室、赈济事业部、救护培训股。
四、部门预算单位构成
南县红十字会没有二级单位，故纳入 2022年部门预算编制范围的只有南县红十字会本级。
第二部分 2022年部门预算表
南县红十字会2022年部门预算表见附件
第三部分 2022年部门预算情况说明
一、关于《收支总表》的说明
按照综合预算的原则，南县红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括社会保障和就业支出、住房保障支出。南县红十字会2022年收支总额预算85.98万元。
二、关于《收入总表》的说明
南县红十字会2022年收入预算85.98万元，其中：一般公共预算拨款85.98万元，占100%，
2022年收入预算与上年相比，增加11.32万元，增长15.16%，主要是因为增加人员1人，增加相应人员经费。
三、关于《支出总表》的说明
南县红十字会2022年支出预算85.98万元，其中：基本支出48.98万元，占56.97%；项目支出37万元，占43.03%。
2022年支出预算与上年相比，增加11.32万元，增长15.16%，主要是因为增加人员1人，增加相应人员经费。
四、关于《支出预算分类汇总表》的说明
南县红十字会2022年支出预算85.98万元，其中：工资福利支出41.32万元，占48.06%；商品服务支出44.66万元（基本支出7.66万元，项目支出37万元），占51.94%。
五、关于《财政拨款收支总表》的说明
南县红十字会2022年财政拨款收支总预算85.98万元。
（一）收入预算。收入预算85.98万元，收入全部为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算拨款收入85.98万元（其中：经费拨款85.98万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），占比100%。
（二）支出预算。支出预算85.98万元，包括：社会保障和就业支出82.61万元，占比96.08%；住房保障支出3.37万元，占比3.92%。
六、关于《一般公共预算支出表》的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县红十字会2022年一般公共预算当年拨款85.98万元，比2021年预算数增加11.32万元，增长15.16%，主要原因：增加人员1人，增加相应人员经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业支出82.61万元，占96.08%；住房保障支出3.37万元，占3.92%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）2022年预算数为36.18万元，比2021年预算数增加9.19万元，增长34.05%。主要原因是增加人员1人，且事业人员公用经费提标。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为4.56万元，比2021年预算数增加0.76万元，增长20%。主要是在职人员增加一名。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为2.28万元，比2021年预算数增加0.38万元，增长20.08%。主要是在职人员增加一名。
4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为2.59万元，比2021年预算数增加1.82万元，增长236.36%。主要原因是2021年行政单位医疗项并入到了2022年其他社会保障和就业支出（项）。
5、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为37万元，跟2021年预算数持平。主要是严控项目经费。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为3.37万元，比2021年预算数增加0.6万元，增长21.66%。主要是在职人员增加一名。
七、关于《一般公共预算基本支出表》的说明
南县红十字会2022年一般公共预算基本支出48.98万元，其中：
人员经费41.32万元，占基本支出84.36%，比2021年预算数增加6.91万元，增长20.08%。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金；
公用经费7.66万元，占基本支出15.64%，比2021年预算数增加4.42万元，增长136.42%。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
八、关于《一般公共预算“三公”经费支出表》的说明
南县红十字会2022年“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与上年持平，主要原因：按照关于过紧日子的有关要求，厉行节约办事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
九、关于《政府性基金预算支出表》的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十、关于《国有资本经营预算支出表》的说明
本单位无国有资本经营预算支出安排情况。
十一、关于《财政专户管理资金预算支出表》的说明
本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。
十二、关于《专项资金预算汇总表》的说明
2022年本部门专项资金预算37万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括备灾救灾业务费、物资运输费专项、 红十字应急救护培训费专项、宣传及资料印刷费专项、造血干细胞捐献、无偿献血工作经费专项、志愿服务活动工作经费专项。
其中：备灾救灾业务费、物资运输费9万元，红十字应急救护培训费5万元，宣传及资料印刷费8万元，造血干细胞捐献、无偿献血工作经费5万元，志愿服务活动工作经费10万元，主要用于红十字救助及开展志愿活动等方面。
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2022年南县红十字会单位性质为财政补助事业单位，没有机关运行经费项目。
（二）一般性支出情况。
2022年南县红十字会会议费预算0.15万元，拟召开救护员培训会议，参加人数80人，内容为救护员培训；培训费预算0万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2022年南县红十字会政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2021年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2022年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款85.98万元，具体绩效目标详见预算表中。
2022年实行绩效目标管理的一级项目5个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款37万元，具体绩效目标详见预算表中。
2022年本单位没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
1、南县红十字会2022年部门预算表
